【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 △△產(chǎn)品和服務(wù)的放行補(bǔ)充△△△▲△△△全尺寸和功能試驗(yàn)△△△▲△△△外觀項(xiàng)目△△△▲△△△外部提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性驗(yàn)證和接收△△△▲△△△法律和法規(guī)符合性△△△▲△△△接收準(zhǔn)則△△△▲△△△不合格輸出的控制△△△▲△△△總則△△△▲△△△顧客的讓步授權(quán)△△▲▲△▲△不合格品控制顧客規(guī)定的過程△△△▲△△△可疑產(chǎn)品的控制△△△▲△△△返工產(chǎn)品的控制△△△▲△△△返修產(chǎn)品的控制△△△▲△△△顧客通知△△▲▲△△△不合格品的處置△△△▲△△△組織應(yīng)保留形成文件的信息▲▲▲▲▲▲▲9.績(jī)效評(píng)價(jià)△△△▲△△△監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)△△△▲△△△總則△△△▲△△△制造過程的監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別△△△▲△△△統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用△△△▲△△△顧客滿意△△▲▲▲▲△IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)分 管 領(lǐng) 導(dǎo)職 能 部 門條款號(hào)標(biāo) 題總經(jīng)理副總經(jīng)理顧客代表技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部總務(wù)部顧客滿意補(bǔ)充△△▲▲▲▲△分析和評(píng)價(jià)△△△▲△△△優(yōu)先級(jí)△△△▲△△△內(nèi)部審核△△△▲△△△組織應(yīng)按照策劃進(jìn)行內(nèi)部審核△△△▲△△△組織應(yīng)△△△▲△△△內(nèi)部審核方案△△△▲△△△質(zhì)量管理體系審核△△△▲△△△制造過程審核△△△▲△△△產(chǎn)品審核△△△▲△△△內(nèi)部審核員資格△△△▲△△△管理評(píng)審▲▲△▲▲▲▲總則▲▲△▲▲▲▲管理評(píng)審補(bǔ)充▲▲△▲▲▲▲管理評(píng)審輸入▲▲△▲▲▲▲管理評(píng)審輸入補(bǔ)充▲▲△▲▲▲▲管理評(píng)審的輸出▲▲△▲▲▲▲管理評(píng)審輸出補(bǔ)充▲▲△▲▲▲▲10改進(jìn)▲▲△▲▲▲▲總則△△△▲△△△不合格和糾正措施△△△▲△△△處理△△△▲△△△證據(jù)信息△△△▲△△△問題解決△△△▲△△△防錯(cuò)△△△▲△△△IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)分 管 領(lǐng) 導(dǎo)職 能 部 門條款號(hào)標(biāo) 題總經(jīng)理副總經(jīng)理顧客代表技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部總務(wù)部保修管理體系△△△▲△△△顧客投訴及現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析△△△▲△△△持續(xù)改進(jìn)▲▲△▲▲▲▲持續(xù)改進(jìn)補(bǔ)充▲▲△▲▲▲▲注：符號(hào)“▲” 表示直接責(zé)任 符號(hào)“△”表示間接責(zé)任質(zhì)量管理原則 公司以質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：216。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；216。 領(lǐng)導(dǎo)作用；216。 全員的積極參與；216。 過程方法；216。 改進(jìn)；216。 基于證據(jù)的決策；216。 關(guān)系管理。 并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！過程方法PDCA循環(huán)1. 范圍—汽車行業(yè)對(duì)ISO9001:2015的補(bǔ)充 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車相關(guān)產(chǎn)品（包括帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品）的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)以及（相關(guān)時(shí)）裝配、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于制造顧客指定的生產(chǎn)件、服務(wù)件和/或配件的組織的現(xiàn)場(chǎng)。 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO90002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語(yǔ)ISO90012015質(zhì)量管理體系要求IATF16949：2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015特別要求 本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采用ISO90002015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及IATF16949：2016《質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。1控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)設(shè)施5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對(duì)通過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所（如：公司總部和物流中心）11現(xiàn)場(chǎng)增值制造過程發(fā)生的場(chǎng)所12特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù) 汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡）166S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 理解組織及其環(huán)境：由總經(jīng)理對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)、外部因素進(jìn)行確定并分析，并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司對(duì)客戶、員工、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)客戶由銷售部進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)員工、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與總務(wù)部進(jìn)行監(jiān)視，每年的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)改進(jìn)。 確定質(zhì)量管理體系的范圍:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c)通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述。； 本手冊(cè)適用于咸陽(yáng)昌安機(jī)電工程有限公司對(duì)汽車減速器零部件的設(shè)計(jì)開發(fā)（過程設(shè)計(jì)）、生產(chǎn)和服務(wù)。 本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作。 本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司按ISO9001:201IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)方滿意。最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。 公司質(zhì)量管理體系采用過程方法并做到：a)識(shí)別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如：A、B、C、D所描述）。b)確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了三類過程相互關(guān)系）。 A、按過程定義的質(zhì)量管理體系。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。 B、顧客導(dǎo)向過程COP。 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 公司通過識(shí)別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 C1：市場(chǎng)營(yíng)銷 C2：報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立 C3：訂單管理 C4：過程設(shè)計(jì)與開發(fā) C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：顧客反饋處理 C、支持過程SP提供主要資源或能力，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 S1：基礎(chǔ)設(shè)施管理 S2：監(jiān)視和測(cè)量資源管理 S3：人力資源管理 S4：文件記錄管理 S5：采購(gòu)控制 S6：生產(chǎn)設(shè)備管理 S7：工裝管理 S8： 產(chǎn)品防護(hù) S9：產(chǎn)品和服務(wù)放行 S10： 不合格品控制 S11： 客戶滿意度測(cè)量 D、管理過程MP 用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。 公司通過對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。 M1：領(lǐng)導(dǎo)作用 M2：策劃 M3：分析和評(píng)價(jià) M4：內(nèi)部審核M5：管理評(píng)審 M6：改進(jìn) E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖信息處理與反饋新產(chǎn)品信息開發(fā)意向outin顧客導(dǎo)向過程CI市場(chǎng)營(yíng)銷inout管理過程要求C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立C7顧客反饋處理M2策劃outin顧客信息M3分析和評(píng)價(jià)M1領(lǐng)導(dǎo)作用合理的報(bào)價(jià)M4內(nèi)部審核M5管理評(píng)審M6改進(jìn)顧客滿意支持過程outC6產(chǎn)品交付in銷售計(jì)劃C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測(cè)量管理S1基礎(chǔ)設(shè)施outinS5采購(gòu)控制管理S3人力資源管理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產(chǎn)品防護(hù)S7 工裝管理S6生產(chǎn)設(shè)備管理S11客戶滿意度測(cè)量S9產(chǎn)品和服務(wù)放行S10 不合格品控制合格產(chǎn)品inC4過程設(shè)計(jì)開發(fā)outC5產(chǎn)品制造in過程要求out過程確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃