【文章內容簡介】 貫學習。216。 安全文明生產(chǎn)教育。216。 崗位應知應會、工藝紀律教育和質量安全意識教育。，以主管部門為主，相關部門配合組織實施?！杜嘤栍涗洷怼?，記錄培訓的人員、時間、地點、教師、培訓內容及考核情況等，并在培訓結束后將本次培訓的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。，必要時，做好培訓總結工作，并對培訓的實施進行監(jiān)督。、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定和觀察、交談等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需要的能力。，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 健康檢查的組織及實施，不得超期使用健康證明。、實習工、實習學生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。，應規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。，以主管部門為主，相關部門配合組織實施。質量技術部負責各類培訓記錄（包括培訓計劃、 培訓記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號：2011—BJA—011 質量安全手冊設備設施管理制度版本A修訂0設備設施管理制度1. 目的 對公司所有在用生產(chǎn)設備、設施進行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進行和最終產(chǎn)品的質量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于公司在用生產(chǎn)設備、設施（以下簡稱生產(chǎn)設備）的控制。3. 職責（包括使用、操作、維護、保養(yǎng)、清洗消毒等）。4. 工作程序根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設備，須由生產(chǎn)部門填寫《設備購置申請表》，經(jīng)經(jīng)理批準后由采購部實施采購，必要時可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。 生產(chǎn)設備的驗收 新購置的生產(chǎn)設備到貨后，生產(chǎn)部負責對其包裝、外觀及隨機資料、技術參數(shù)等進行驗證，合格后由生產(chǎn)部負責人在設備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗收不合格由物資供應部負責做退換貨的處理。 經(jīng)驗收合格的生產(chǎn)設備，按固定資產(chǎn)領用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設備臺帳》，按規(guī)定編號、標識后，登記發(fā)放至相關工位。 生產(chǎn)設備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質量，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設備編制《使用操作規(guī)程》；對于設備的操作人員應視需要進行相應的培訓，使操作人員熟悉設備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴格按操作規(guī)程和使用說明書進行操作。設備啟動前應進行必要的檢查，確認無誤后方可啟動設備。 生產(chǎn)設備在日常使用中，應按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 對于設備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設備停止工作時保持清潔，各防護罩完整無缺。 生產(chǎn)部應按規(guī)定對設備進行定期檢修，排除隱患，確保設備的正常運轉和生產(chǎn)的正常進行。，應立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質量。對于閑置的生產(chǎn)設備，應進行清洗、油封、包裝后進行封存，并做上明顯的“封存”標識。，交班時要向接班人清楚交待設備的運行情況，接班人要認真按交接的項目進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。 a、監(jiān)視和測量設備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員負責采購。 b、新購置的監(jiān)視和測量設備屬于強制檢定的，由計量室送檢。 c、計量室建立《監(jiān)控和測量設備臺帳》把全公司檢驗用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設備統(tǒng)一登記。 d、計量室根據(jù)監(jiān)視和測量設備的適用性，屬于強制檢定的編制《監(jiān)視和測量準置校準計劃》，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校驗記錄。 e、當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離標準狀態(tài)時，要進行及時調整，確保其精度，同時對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。 f、監(jiān)視和測量設備在搬運、維護和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 g、無法修復的監(jiān)視和測量設備，經(jīng)計量室確認，總經(jīng)理批準后可作報廢處理。 h、本公司無計算機用于監(jiān)視和測量。 i、計量室負責保存好監(jiān)視和測量設備的有關記錄。編號：2011—BJA—012 質量安全手冊生產(chǎn)過程質量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質量控制管理制度1．目的對直接影響產(chǎn)品質量的每道工序進行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質量達到要求。2．范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3．職責，車間主任負責組織生產(chǎn)，質量技術部進行工藝管理和工藝紀律檢查，生產(chǎn)部負責均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。，并作好相關記錄。，計量室對監(jiān)視和測量裝置進行控制。4．工作程序 a)根據(jù)銷售業(yè)務人員的口頭電話訂單和書面合同要求，參照成品庫存情況制定生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部經(jīng)理負責安排生產(chǎn)情況，必要時由質量負責人決定安排生產(chǎn)。 b)車間主任負責組織車間生產(chǎn)，通知班組長，班組長通知傳達給操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。a)技術科應保證工藝文件滿足產(chǎn)品標準要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況，應向車間主任提寫“信息反饋單”交有關部門驗證。 b)生產(chǎn)設備由設備科負責管理，設備應有設備臺帳，對大中型設備應建立擋案，新購置的設備必須經(jīng)總經(jīng)理批準后，設備科負責購買。車間維修工負責日常維修，建立“設備維修保養(yǎng)記錄”。設備科每年對生產(chǎn)設備進行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。新購置和大修后設備，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織設備科、計量室和車間對設備進行驗收認可。c)按《從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度》要求對工人進行培訓合格后才能獨立操作，每道工序的操作工人應嚴格按工藝進行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質量，作好生產(chǎn)原始記錄。d)對生產(chǎn)運作實施監(jiān)控，技術科負責進行工藝管理和工藝紀律檢查，負責均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e)車間配置質檢人員負責工序的檢驗，應作好記錄。質檢科配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《設備設施管理制度》。質檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行。生產(chǎn)中要認真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應的記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗合格，經(jīng)負責人認可后，方可批量生產(chǎn)。f)對產(chǎn)品放行、交付和售后服務活動的實施控制。g)質檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行。經(jīng)質檢科檢驗合格的成品，辦理入庫手續(xù)。由保管員負責在庫防護。根據(jù)合同、協(xié)議和顧客要求，銷售科負責產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。 關鍵工序的質量控制：，根據(jù)《白酒生產(chǎn)許可證審查細則》和本公司生產(chǎn)的實際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調工序確定為關健工序。a）配料工序，控制各種糧食的配比，高粱50%、大米20%、玉米8%、小麥16%、糯米6%。b）發(fā)酵工序，控制入池理化指標，控制發(fā)酵周期，監(jiān)控出池理化指標。如下表：表1入池理化指標項目水分淀粉含量酸度溫度（℃）入池要求5560（%）1218（%）1625，夏季2530表2出池理化指標項目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求6068（%）68（%）c）貯存工序，控制各種級別原酒的貯存時間，一級、二級、三級要求貯存6個月以上，優(yōu)級產(chǎn)品貯存1年以上d）成品酒勾調工序，控制勾兌酒的感觀、理化指標（人員資格的控制，預先小樣試驗及審批）。，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，由質量負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。，做好操作記錄。 企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： ，準確操作，確保產(chǎn)品質量合格； 《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。 《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生產(chǎn)科； 、質量技術部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下： 、真實； ； ； ，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結果記錄在《質量管理考核表》。編號：2011—BJA—013 質量安全手冊產(chǎn)品防護管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護控制程序1．目地 對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和支付進行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質量。2．范圍 適合于從原料進廠到成品送到用戶的全過程的搬運、貯存、包裝、防護和交付的管理。3．職責a)搬運：由裝卸工負責原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運由生產(chǎn)車間負責。成品的出庫后的運輸及退貨由車隊負責。b)貯存：由原料庫、五金庫、包材庫、酒庫、成品庫負責產(chǎn)品的貯存。c)包裝：由操作人員負責操作。d)防護：由各庫保管員負責。e)交付：由銷售科負責開單，銷售人員提貨交付或監(jiān)視顧客提貨，成品保管負責發(fā)貨。4．工作程序：分以下兩種：固體搬運與液體搬運，搬運過程控制數(shù)量，防止損失。a)固體搬運注意輕拿輕放，防止破損，防水防潮，運輸工具清潔，不與有腐蝕、有毒品一起混運。成品外運，用蓬布遮蓋。b)液體運送采用與酒、水接觸的材料應不與酒發(fā)生化學反應，無鉛，無鐵銹、無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料輸送。 對于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應按時清點，作好帳、卡、物相符，嚴格執(zhí)行《倉庫管理制度》。庫房應每月定期進行一次檢查、盤點，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。a)酒庫有防火、防爆、防盜標志，有危險品標志，有防火防爆措施、設施，使用防爆燈具、安全防護罩，庫內通風。b)接觸酒的設備、管道、工器具和容器用不與酒發(fā)生化學反應，無鉛，無鐵銹，無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料制作，表面光滑，無凹坑和裂縫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。c)成品庫有防火、防爆、防盜標志，有危險品標志，有防火防爆措施、設施，庫內通風，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。成品堆放酒包裝箱的高度為5個或8個，分類分區(qū)存放。d)其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。庫內庫內通風，有防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進行。包裝時應計量準確，不得出現(xiàn)負偏差，輕拿輕放，封裝嚴密，不漏酒。合格證、商標、盒、箱加蓋生產(chǎn)日期。封箱前，放入合格證 ，注意不得放入異物，封箱嚴密，并不得破損，操作時注意輕拿輕放。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應符合食品包裝通用標準，標簽應符合GB 10344飲料酒標簽標準。c)箱上注有企業(yè)名稱、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標記。：入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護措施，防止在庫損失。入庫產(chǎn)品應與易燃易爆、化學有毒品隔離。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標識。：a)在本公司交付時，銷售人員與保管員監(jiān)督顧客輕搬輕放，核對數(shù)量無誤。b)到顧客處交付時，司機核對數(shù)量無誤后簽字。貨物要捆扎緊，蓋好蓬布，防碰撞，防損傷。路上小心行駛，到用戶處，負責輕拿輕放，保證交付成品完好無損，并辦理交接手續(xù)。編號：2011—BJA—014 質量安全手冊產(chǎn)品檢驗管理制度版本A修訂0產(chǎn)品檢驗管理制度 的 為實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進行產(chǎn)品質量檢驗 責 。 ，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 序，獨立行使檢驗職權，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。，不準出廠，應重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕出廠。，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。、GB/T20821200GB/T10345的標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產(chǎn)品方可出廠。：凈含量、感官要求、酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯、固形物、甲醇。 《白酒生產(chǎn)許可證審查細則》所規(guī)定出廠檢驗項目中加*號檢驗項目每年進行二次檢驗，本廠不能檢驗的項目由質量科委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數(shù)。，在生產(chǎn)過程中設置各工序計量檢驗(溫度、壓力、包裝容量)、感觀質量、理化指標檢驗等，并做好記錄。：對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉入下道工序或入庫；對檢驗不合格的半成品，予以扣留，不得轉序，并加標識另外存放，由質量科會同技術科、生產(chǎn)車間進行評審，確定應采取的有關措施（如返工、報廢等），并記錄評審內容；對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應由檢驗員再次進行檢驗，并予以記錄，經(jīng)檢驗合格方可轉序或入庫。 1）進貨由供應人員填寫“進貨報驗單”，交化驗室化驗，并填寫“原輔材料檢驗記錄”及“包裝材料檢驗記錄”，經(jīng)質檢科長審核后，填寫”原輔材料檢驗報告單“及”包裝材料檢驗