【文章內(nèi)容簡介】 熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即糾正。院長組織管理者代表及各部門主管策劃質(zhì)量管理體系。（1）院長、管理者代表和各部門主管共同制定質(zhì)量目標(biāo)，把目標(biāo)適當(dāng)分解到各個部門，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。（2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。（3）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。（4）管理者代表分階段召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對發(fā)生的問題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定措施并實(shí)施改進(jìn)。（5）公司及部門的質(zhì)量目標(biāo)見第三層次文件或記錄。（6）公司中長期目標(biāo)216。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)率達(dá)到50%；216。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)良率達(dá)到10%；216。 顧客滿意率達(dá)到98%。院長組織管理者代表、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行總體策劃和安排，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而開展以下管理性策劃活動，具體包括：（1）確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程(條款）及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求(條款）所進(jìn)行的刪減及充分的理由。（2）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中所需投入的總體資源。（3）不斷提高質(zhì)量管理的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（4）應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各過程的確定、資源的配備及對目標(biāo)的實(shí)施評審，根據(jù)評審結(jié)果與目標(biāo)的差距，尋找改進(jìn)的方法，不斷提高質(zhì)量管理的有效性，當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系中的某一過程作出更改時，應(yīng)采取措施，確保在變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限和溝通院長在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際需要和精簡高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，以書面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職能和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，下發(fā)相關(guān)部門向全體成員公布，以促進(jìn)高效的質(zhì)量管理（詳見本手冊第3章），組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論，由院長批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門和人員。院長在公司管理層中任命一名管理者代表，以文件形式公布，賦予其直接向院長反饋信息的權(quán)力。同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表職責(zé)是：（1）按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；（2）定期向院長報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績效，以供管理評審作為質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求；（3）提高全體員工滿足顧客要求的意識；（4）包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，辦公室提供適宜的溝通工具，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。（1）內(nèi)部溝通可采用書面資料、會議記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、小組簡報、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。采用報告的形式，反饋給責(zé)任部門進(jìn)行處理，召開各種會議，并作好《會議記錄》。（2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。（3）各部門從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理信息等，以報告反饋到相關(guān)部門。（1）為確保有效地按策劃的時間間隔實(shí)施管理評審，評價質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，辦公室制定《管理評審程序》，由院長主持，由管理者代表組織各部門參與。（2）管理評審每年至少一次（不超過12個月），如遇特殊情況，可以增加頻次，評審記錄應(yīng)予以保存。（3）管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系的運(yùn)行情況，以及顧客投訴等信息，組織辦公室編制《評審計(jì)劃》，明確管理評審活動的輸入具體內(nèi)容。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。（4）管理評審會議由管理者代表組織，院長主持，主持人按照《管理評審計(jì)劃》中的評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審、討論，并得出結(jié)論，辦公室進(jìn)行會議記錄并編制《管理評審報告》，管理者代表審核，院長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門，辦公室對管理評審決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證，并向管理者代表或院長報告。（5）管理評審應(yīng)包括的輸入和輸出信息：評審輸入評審輸出；；；；；；。；；。（6）由辦公室保持管理評審的記錄（）。（7）引用文件：《管理評審控制程序》。確定并提供所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，為各級人員及時提供所需的資源，院長根據(jù)以下信息及時確定配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)等各方面來滿足生產(chǎn)的需要達(dá)到顧客滿意。辦公室編制《崗位任職要求》，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能勝任本職工作，經(jīng)院長批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)，并實(shí)施。、培訓(xùn)和意識（1）辦公室根據(jù)發(fā)展方向和崗位培訓(xùn)需求，編制《崗位任職要求》，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；（2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；（3）評價所采取措施的有效性；（4）確保公司的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；（5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（）。（6）引用文件《培訓(xùn)控制程序》（1）應(yīng)提供、確定并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。辦公室負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和設(shè)施，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備，如硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。各部門根據(jù)工作需要，提出設(shè)備設(shè)施的配備，報院長批準(zhǔn)后配置。（2）各部門負(fù)責(zé)使用設(shè)備設(shè)施，并對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過程能力，辦公室對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號，建立設(shè)備檔案及《設(shè)備臺帳》。辦公室負(fù)責(zé)確定工作時所處的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素：如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等），并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，注意安全、文明生產(chǎn)，采取必要的防護(hù)措施。應(yīng)重點(diǎn)控制資料室的相關(guān)環(huán)境要求。（1）管理者代表、各部門經(jīng)理對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求及過程的順序和相互關(guān)系、質(zhì)量特性進(jìn)行識別、分類；對重要性進(jìn)行評定，確定目標(biāo)和質(zhì)量要求并形成文件。（2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)進(jìn)行，包括工程項(xiàng)目圖紙等。新項(xiàng)目依據(jù)客戶的需求，必要時進(jìn)行質(zhì)量策劃形成文件（設(shè)計(jì)方案）。（3）設(shè)計(jì)方案的內(nèi)容包括：a）確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)流程和項(xiàng)目技術(shù)重點(diǎn)要求；b）確定產(chǎn)品所需的資源，人力、設(shè)施及工作環(huán)境；c）針對項(xiàng)目的特性，確定所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控活動以及驗(yàn)收規(guī)范；d）為證明過程實(shí)現(xiàn)和項(xiàng)目滿足要求提供所需的記錄。（1）經(jīng)營部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客明示的要求及識別顧客潛在的要求，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集、轉(zhuǎn)達(dá)與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求，包括：a）顧客的合同或標(biāo)書上規(guī)定的明顯要求，包括交付及交付后的服務(wù)要求；b）法律、法規(guī)對工程項(xiàng)目的要求；c）顧客雖未明示，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需要求；d）本公司確定的其它附加要求。（2）為確保銷售合同各項(xiàng)要求明確，并且具有滿足合同要求的能力，由辦公室負(fù)責(zé)對合同內(nèi)容以合同或協(xié)議或傳真加以記錄明確。（3）交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、附加服務(wù)等。（1）由經(jīng)營部會同總工及有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保：a）項(xiàng)目的要求已有明確規(guī)定；b）合同要求與投標(biāo)等不一致條款已經(jīng)解決；c）我院有能力滿足規(guī)定的要求。（2）評審結(jié)果及評審所引發(fā)措施，應(yīng)記錄在合同評審的記錄中。（3）評審的形式有“會議評審”和“審簽”兩種方式，依工程管理級別而定。（4）若顧客提出要求沒有形成文件，則應(yīng)在接受顧客要求以前對這些要求進(jìn)行確認(rèn)；（5）合同簽訂前顧客要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部組織相關(guān)文件的修改；合同簽訂后顧客要求發(fā)生變更時，工程負(fù)責(zé)人向院有關(guān)部門報告并通知到項(xiàng)目組的相關(guān)人員，并組織相關(guān)文件的修改。我院對以下方面與顧客的溝通進(jìn)行了有效的安排：a）合同簽訂前與產(chǎn)品有關(guān)的信息；b）合同履行中的信息（如出現(xiàn)要求變化的處理、合同的修改等）；c）勘察設(shè)計(jì)文件交付后的信息（如顧客反饋、包括顧客投訴）。經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同簽訂前與顧客的溝通，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同簽訂后與顧客的溝通。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，包括顧客的投訴及其處理等。引用文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。，本公司無此條款，進(jìn)行刪減。 設(shè)計(jì)策劃我院制定了《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，規(guī)定了每個工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要進(jìn)行策劃和控制，要編制“工程設(shè)計(jì)計(jì)劃”，其內(nèi)容為：a）工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求、階段、項(xiàng)目組人員及職責(zé)；b）適合每個設(shè)計(jì)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；c）項(xiàng)目進(jìn)度安排，設(shè)計(jì)輸出文件的發(fā)布和交付；d）各專業(yè)之間的技術(shù)接口；e）設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動的時機(jī)和方式；f）設(shè)計(jì)所需要的CAD裝備及其它設(shè)施；g）與供方（外包方）的接口；設(shè)計(jì)計(jì)劃由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，報送經(jīng)營部會同總工審核后報院長/分管副院長批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。在設(shè)計(jì)過程中經(jīng)營部定期檢查設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如有變化應(yīng)及時更改，并將《工程設(shè)計(jì)計(jì)劃修改單》傳送給有關(guān)部門和個人。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新。設(shè)計(jì)開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的目的有區(qū)別，可以視產(chǎn)品和組織的方式分別或結(jié)合實(shí)施和記錄。我院制定了《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，規(guī)定了每個工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要編制“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”，其內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)依據(jù)（合同/委托書，上階段設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）；b）工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性、功能和性能要求；c）適用的法律法規(guī)、社會要求和各專業(yè)的設(shè)計(jì)要求，新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用；d）各專業(yè)事前指導(dǎo)意見；e）各專業(yè)進(jìn)度安排。f）適用時，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； g）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求。 “設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)所所長審核后送總工簽署指導(dǎo)意見，由總工程師/分管副院長批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行；所管工程的“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由所長批準(zhǔn)執(zhí)行。以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn),設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)輸入的