【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 示相關(guān)職能 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 主題內(nèi)容和適用范圍 版次： A 版 第 0 次修改 10 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/T190012020（ idt ISO9001： 2020）《質(zhì)量管理體 系 — 要求》的要求并結(jié)合本公司質(zhì)量管理運(yùn)作的實(shí)際情況編制的，明確規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的框架結(jié)構(gòu)，規(guī)定了體系運(yùn)行所必須配備的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的每一過(guò)程的運(yùn)行以及過(guò)程有效性的判定予以了表述和規(guī)定。 a. 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)適用于針織 化纖毛毯 的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程管理。 b. 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外適用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，包括第三方認(rèn)證注冊(cè)。 c. 本質(zhì)量手冊(cè)承諾通過(guò)有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立規(guī)范的文件化質(zhì)量管理體系，建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制保證持續(xù)適應(yīng)顧客和適用法律法規(guī)要求，不 斷增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用 本公司產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)提出刪減“ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”過(guò)程的要求。 本公司產(chǎn)品款式要求全部來(lái)自顧客樣 品 、圖案，各款式 花型毛毯 工藝過(guò)程的開(kāi)發(fā)執(zhí)行“ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程將“繡花工序”予以外包。屬于外包過(guò)程。 這種刪減不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，是符合本公司實(shí)際情況的。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 引用文件 版次： A 版 第 0 次修改 11 本質(zhì)量手冊(cè)引用了以下（內(nèi) /外部）文件，當(dāng)以下文件進(jìn)行了修訂后應(yīng)及時(shí)更新本頁(yè)，采用以下文件的最新版本： GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ idt ISO9000： 2020） GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 — 要求（ idt ISO9001： 2020） 年度質(zhì)量分目標(biāo) 各級(jí)人員崗位職責(zé) 原輔材料驗(yàn)收規(guī)則 設(shè)施保養(yǎng)項(xiàng)目清單 縫針管理制度 產(chǎn)品檢驗(yàn)細(xì)則 工序作業(yè)規(guī)范 FZ/T610022020 化纖仿毛毛毯 FZ/T610042020 拉舍爾毯 GB184012020 國(guó)家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 術(shù)語(yǔ)和定義 版次： A 版 第 0 次修改 12 本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T190002020（ idt ISO9000:2020）標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，其中“產(chǎn)品”的定義與 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)一致。 補(bǔ)充術(shù)語(yǔ) 外包方：屬于供方，借用其資源獲得過(guò)程（工序）運(yùn)行的結(jié)果。 顧 客：本手冊(cè)中所稱顧客包括直接的產(chǎn)品訂貨者（經(jīng)銷商）以及最終產(chǎn)品的使用者（用戶）。顧客要求 /滿意應(yīng)包括以上兩者的要求 /滿意。 縮略語(yǔ) 質(zhì)量管理體系 QMS 質(zhì)量管理 Q M 質(zhì)量控制 Q C 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 13 本章描述了本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的識(shí)別和管理控制，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性、增強(qiáng)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的總要求、明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。 總要求 本公司按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，通過(guò)統(tǒng)一全員 意識(shí)，對(duì)其加以實(shí)施和保持，并通過(guò)對(duì)過(guò)程的管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 過(guò)程識(shí)別的要求 管理者代表負(fù)責(zé)系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程予以識(shí)別和管理，使質(zhì)量管理體系各過(guò)程的運(yùn)行達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，以下闡述提供了公司對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的框架： a. 識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程（包括標(biāo)準(zhǔn) 條款的應(yīng)用），識(shí)別這些過(guò)程的運(yùn)行對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意因素的影響程度，以確定過(guò)程特性、確定過(guò)程順序以及相互作用。 b. 對(duì)過(guò)程的輸入輸出以及開(kāi)展的活動(dòng)和資源投入作出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn) 則和方法，包括對(duì)原有質(zhì)量管理體系進(jìn)行文件化的整合、策劃。 c. 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行，對(duì)其加以監(jiān)視、測(cè)量，明確過(guò)程有效性判定的信息的收集和整理方法并落實(shí)相關(guān)程序要求，通過(guò)對(duì)信息的分析得出對(duì)過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)結(jié)果。 d. 根據(jù)對(duì)過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)結(jié)果，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的預(yù)期結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)的策劃和實(shí)施。 過(guò)程識(shí)別的結(jié)果 a. 本公司質(zhì)量管理體系的主要過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程，詳見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第 8 章節(jié)的表述。 b. 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 、顧客要求的識(shí)別 /評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等，詳見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第 7 章。 c. 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程對(duì)“繡花工序”予以外協(xié)加工，屬于外包過(guò)程，同樣應(yīng)按照“ 采購(gòu)” 要求進(jìn)行控制。 d. QMS 四大過(guò)程模式圖詳見(jiàn) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)。 文件要求 管理者代表根據(jù)公司現(xiàn)有規(guī)模、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程復(fù)雜程度和員工知識(shí)、熟練程度、并結(jié)合原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行策劃，使質(zhì)量管理體系文件符合實(shí)際運(yùn)作并符合GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保沒(méi) 有文件就不能保證質(zhì)量的各個(gè)場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本。 總則 質(zhì)量管理體系文件按結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次： 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 14 a. 第一層次：質(zhì)量手冊(cè) [包含形成文件的 9 個(gè)程序 ]。 b. 第二層次：作業(yè)文件 [為管理、作業(yè)、驗(yàn)證提供指導(dǎo)的文件，包括檢驗(yàn)規(guī)范、工藝單、管理制度、（外來(lái)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等 ]。 c. 第三層次：質(zhì)量記錄 [包括 表單、圖表、證書(shū)等 ]。 以下圖示對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其相互關(guān)系作了進(jìn)一步明確： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 作 業(yè) 文 件 質(zhì) 量 記 錄 質(zhì)量管理體系文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，包括紙張、電子媒體、實(shí)物封樣、工藝單、加工式樣書(shū)等，凡界定為 QMS 文件范疇的都必須按照《文件控制程序》要求進(jìn)行管理。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)最高管理層的決策，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量管理體系其他文件必須與其保持一致，不能出現(xiàn)相互 矛盾，其作用在“ 1.主題事項(xiàng)和適用范圍”中予以表述。 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的范圍（包括 應(yīng)用）、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、組織機(jī)構(gòu)、形成文件的 9 個(gè)程序， QMS 過(guò)程及其相互作用的表述等。 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，于 年 月 日正式實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記、分發(fā)并歸口管理。 每年年底辦公室組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果提交管理評(píng)審審議。 質(zhì)量手冊(cè)為本公司質(zhì)量管理核心文本，應(yīng)按照《文件控制程 序》對(duì)其受控。 文件控制程序 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性、技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制，以確保使用文件的各個(gè)場(chǎng)所均能得到適用文件的有關(guān)版本。 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件和資料的控制。（包括 條款所列） 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁(yè)碼： 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 綱領(lǐng)性文件： QMS 過(guò)程及其相互關(guān)系的描述，提供 QMS 的框架結(jié)構(gòu)以及 對(duì)過(guò)程實(shí)施控制的描述。 執(zhí)行性文件：對(duì)質(zhì)量手冊(cè)作了進(jìn)一步支持， 描述了質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的實(shí)施細(xì)則。 見(jiàn)證性文件：為 QMS 的有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求提供有效見(jiàn)證。 15 職責(zé) a. 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體 系文件的編制、發(fā)放、回收、更改管理，包括外來(lái)法規(guī)； b. 生技部 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的編制、發(fā)放、回收、更改管理，包括顧客提供的技術(shù)資料、國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性識(shí)別和確認(rèn)； c. 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的工作文件和資料的管理。 工作程序 1）文件的審批權(quán)限 ）質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表就其系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性進(jìn)行審核，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 ）文件和資料 (包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝單、檢 /試驗(yàn)規(guī)范等 )由 生技部 組織編制和審批，其內(nèi)容應(yīng)滿足相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 ）他各類文件 和資料應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的需要由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代