【正文】 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ △ △ ▲ ○ 有關(guān)的過程 要求的確定 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ △ ○ ○ △ ○ ▲ 顧客溝通 △ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購 采購過程 △ ○ ○ ○ ▲ ○ 采購信息 ○ ○ ○ △ ▲ ○ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 服務(wù)提供 提供的控制 ○ ○ ○ △ ▲ △ 提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ △ ▲ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 總則 ○ ▲ △ ○ ○ ○ 測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ △ ○ ▲ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ ○ ○ ○ 過程監(jiān)視和測(cè)量 ○ ▲ ○ △ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 不合格品控制 ○ △ ○ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ △ ▲ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ▲ △ △ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 備 注 ▲ 表示主要職能； △表示次要職能； ○表示相關(guān)職能 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題名稱： 主題內(nèi)容和適用范圍 版次： A 版 第 0 次修改 10 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/T190012020（ idt ISO9001： 2020）《質(zhì)量管理體 系 — 要求》的要求并結(jié)合本公司質(zhì)量管理運(yùn)作的實(shí)際情況編制的，明確規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的框架結(jié)構(gòu)，規(guī)定了體系運(yùn)行所必須配備的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。 XG 經(jīng)營(yíng)宗旨 務(wù)實(shí)創(chuàng)業(yè) 、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、顧客至上、 持續(xù)改進(jìn) 。 自公司創(chuàng)建以來，先后在全國(guó)各大中城市設(shè)立了銷售中心，建立了快捷、成熟、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。 總經(jīng)理簽名： 日 期： 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題名稱： 公司概況 版次： A 版 第 0 次修改 7 常熟市 XX 家紡 有限公司 是專業(yè)從事生產(chǎn)和銷售茄克、大衣、襯衫、 針織 T恤等休閑系列服飾的實(shí)業(yè)型企業(yè)。該手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 依托科學(xué) 的 管理 理念、雄厚的 固定 資產(chǎn)、 穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略 ，形成了一個(gè)真正可持續(xù)發(fā)展的 國(guó)內(nèi)知名品牌 。為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理， 提升 產(chǎn)品質(zhì)量 。 XG 質(zhì)量方針 立足優(yōu)良品 質(zhì)創(chuàng)名牌精品； 關(guān)注顧客滿意求 持續(xù) 改進(jìn)。對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的每一過程的運(yùn)行以及過程有效性的判定予以了表述和規(guī)定。 應(yīng)用 本公司產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程對(duì) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)提出刪減“ 設(shè)計(jì)開發(fā)”過程的要求。 這種刪減不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，是符合本公司實(shí)際情況的。顧客要求 /滿意應(yīng)包括以上兩者的要求 /滿意。 b. 對(duì)過程的輸入輸出以及開展的活動(dòng)和資源投入作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn) 則和方法，包括對(duì)原有質(zhì)量管理體系進(jìn)行文件化的整合、策劃。 b. 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：實(shí)現(xiàn)過程的策劃 、顧客要求的識(shí)別 /評(píng)審、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等，詳見本質(zhì)量手冊(cè)第 7 章。 總則 質(zhì)量管理體系文件按結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次： 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 14 a. 第一層次：質(zhì)量手冊(cè) [包含形成文件的 9 個(gè)程序 ]。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)最高管理層的決策，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量管理體系其他文件必須與其保持一致，不能出現(xiàn)相互 矛盾，其作用在“ 1.主題事項(xiàng)和適用范圍”中予以表述。 每年年底辦公室組織相關(guān)職能部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果提交管理評(píng)審審議。（包括 條款所列） 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 綱領(lǐng)性文件： QMS 過程及其相互關(guān)系的描述，提供 QMS 的框架結(jié)構(gòu)以及 對(duì)過程實(shí)施控制的描述。 工作程序 1）文件的審批權(quán)限 ）質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表就其系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性進(jìn)行審核，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 ） 需用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的文件統(tǒng)一由文件歸口部門影印后在正面加蓋“受控文本”印章，并注有“分發(fā)”號(hào)和發(fā)文日期，發(fā)放到外部的文件加蓋“非受控”印章標(biāo)識(shí) ,不對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。 ）當(dāng)需要使用文件的人員或部門未領(lǐng)到適用文件時(shí)，可填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 ）文件的更改由原審批人審批，特殊情況下由總經(jīng)理進(jìn)行審批授權(quán)，授權(quán)審批人應(yīng)獲得有關(guān)更改文件的背景資料。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo)題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 16 改版：多頁同時(shí)更改、大量?jī)?nèi)容更改或文件已更改了多次，采用改版，文件重新影印后發(fā)放。文件銷毀必須由兩個(gè)人進(jìn)行，同時(shí)做好記錄，現(xiàn)場(chǎng)參與銷毀的人員須在記錄上簽名。 7）外來文件的確認(rèn)和控制 辦公室和 生技部 分別負(fù)責(zé)對(duì)口外來文件的接收、確認(rèn)、保管和發(fā)放 控制。 職責(zé) 1）管理者代表負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量記錄，辦 公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理。 ）新編制的質(zhì)量記錄表式草案，經(jīng)管理者代表負(fù)責(zé)人在草案上簽批后進(jìn)行登記編碼、歸檔。 3）質(zhì)量記錄的管理 ）填寫要求 ）質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清楚，按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改。 ）有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的記錄表式由辦公室提供。 ）有關(guān)數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄表式由品質(zhì)管理部提供。必要時(shí)可復(fù)制備份。 ）記錄的保存 質(zhì)量記錄由歸 口部門指派專人進(jìn)行保存，包括明確各保管部門的責(zé)任人，以便檢索和查閱。 ）合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 ）質(zhì)量記錄在銷毀時(shí)必須有兩人以上進(jìn)行，并在銷毀申請(qǐng)單上簽名或加蓋自己的印章。詳見 條款 。 d. 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確定增強(qiáng)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的有關(guān)措施并予以落實(shí)。 支持性文件 《合同評(píng)審運(yùn)行記錄》 《服務(wù)以及顧客滿意度調(diào)查記錄》 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布的總的質(zhì)量宗旨和方向，是體現(xiàn)本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求、對(duì)公司質(zhì)量方向的定位以及實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力。 質(zhì)量方針的評(píng)審和修訂 為適應(yīng)不斷變化的顧客和法律法規(guī)要求，總經(jīng)理結(jié)合每年的管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂和改進(jìn)。在每年年初制訂《 年度質(zhì)量分目標(biāo)》并經(jīng)總經(jīng)理審批后正式發(fā)布實(shí)施。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 3 頁 共 5 頁 標(biāo)題名稱： 管理職責(zé) 版次： A 版 第 0 次修改 21 2）按照策劃規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。 支持性文件：《 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》 《 過程職責(zé)分配表》 《 各級(jí)員工崗位職責(zé)》 職責(zé)和權(quán)限 依據(jù)總經(jīng)理的委托，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí)人員 /部門的崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行策劃， 編制《各級(jí)員工崗位職責(zé)》，在廣泛征求各部門意見，確保職責(zé)和權(quán)限明確、清晰，不能相互矛盾。 辦公室負(fù)責(zé)溝通內(nèi)容 1）公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) 和 職責(zé)和權(quán)限的信息 2）體系文件發(fā)布更改信息 和 培訓(xùn)信息 3）內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u(píng)審信息 和 相關(guān)法律及其他有關(guān)要求的傳達(dá) 4）員工的抱怨的反饋等等 生技部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃安排 /變更信息、生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)要求、生產(chǎn)規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲措施以及加工工藝要求、班組首件封樣要求等與車間進(jìn)行溝通。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 4 頁 共 5 頁 標(biāo)題名稱： 管理職責(zé) 版次：