【文章內(nèi)容簡介】 有毒有害物品一起運輸?shù)惹闆r）。：每批號隨機抽取來料的5%進行檢測。：每批號產(chǎn)品隨機抽樣2袋，每袋取50個，備檢測（有微生物及特殊要求的酌情加?。?。、型號、廠家、數(shù)量、批號、送樣日期等，并在樣品登記單上做好記錄。 ，放入留樣柜，保存至原料保質(zhì)期或原料使用完日期。，但需緊急用于生產(chǎn)的原料，由生產(chǎn)部提出申請，質(zhì)檢部在最短時間內(nèi)對該原料重要指標進行檢驗，以保證生產(chǎn)、銷售的正常運行。，如發(fā)現(xiàn)該原料不合格，及時通知生產(chǎn)部，并對該批原料進行暫扣，對原料進行全面檢測及驗證試驗。5 相關(guān)記錄 質(zhì)量管理手冊版 本A/0不合格品控制程序頁 碼1/2QS04不合格品控制程序?qū)Σ缓细癞a(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。適用于對原材料、輔料、包裝材料、過程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。，對不合格品作出處理決定。，檢驗員具有一票否決權(quán)。、過程不合格品和成品不合格品分為二類，由檢驗員對不合格進行判定和處理，作出標識并填寫“不合格品記錄”。4. ，必須標識隔離，并由采購員負責與供方進行退貨處理，同時將處理結(jié)果記錄在“進貨檢驗記錄”上。 生產(chǎn)過程中未達到技術(shù)標準或顧客要求的產(chǎn)品。：：主要技術(shù)性能指標不符合標準要求，影響產(chǎn)品最終使用的不合格品。如表面不平整潔凈、質(zhì)地不均勻，有明顯劃良、皺折、破裂及穿孔；表面無油污、塵土、霉變及其他異物；形狀不規(guī)整，蓋合不方便或蓋合不嚴密。：輕微的不合格品，如不明顯劃痕。，采購產(chǎn)品、半成品、成品或顧客投訴的重大質(zhì)量問題評審由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部依據(jù)有關(guān)標準聯(lián)合進行；一般不合格品指個別的不合格品由檢驗員直接評審。、生產(chǎn)過程半成品、成品的不合格品提出評審意見和處理方案。，對交付后的產(chǎn)品的不合格品提出評審意見和處理方案。一般有以下幾種：a) 拒收：對采購不合格的產(chǎn)品進行拒收或退貨處理；質(zhì)量管理手冊版 本A/0不合格品控制程序頁 碼2/2QS04不合格品控制程序b) 報廢：對生產(chǎn)過程中或成品檢驗的不能進行整改的不合格產(chǎn)品直接報廢。，應按照重大質(zhì)量問題對待，關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《改進控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的要求。5．相關(guān)記錄《不合格處理記錄》質(zhì)量管理手冊版 本A/0糾正和預防措施控制程序頁 碼1/2QS05糾正和預防措施控制程序1．目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量安全管理的持續(xù)改進。2．范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3．職責，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。、糾正和預防措施。4．程序，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量安全管理各過程的改進。、。涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結(jié)果。、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)分析、過程管理總結(jié), 尋找質(zhì)量安全持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進方案報部長審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。對質(zhì)量安全管理各過程輸出的信息進行識別：a)原料、輔料、包材等、過程、產(chǎn)成品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；質(zhì)量管理手冊版 本A/0糾正和預防措施控制程序頁 碼2/2QS05糾正和預防措施控制程序b)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；c)抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時；d) 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量安全管理文件要求的情況。f）出現(xiàn)安全管理隱患。、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。）、c)、 d)由質(zhì)檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部其它相關(guān)部門跟蹤驗證實施效果。）由供銷部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，由供銷部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。，質(zhì)檢部進行跟蹤驗證，負責對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄：a） 供方供貨質(zhì)量、采購產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、過程和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、統(tǒng)計表、排列圖）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計等；b）糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論原因，定出預防措施和責任部門；由責任部門填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施，并由質(zhì)檢部對措施進行評價其可行性后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。5相關(guān)記錄《糾正和預防措施處理單》質(zhì)量管理手冊版 本A/0設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁 碼1/2QS06設(shè)備設(shè)施管理控制程序1．目的通過對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境進行有效控制，確保生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境滿足實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定的要求。2．范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、工具和設(shè)備、支持性服務如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3．職責。4．程序本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備、儀器、量具）、支持性服務（水、電供應）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)備等。當需要購置設(shè)備時，由生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，報廠總經(jīng)理批準后，由供銷部具體實施采購。購買的設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部負責對所購設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、隨機配件、資料、單據(jù)等進行驗證，并作好詳細的驗收記錄。驗收不合格的設(shè)備，由供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部負責建立設(shè)備的臺帳。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表包括的內(nèi)容有：每個設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號、生產(chǎn)日期、使用部門等。生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用說明書，編制設(shè)備的操作規(guī)程，經(jīng)管理者代表批準后，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行發(fā)放。使用設(shè)備時，應由具備操作資格的操作人員按照設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書的規(guī)定進行。. 5設(shè)備的保養(yǎng)和維護a）生產(chǎn)部應定期對設(shè)備進行預防性維護。應根據(jù)設(shè)備的使用情況及設(shè)備的能力編制年度設(shè)備修理計劃，并按計劃進行修理，將修理內(nèi)容記錄在設(shè)備維修記錄中；b） 對于生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)備故障，操作工應及時通知設(shè)備管理員進行修理，并將修理內(nèi)容填寫在設(shè)備維修記錄表中；c）操作工人在生產(chǎn)完成后應對所使用的設(shè)備進行清洗、檢查、潤滑等保養(yǎng)工作，保持設(shè)備的完好率。質(zhì)量管理手冊版 本A/0設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁 碼2/2QS06設(shè)備設(shè)施管理控制程序d)在對窗戶玻璃或防爆燈進行清洗時，應用干凈的帆布遮蓋住機器設(shè)備，防止臟物掉入設(shè)備中。e)當設(shè)備維修進行外包時（或請廠家專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進行保養(yǎng)時），生產(chǎn)車間應指定專門人員陪同監(jiān)督。a)對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表及設(shè)備檔案中注明情況；b) 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)備報廢單”報生產(chǎn)部負責人批準，即可報廢。生產(chǎn)部負責管理生產(chǎn)車間和現(xiàn)場的工作環(huán)境、人和物。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要負責確定并提供作業(yè)場所需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的辦公房間；b)配置必要的通風設(shè)施、消防器材，保持工作環(huán)境安全、衛(wèi)生；c)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求；d)員工之間要經(jīng)常進行生產(chǎn)技術(shù)及其他有利于生產(chǎn)情況的溝通，團結(jié)一致，提高工作效率和質(zhì)量?！段募刂瞥绦颉贰渡a(chǎn)設(shè)施配置申請表》《設(shè)施驗收單》《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》《設(shè)備維修記錄》《設(shè)備報廢單》質(zhì)量管理手冊版 本A/0培訓考核控制程序頁 碼1/2QS07培訓考核控制程序1目的對企業(yè)人員的培訓，讓其了解自身工作職責和在食品安全管理體系中所起的作用，提高公司人員的自身技術(shù)水平，是確保食品安全管理體系文件在各部門有效運行的前提，對于運行食品安全管理體系具有重要作用。2范圍本企業(yè)各部門與食品質(zhì)量有關(guān)人的所有人員(如：領(lǐng)導層、各部門管理人員、技術(shù)人員、操作員、檢驗員、采購人員等和質(zhì)量有關(guān)的人員)進行食品安全管理體系相關(guān)知識培訓。3職責；。4工作程序：領(lǐng)導層、各部門管理人員、技術(shù)人員、操作員、檢驗員、采購人員等和質(zhì)量有關(guān)的人員?！吨腥A人民共和國食品安全法》、《食品生立市場準入許可規(guī)定》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、國家標準、質(zhì)量手冊、公司方針和目標等相關(guān)法律法規(guī)；、管理管理文件、部門負責人員的職責權(quán)限。生產(chǎn)過程操作規(guī)程、工藝文件、檢驗規(guī)定等作業(yè)文件；、設(shè)備原理、技術(shù)標準培訓，經(jīng)過培訓考試合格方可上崗，能熟練掌握生產(chǎn)工藝、設(shè)備原理、技術(shù)標準、關(guān)鍵控制點等。，以及食品生產(chǎn)衛(wèi)生知識、食品安全知識培訓。、法規(guī)的培訓和本崗位技術(shù)培訓。、考核情況進行相應的記錄。：培訓日期，受培訓部門，培訓方式，培訓內(nèi)容、考核方式、授課人。質(zhì)量管理手冊版 本A/0培訓考核控制程序頁 碼2/2QS07培訓考核控制程序，講座和自學的形式。，也可以外請老師授課，或廠內(nèi)技術(shù)人員進行培訓或自學的形式。，試卷可采用閉卷和開卷的形式，要有分數(shù)統(tǒng)計表。，但應有考核評審人員進行評定的記錄。培訓記錄內(nèi)容:。，培訓的小組成員要審查，對所參加培訓員工的成績效果作出評價。，根據(jù)情節(jié)可采取再培訓或調(diào)整原崗位的工作。5相關(guān)記錄《年度培訓計劃表》《培訓記錄》《簽到記錄》《考試試卷》質(zhì)量管理手冊版 本A/0文件管理控制程序頁 碼1/3QS08文件管理控制程序1．目的對公司在產(chǎn)品質(zhì)量安全管理過程中形成的食品質(zhì)量安全記錄、技術(shù)資料等的文件檔案進行有效控制，為質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)，為工作質(zhì)量改進提供依據(jù)。2．范圍適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量安全過程中形成的所有產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄、文件和證書等檔案資料的管理。、質(zhì)量負責人任命書的審批。 質(zhì)量負責人負責公司食品質(zhì)量安全管理文件、制度的審批。 質(zhì)檢部負責對質(zhì)量體系文件、檢驗規(guī)程、標準、制度等產(chǎn)品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制，規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的記錄標識和保存期限、要求。 、工藝流程圖等產(chǎn)品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。 生產(chǎn)部負責組織對環(huán)境、測量管理體系文件及設(shè)備管理文件、動力車間作業(yè)指導書等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。 、發(fā)放和更改控制，負責對相關(guān)食品質(zhì)量安全文件提出修改建議，負責按規(guī)定填寫質(zhì)量質(zhì)量安全記錄并對保存期內(nèi)的記錄進行保管。 ，確保得到現(xiàn)行有效的版本。 、借閱等?！段募贫?更改審批表》或文件上進行審批。 產(chǎn)品質(zhì)量安全目標和質(zhì)量負責人任命書由公司總經(jīng)理批準。 、標準、作業(yè)指導書、工藝單及更改通知單、設(shè)備管理制度、設(shè)備保養(yǎng)及檢修細則和設(shè)備年度檢修計劃等食品質(zhì)量安全文件由相關(guān)部門領(lǐng)導審核，公司質(zhì)量負責人審批。 各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其他部門或公司外部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導審核,質(zhì)量負責人批準；如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導審核并批準。： 質(zhì)量管理手冊版 本A/0文件管理控制程序頁 碼2/3QS08文件管理控制程序、裝訂后，在受控文件上編寫受控號，加蓋受控章，填寫文件發(fā)放記錄，發(fā)放到需要的部門和人員，收文人在文件發(fā)放記錄上簽字。，使用部門如要保留，加蓋“作廢”印章或標識“作廢”字樣。 、打印或復印的文件不受控。，辦理文件交接，防止文件丟失。若文件丟失，由使用部門向文件發(fā)放部門以書面形式說明理由，申請補發(fā)。 產(chǎn)品質(zhì)量安全管理文件的編號組成為BJYB（001100）年份，記錄編號組成為JL011000/版本。 、記錄的更改 文件制定部門認為確實需要修改時，填寫《文件制定/更改審批表》，按規(guī)定辦理文件的審批。 、記錄的管理 ?！队涗浨鍐巍罚鶕?jù)實際需要規(guī)定各類記錄的保存期限。 ，字體要規(guī)范工整、字跡要清晰可辨，做到記錄真實準確。 ，及時收集、妥善保管記錄，裝訂成冊。設(shè)立必要的記錄夾及文件柜，按照記錄的類別分類保存并作好標識，以便于查閱和檢索。食品質(zhì)量安全管理記錄依照記錄的保管年限妥善保管。 、記錄