【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、焊裝、涂裝、總裝四大車(chē)間；按國(guó)標(biāo)設(shè)計(jì)、建成了完善的汽車(chē)整車(chē)性能檢測(cè)線(xiàn)。公司具備年產(chǎn) 8 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)能力。 公司成立以來(lái)， 始終 以 “ 高效、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、共贏 ” 為企業(yè)理念， 構(gòu)建 “ 啞鈴型 ” 商業(yè)模式，即一端是零部件供應(yīng)商構(gòu)成的供應(yīng)鏈，一端是國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠客戶(hù)群體， 歐陸公司 應(yīng)用超級(jí)平臺(tái)技術(shù)整合 公司 供應(yīng)商鏈的零部件 ， 高效、高質(zhì)、高性?xún)r(jià)比的為所有海內(nèi)外客戶(hù)群體提供優(yōu)良的制造服務(wù)，充分實(shí)現(xiàn)資源共享和節(jié)約，最大化體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，努力營(yíng)造客戶(hù)、員工、伙伴、企業(yè)和社會(huì)多贏的發(fā)展局面 。 在研發(fā)上，公司投入 億元專(zhuān)項(xiàng)研發(fā)資金，將按照通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的設(shè)計(jì)理念，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)低速鉛酸與高速鋰電共平臺(tái)的四款電動(dòng) SUV，該經(jīng)營(yíng)理念將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本、高品質(zhì)發(fā)展之路探索一條有中國(guó)特色的“歐陸”之路 ，為真正實(shí)現(xiàn)“中國(guó)的成本，德國(guó)的品質(zhì)”理念追求打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 公司地址：江蘇省淮安市金湖縣衡陽(yáng)南路 777 號(hào) 郵政編碼： 223000 電 話(huà)： 051783420206 傳 真： 051783420206 電子信箱： 質(zhì)量管理手冊(cè) 的管理 本 質(zhì)量管理手冊(cè) 的編制、出版、發(fā)放、修改及換版 等工作由 質(zhì)量管理部 統(tǒng)一歸口管理。 本 質(zhì)量管理手冊(cè) 由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于 2020 年 3 月 28 日起實(shí)施。 本手冊(cè)版本為 A，依次為 B、 C…… 。 本手冊(cè)修改狀態(tài)為 O，依次為 3…… 。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控 ”章，作為受控標(biāo)識(shí)。 本手冊(cè)發(fā)放管理： a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。 b)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。 c)需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色 “受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。 d)手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。 手冊(cè)的更改管理 a) 在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì) 質(zhì)量管理手冊(cè) 提出更改建議并反饋到 質(zhì)量管理部 ，由 質(zhì)量管理部 統(tǒng)一研究處理；對(duì) 質(zhì)量管理手冊(cè) 實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事； b) 局部更改時(shí)，由 質(zhì)量管理部 將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更 改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的手冊(cè)中，并填寫(xiě)《 質(zhì)量管理手冊(cè) 更改記錄表》將原頁(yè)碼交回 質(zhì)量管理部 ， 質(zhì)量管理部 留存一份，加蓋“作廢 ”“保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷(xiāo)毀； c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷(xiāo)毀。 質(zhì)量管理手冊(cè) 評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬 質(zhì)量管理部 。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 4 組 織 的 背 景 和 環(huán) 境 理解公司及其 背景 環(huán)境 公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè) 目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究 ， 明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 公司通過(guò)實(shí)施、策劃“ 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的 發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。 具體分析體現(xiàn)在 公司 《 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 》 中； 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷(xiāo)對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪(fǎng)談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪(fǎng)談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 具體分析體現(xiàn)在 公司 《 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 》 中； 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí) ，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在 質(zhì)量管理手冊(cè) 中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 質(zhì)量管理體系范圍 補(bǔ)充 支持功能，無(wú)論其在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所（例如，設(shè)計(jì)中心、公司總部和裝配中心），應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍中 ，本公司產(chǎn)品部分設(shè)計(jì)責(zé)任在總部 （支持） ， 總部設(shè)計(jì) 包括： ，本 公司設(shè)計(jì)范圍包括： 。 顧客特定要求 本公司客戶(hù)特定要求來(lái)源于與客戶(hù)簽約協(xié)議、網(wǎng)站等途徑獲得， 業(yè)務(wù)部門(mén) 應(yīng) 組織 對(duì)顧客特定要求進(jìn)行 識(shí)別、 評(píng)價(jià)，并將其包含在 公司 的 質(zhì)量管理體系中 ，具體見(jiàn)附件 六 ： 《 客戶(hù)特定要求矩陣圖 》 。 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。 通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè) 公司 內(nèi)的應(yīng)用： 見(jiàn)附錄二《過(guò)程清單》和附錄 四 《烏龜圖》 a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； 見(jiàn)附錄二《過(guò)程清單》和附錄四《烏龜圖》 b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 見(jiàn) 上述過(guò)程流程圖及 附錄 三 《 矩陣 圖》 c）確定和應(yīng) 用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制； 見(jiàn)附錄 七《 IATF16949:2020 文件化信息清單》 與附錄 四 《烏龜圖》 d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源； 見(jiàn)附錄 四 《烏龜圖》 e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； 見(jiàn)： 《 公司崗位職責(zé)要求 》 f）應(yīng)對(duì)按照 的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 見(jiàn) 附錄五 ：風(fēng)險(xiǎn)分析圖 g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h）改 進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。 見(jiàn)附錄四《烏龜圖》 產(chǎn)品和制造的符合性 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 應(yīng)重點(diǎn)管控過(guò)程、 同時(shí) 必須包括產(chǎn)品， 公司 應(yīng)確保所有的產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件以及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。 具體 控制策劃 要求 之文件化信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 產(chǎn)品安全 公司 應(yīng)有形成文件的 產(chǎn)品安全管理 過(guò)程， 策劃并實(shí)施 用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程管理；形成文件的過(guò)程應(yīng)包括但不限于： a)公司 對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別； b)向顧客通知 a)項(xiàng)中的要求； c)設(shè)計(jì) FMEA 的特殊批準(zhǔn)； d)產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別； e)產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制； f)控制計(jì)劃和過(guò)程 FMEA 的特殊批準(zhǔn)； g)反應(yīng)計(jì)劃（見(jiàn) ） h)包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息的定義，以及顧客通知； i)公司 或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程中涉及的人員確定的培訓(xùn)； j)產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)（ ）； k)整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧 客指定的貨源（ ）； l)整個(gè)供應(yīng)鏈中按照制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性； m)為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。 具體文件化信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的 文件化信息，如： 質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行； b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件 。 見(jiàn)附錄七：《 IATF16949:2020 文件化信息清單》 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 5 領(lǐng) 導(dǎo) 作 用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ,： a）在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并與 公司 環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需 的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效； g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)； i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級(jí) 政策（ “舉報(bào)政策 ”） 具體文件化信息 見(jiàn)《 IATF16949:2020文件化信息清單》 ? 最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性和效率。 本公司管理層每月 公司 評(píng)審， 其 過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為 每年 管理評(píng)審的輸入（ ） 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) ? ? 最高管理者應(yīng)確定過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé) 公司 的各過(guò)程和相關(guān)輸出。過(guò)程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力（ ） ， 確定方式可在烏龜圖及崗位說(shuō)明書(shū)描述。 具體文件化信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 方針 制定 目標(biāo)管理過(guò)程 ；并制定明確的 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見(jiàn) 質(zhì)量管理手冊(cè) ），質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提 供框架； c）包括了滿(mǎn)足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 公司在 質(zhì)量管理手冊(cè) 中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量方針。 公司 的 作用 、職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)職能建立 公司 結(jié)構(gòu)，確保整個(gè) 公司 內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到 建立、 分派、溝通和理解（見(jiàn)附錄 公司 結(jié)構(gòu)圖） ，同時(shí)人力資源部門(mén) 公司 建立 各部門(mén)崗位職能表 。 總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告； d）確保在整個(gè) 公司 推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) ? .1 公司 的角色、職責(zé)和權(quán)限 補(bǔ)充 ? 最高管理者應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿(mǎn)足。這些指派應(yīng)形成文件。這包括但不限于：包選擇特殊特性、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)的設(shè)置、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡及顧客門(mén)戶(hù)。 具體文件化 信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 ? .2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限 ? 最高