【文章內容簡介】 工作范圍及相關關系； ? 保證從事與質量有關的各類人員獨立行使把關、監(jiān)控、報告、改進的職能； b）總師辦 ? 負責組織對設計過程質量監(jiān)督工作； ? 負責技術圖紙標識的監(jiān)督管理工作； ? 負責不合格品處置的監(jiān)督管理工作； ? 負責對各設計室的技術支持； ? 負責員工的培訓。 b）圖文中心 ? 負責技術圖紙的打印、復制、底圖存檔、電子文檔刻錄； ? 負責員工的招聘及專業(yè)資質的管理。 c）辦公室 ? 歸口負責物資采購的控制管理。 d）建筑設計室、市政 設計室 ? 負責各自業(yè)務的合同、投標管理； ? 負責設計方案的制定、組織、協(xié)調和控制； ? 負責設計項目的實施； ? 負責保持正常的工作秩序及技術資料及圖紙的標識管理； ? 負責設計項目的現(xiàn)場后續(xù)技術服務與跟蹤、回訪。 岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 14 頁 共 48 頁 e) 巖土勘測室、 ? 負責本部門業(yè)務的合同、投標管理； ? 負責勘測方案的制定、組織、協(xié)調和控制； ? 負責勘測項目的實施； ? 負責保持正常的工作秩序及技術資料及圖紙的標識管理； ? 負責勘測設備的維修、保養(yǎng)、配備工作； ? 負責檢驗與試驗儀器、計量器具的定期檢定工作。 f) 工程監(jiān)理部 見《施工監(jiān)理工作職責分工表》 管 理者代表必須履行自己的職責，其條款要求見本文第 4 頁。 內部溝通 本院應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性等內容，進行及時溝通，達到相關了解、統(tǒng)一思想、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、內部文件、局域網及各種媒體將各種信息及時通知到相關人員，以利于質量管理的全過程控制。 本院例行會議安排： ? 全本院大會：每三個月一次（具體時間不定），由本院院長或副院長主持，全體員工參加，時間控制 在 60 分鐘以內； ? 管理工作會議：每周一次（每周一上午進行），由本院院長或副院長主持，各部門負責人參加，時間控制在 30 分鐘以內； ? 部門會議：每周一次（每周二上午舉行），由各部門負責人支持，各部門全體人員參加，時間控制在 30 分鐘以內；部門會議也可以是崗位技能培訓，培訓時應填寫《培訓記錄表》。 管理評審 管理評審是對本院質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行自我評價的方式。一般一年一次，由院長負責組織管理評審，本院按評審計劃的要求提供管理評審的輸入材料，本院院長主持管理評審活動。 資源管理 資源的 提供由院長負總責，資源需求由有關部門根據(jù)需要提出，一般在會議上由院長決定，以便及時確定并提供所需的資源，包括： 岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 15 頁 共 48 頁 a) 辦公室、辦公設備、辦公軟件、設計軟件的提供或更新等； b) 檢驗、試驗及測量設備、儀器、儀表； c) 經過培訓及資格認可的專業(yè)人員； 人力資源管理程序 職責 總師辦負責編制崗位任職要求和年度培訓計劃及實施。 各相關部門負責本單位培訓計劃的實施和考核。 院長負責批準年度員工培訓計劃、各級人員崗位任職要求。 程序要求 總師辦負責編制《崗位人員任職基本要求》，報院長批準執(zhí)行，并 作為企業(yè)招聘選擇安排人員的主要依據(jù)。 培訓按“干什么、學什么；需要什么、培訓什么”的原則制定培訓計劃和實施。 每年 12 月份各部門根據(jù)本部門的工作目標和施工需要向總師辦報告明年的培訓需求計劃?？値熮k結合本院的培訓需求情況，編制《年度培訓計劃》報院長批準后執(zhí)行。 外培人員應根據(jù)需要做出當年計劃，填寫《培訓申請單》，無法預計的應在培訓前提出申請，報院長批準。 培訓對象分為新員培訓、在崗人員培訓、技術人員培訓和特殊工種人員培訓，培訓內容按培訓計劃實施： a） 招聘的新員工上崗前必須由總師辦組織培訓 ，內容包括：本院簡介、發(fā)展方向及質量方針與目標、質量意識、軟件操作技能等方面的教育； b） 在崗人員培訓，本院各部門對本部門人員每年至少要進行一次質量意識、安全施工、崗位技能方面的培訓和考核，在崗人員轉崗時，應對其新崗位的崗位技能進行培訓和考核； c） 有專業(yè)資質要求的員工需取得國家授權部門頒發(fā)的資質證書才能上崗； d） 質量體系內審員的培訓應通過國家授權機構進行、考核合格后才能上崗。 培訓工作由總師辦或相關部門組織實施，培訓過程中應對培訓班的有關情況如：時間、地點、教師、培訓內容、授課時間、參加人員等填寫《培訓記錄表 》 培訓結束后，應通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、現(xiàn)場觀察等方式，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備所需的能力。 員工考核由辦公室組織進行，考核可評為優(yōu)秀、良好、基本稱職、稱職、不稱職?？己瞬环Q職的員工可作再培訓、轉崗處理。 本程序相關文件 《崗位人員任職基本要求》 本程序相關記錄 岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 16 頁 共 48 頁 編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點 QR15A 培訓申請表 提出部門 二年 總師辦 QR16A 年度培訓計劃 總師辦 二年 總師辦 QR17A 培訓記錄表 各部門 二年 各部門 設備管理程序 職責 巖土勘測室負責勘測設備的修理，對勘測設備的完好、滿足施工工藝要求負責。 各項目組負責勘測設備的日常維護保養(yǎng) . 辦公室負責局域網管理。 程序要求 勘測設備的提供 項目組根據(jù)施工需求，提出《勘測設備需求計劃》，報辦公室。計劃中寫明所需設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計劃進出場日期等內容。 巖土勘測室根據(jù)《勘測設備需求計劃》給予提供租賃和采購。 勘測設備運抵施工現(xiàn)場后，由項目組組織安裝調試，必要時，并保存 相關記錄。 勘測設備的使用管理 巖土勘測室對每種勘測設備編寫《安全操作規(guī)程》，經管理者代表審核后發(fā)到各使用部門。各使用部門制作標牌，在使用現(xiàn)場懸掛。 勘測設備由項目組實行指定人員操作，對設備使用人員進行教育培訓，使其掌握相關技能和安全操作規(guī)程，規(guī)定需持證上崗的操作人員，必須取得相應資格。 勘測設備的保養(yǎng)和維修 施工現(xiàn)場使用的設備應符合如下要求： ? 固定連接緊固，無松動、松曠現(xiàn)象。 ? 機械運轉平穩(wěn)，無異響和振動。 ? 各運轉機構有良好的密閉性，無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 ? 發(fā)動機 運轉正常，無異響、燒機油現(xiàn)象；消聲器狀態(tài)良好。 勘測設備應按使用說明書的要求進行保養(yǎng)和維修，日常保養(yǎng)由操作人進行。 勘測設備在使用時發(fā)生損壞，由項目組及時報告，由巖土勘測室組織維修。 勘測設備的報廢 當勘測設備經過多次維修，仍然經常發(fā)生損壞，或難以保證勘測質量和安全生產，或設岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 17 頁 共 48 頁 備的運行、維修成本超過新購設備的資金占用費攤銷和運行、維修成本之和時，設備應進行報廢處理。 勘測設備的報廢由巖土勘測室提出報廢申請，說明報廢的理由，報院長批準后進行處置。 勘測設備的管 理 巖土勘測室建立《勘測設備臺帳》統(tǒng)一管理。 項目組均應保管設備的《使用說明書》，并按《使用說明書》進行培訓、操作、維修和保養(yǎng)。 巖土勘測室對勘測設備的使用、保養(yǎng)、安全情況進行監(jiān)督檢查。 對提供租賃設備的供方參照本程序的相關條款進行管理。 網絡管理 注意文件防毒、殺毒處理，重要文件及時轉移、備份。軟盤使用由計算機管理員（以下簡稱管理員）嚴格控制。 局域網：網絡內各機之間可以實現(xiàn)適度信息共享。共享設置由管理員設定，其他人不得任意更改。 本 程序相關文件 各類設備使用說明書 各類設備安全操作規(guī)程 本程序相關記錄 編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點 QR20A 勘測設備臺帳 工程部 /項目組 長期 工程部 QR21A 勘測設備需求計劃表 項目組 兩年 項目組 設備安裝、調試、驗收專用記錄 工程部 /項目組 兩年 工程部 工作環(huán)境 項目組嚴格控制勘測施工所需的工作環(huán)境，在保證勘測質量對工作環(huán)境的要求時對勘測現(xiàn)場的安全設施，安全標識、物流通道等予以充分考慮和布局；配置足夠的消防器材，保 持防火通道的暢通和消防器材的檢查，確保不時之需，監(jiān)理現(xiàn)場應有安全標識如嚴禁吸煙，防火、佩戴安全帽等標識，提醒員工注意安全。 各部門負責按規(guī)定維護和管理各自負責的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護等人和物的因素，控制噪聲、光、熱、濕度、溫度、粉塵污染等不利因素的影響，監(jiān)督勘測施工員工按設備安全操作規(guī)程操作。 每月由院長負責組織各部門負責人對項目組或監(jiān)理現(xiàn)場實施安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患開出《糾正預防措施單》，工程部負責跟蹤執(zhí)行。 岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 18 頁 共 48 頁 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn)過程是指從識別顧 客要求開始，經過工程施工，到交付給顧客，讓顧客滿意的全過程。產品實現(xiàn)過程的策劃由各設計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部負責組織相關項目組按其職責分工相配合，參與執(zhí)行，必要時，編制各類方案或計劃，表明設計或勘測、工程監(jiān)理方面的要求。 產品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括：工程的質量要求；國家行業(yè)標準要求；過程、文件和資源的需求；工程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；為實現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關過程的控制程序 職責 各設計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理 部負責識別、評審、分解、傳遞顧客的需求與期望，處理顧客投訴和定期進行客戶回訪、滿意度調查； 其他各部門負責協(xié)助各設計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部滿足合同要求。 程序要求 識別與確定工程要求 識別及確定 顧客明示的工程要求：如工程的規(guī)格、材質 、環(huán)保 及相應的技術性能， 工作成果 交付時間及地點、支持服務、 預算 等方面的要求； 考慮 顧客沒有規(guī)定， 但 習慣上隱含的潛在要求 、 國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 各設計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部應在接受招標后、參與投標前、與客戶簽訂 合同之前，按本文 要求，實施合同評審，以便進一步了解和確認客戶的要求。 參與投標時，應按照《招標投標法》的規(guī)定進行。 合同的分類按工程管理級別規(guī)定 重要工程合同（ A 級）： ? 符合下列條件之一并經主管副院長批準，可定為重要工程： — 建筑面積 20 萬平方米以上、服務設施配套齊全的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃； — 單位建筑物建筑面積 4 萬平方米以上的工程； — 位于廣場或重要路段，對城市面貌有重要影響的大中型公共建筑工程； — 超限高層建筑； 岳陽市建筑設計院 質 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準： 劉正力 發(fā)布時間： 2021/08/20 第 19 頁 共 48 頁 — 具有重要意義的紀念性建筑或重要涉外 工程； — 國家建設部《民用建筑分級表》中的特級、一級工程。 ,2 一般工程合同（ B 級 ) ? 符合以下條件之一者，可定為一般工程： — 建筑面積 20 萬平方米以下的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃； — 單位建筑物建筑面積 4 萬平方米以下的一般性民用建筑工程； — 國家建設部《民用建筑分級表》中二、三、四級工程。 零星工程合同（ C 級 ) ? 重要工程和一般工程之外的工程為零星工程。 合同的評審 合同評審的主要內容 a）工程名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、標識是否清楚？ b）施工能力、工藝條件及工程技術標 準及質量要求是否滿足？ c）工程交付要求、交貨期限和交貨方式和驗收規(guī)則是否明確？ d）原 材料的庫存能力和供