【正文】 實現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ △ △ ▲ ○ 有關(guān)的過程 要求的確定 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ △ ○ ○ △ ○ ▲ 顧客溝通 △ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購 采購過程 △ ○ ○ ○ ▲ ○ 采購信息 ○ ○ ○ △ ▲ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 服務提供 提供的控制 ○ ○ ○ △ ▲ △ 提供過程的確認 ○ ○ ○ △ ▲ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 總則 ○ ▲ △ ○ ○ ○ 測量 顧客滿意 ○ ○ ○ △ ○ ▲ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ ○ ○ ○ 過程監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ △ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ▲ △ ○ 不合格品控制 ○ △ ○ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ △ ▲ ○ ○ 改進 持續(xù)改進 ○ ▲ △ △ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 備 注 ▲ 表示主要職能； △表示次要職能； ○表示相關(guān)職能 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 標題名稱： 主題內(nèi)容和適用范圍 版次： A 版 第 0 次修改 10 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/T190012020（ idt ISO9001： 2020）《質(zhì)量管理體 系 — 要求》的要求并結(jié)合本公司質(zhì)量管理運作的實際情況編制的，明確規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的框架結(jié)構(gòu)，規(guī)定了體系運行所必須配備的人力資源和基礎設施。 XG 經(jīng)營宗旨 務實創(chuàng)業(yè) 、誠信經(jīng)營、顧客至上、 持續(xù)改進 。 自公司創(chuàng)建以來，先后在全國各大中城市設立了銷售中心，建立了快捷、成熟、完善的銷售網(wǎng)絡。 總經(jīng)理簽名： 日 期： 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 標題名稱： 公司概況 版次： A 版 第 0 次修改 7 常熟市 XX 家紡 有限公司 是專業(yè)從事生產(chǎn)和銷售茄克、大衣、襯衫、 針織 T恤等休閑系列服飾的實業(yè)型企業(yè)。該手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體員工必須遵照執(zhí)行。 依托科學 的 管理 理念、雄厚的 固定 資產(chǎn)、 穩(wěn)健的經(jīng)營策略 ，形成了一個真正可持續(xù)發(fā)展的 國內(nèi)知名品牌 。為了進一步加強企業(yè)管理， 提升 產(chǎn)品質(zhì)量 。 XG 質(zhì)量方針 立足優(yōu)良品 質(zhì)創(chuàng)名牌精品； 關(guān)注顧客滿意求 持續(xù) 改進。對質(zhì)量管理體系所涉及的每一過程的運行以及過程有效性的判定予以了表述和規(guī)定。 應用 本公司產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程對 GB/T190012020 標準提出刪減“ 設計開發(fā)”過程的要求。 這種刪減不會影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，是符合本公司實際情況的。顧客要求 /滿意應包括以上兩者的要求 /滿意。 b. 對過程的輸入輸出以及開展的活動和資源投入作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準 則和方法，包括對原有質(zhì)量管理體系進行文件化的整合、策劃。 b. 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：實現(xiàn)過程的策劃 、顧客要求的識別 /評審、采購、生產(chǎn)和服務提供的控制 /確認、標識、產(chǎn)品防護以及監(jiān)視和測量裝置的控制等，詳見本質(zhì)量手冊第 7 章。 總則 質(zhì)量管理體系文件按結(jié)構(gòu)分為三個層次： 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 2 頁 共 6 頁 標題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 14 a. 第一層次：質(zhì)量手冊 [包含形成文件的 9 個程序 ]。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)最高管理層的決策，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量管理體系其他文件必須與其保持一致，不能出現(xiàn)相互 矛盾，其作用在“ 1.主題事項和適用范圍”中予以表述。 每年年底辦公室組織相關(guān)職能部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結(jié)果提交管理評審審議。（包括 條款所列） 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 3 頁 共 6 頁 標題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 綱領(lǐng)性文件： QMS 過程及其相互關(guān)系的描述，提供 QMS 的框架結(jié)構(gòu)以及 對過程實施控制的描述。 工作程序 1）文件的審批權(quán)限 ）質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表就其系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性進行審核，提交總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 ） 需用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的文件統(tǒng)一由文件歸口部門影印后在正面加蓋“受控文本”印章，并注有“分發(fā)”號和發(fā)文日期，發(fā)放到外部的文件加蓋“非受控”印章標識 ,不對其進行編號。 ）當需要使用文件的人員或部門未領(lǐng)到適用文件時，可填寫《文件領(lǐng)用申請表》，經(jīng)本部門負責人批準后可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 ）文件的更改由原審批人審批，特殊情況下由總經(jīng)理進行審批授權(quán)，授權(quán)審批人應獲得有關(guān)更改文件的背景資料。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 4 頁 共 6 頁 標題名稱： 質(zhì)量管理體系 版次： A 版 第 0 次修改 16 改版：多頁同時更改、大量內(nèi)容更改或文件已更改了多次，采用改版，文件重新影印后發(fā)放。文件銷毀必須由兩個人進行，同時做好記錄，現(xiàn)場參與銷毀的人員須在記錄上簽名。 7）外來文件的確認和控制 辦公室和 生技部 分別負責對口外來文件的接收、確認、保管和發(fā)放 控制。 職責 1）管理者代表負責策劃質(zhì)量記錄，辦 公室負責對記錄進行控制和管理。 ）新編制的質(zhì)量記錄表式草案，經(jīng)管理者代表負責人在草案上簽批后進行登記編碼、歸檔。 3）質(zhì)量記錄的管理 ）填寫要求 ）質(zhì)量記錄的字跡應清楚，按要求正確填寫，且不應涂改。 ）有關(guān)體系運行質(zhì)量的記錄表式由辦公室提供。 ）有關(guān)數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄表式由品質(zhì)管理部提供。必要時可復制備份。 ）記錄的保存 質(zhì)量記錄由歸 口部門指派專人進行保存，包括明確各保管部門的責任人，以便檢索和查閱。 ）合同有要求時，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 ）質(zhì)量記錄在銷毀時必須有兩人以上進行，并在銷毀申請單上簽名或加蓋自己的印章。詳見 條款 。 d. 按策劃的時間間隔對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，確定增強體系實現(xiàn)質(zhì)量目標能力的有關(guān)措施并予以落實。 支持性文件 《合同評審運行記錄》 《服務以及顧客滿意度調(diào)查記錄》 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準發(fā)布的總的質(zhì)量宗旨和方向，是體現(xiàn)本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求、對公司質(zhì)量方向的定位以及實施和改進質(zhì)量管理體系的動力。 質(zhì)量方針的評審和修訂 為適應不斷變化的顧客和法律法規(guī)要求，總經(jīng)理結(jié)合每年的管理評審活動對其適宜性進行評審，必要時予以修訂和改進。在每年年初制訂《 年度質(zhì)量分目標》并經(jīng)總經(jīng)理審批后正式發(fā)布實施。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 3 頁 共 5 頁 標題名稱： 管理職責 版次： A 版 第 0 次修改 21 2）按照策劃規(guī)定對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 支持性文件：《 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖》 《 過程職責分配表》 《 各級員工崗位職責》 職責和權(quán)限 依據(jù)總經(jīng)理的委托，辦公室負責對公司各級人員 /部門的崗位職責和權(quán)限進行策劃， 編制《各級員工崗位職責》，在廣泛征求各部門意見，確保職責和權(quán)限明確、清晰，不能相互矛盾。 辦公室負責溝通內(nèi)容 1）公司的質(zhì)量方針、目標 和 職責和權(quán)限的信息 2）體系文件發(fā)布更改信息 和 培訓信息 3）內(nèi)審外審及管理評審信息 和 相關(guān)法律及其他有關(guān)要求的傳達 4）員工的抱怨的反饋等等 生技部 負責對生產(chǎn)計劃安排 /變更信息、生產(chǎn)設備保養(yǎng)要求、生產(chǎn)規(guī)章制度、獎懲措施以及加工工藝要求、班組首件封樣要求等與車間進行溝通。 常熟市 XX 家紡 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編碼： XG QM2020 頁碼： 第 4 頁 共 5 頁 標題名稱： 管理職責 版次：