【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表技術(shù)生產(chǎn)副總經(jīng)理供 銷副總經(jīng)理供應(yīng)處銷售處人事處辦公室質(zhì)量檢驗處技術(shù)設(shè)備處生產(chǎn)處總工程師質(zhì)量管理處生 產(chǎn) 車 間 儲運處 表1 質(zhì)量職能分配表 領(lǐng)導/部門質(zhì)量體系要素總經(jīng)理管理者代表公司辦公室人事處供應(yīng)處銷售處生產(chǎn)處螺旋車間直縫車間質(zhì)量檢驗處技術(shù)設(shè)備處質(zhì)量管理處儲運處 總要求●●○○○○○○○○○●○ 文件要求 總則○●○○○○○○○○○●○ 質(zhì)量手冊○●○○○○○○○○○●○ 文件控制○●●○○○○○○○●●○ 質(zhì)量記錄控制○●○○○○○○○○○●○ 管理承諾●●○○○○○○○○○●○ 以顧客為關(guān)注焦點●●○○○●○○○○○○○ 質(zhì)量方針●●○○○○○○○○○○○ 管理策劃 質(zhì)量目標●●○○○○○○○○○●○ 質(zhì)量管理體系策劃●●○○○○○○○○○●○ 管理職責 職責和權(quán)限●○○●○○○○○○○○○ 管理者代表●●○○○○○○○○○○○ 內(nèi)部溝通●○○○○○○○○○○○○ 管理評審 總則●○○○○○○○○○○●○ 評審輸入●○○○○○○○○○○●○ 評審輸出●○○○○○○○○○○●○ 資源提供●●○○○○○○○○○○○ 人力資源●●○●○○○○○○○○○ 總則●●○●○○○○○○○○○ 能力、意識和培訓●●○●○○○○○○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○●○○○○○○○●○○ 工作環(huán)境○○●○○○●○○○●○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○●○○○○○○○○●○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○○○●○○○○○○○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求和確定○○○○○●○○○○○○○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評審○○○○○●○○○○○○○ 顧客溝通○○○○○●○○○○○○○ 設(shè)計和開發(fā)合理刪除 采購 采購過程○○○○●○○○○○○○● 采購信息○○○○●○○○○○○○● 采購產(chǎn)品的驗證○○○○●○○○○●○○● 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○○●○○○○○○. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認○○○○○○○○○○●○○ 標識和可追溯性○○○○●○○●●●○●● 顧客財產(chǎn)○○○○●○○○○○○○● 產(chǎn)品防護○○○○●●○●●○○○● 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○○○○○○○●○ 總則○●○○○○○○○○○●○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意●○○○○●○○○○○○○ 內(nèi)部審核○●○○○○○○○○○●○ 過程的監(jiān)視和測量○○○○○○○○○●○●○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○○○○○○●○○○ 不合格品控制○○○○○○○○●○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○○○○○●○ 改進●●○○○○○○○○○●○●——主管 ○——相關(guān) 標 題 號修 改 條 款修改生效日期修改次數(shù)66 資源管理 資源的提供 公司應(yīng)適時的確定并提供所需的資源，這些資源包括： 按照API Spec 5L、API Spec 5CT和GB/~GB/，公司配備了相應(yīng)的制造設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置、工作環(huán)境以及管理軟件等資源，并持續(xù)改造和完善，使各種資源得到高效作用，以滿足顧客要求，增加顧客滿意； 根據(jù)焊接鋼管的特點，對管理、執(zhí)行操作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），公司配備了具有專業(yè)技能的人力資源。 人力資源 總則人力資源部依據(jù)人員的的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，以評價從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力。 培訓、意識和能力公司建立并保持《培訓控制程序》，人力資源部實施該程序，以確保：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；評價從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力和識別培訓需求；培訓需求包括質(zhì)量管理體系培訓和員工崗位培訓；規(guī)定培訓的頻次和時間間隔；為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的新上崗或崗位變更的員工提供培訓，包括合同制員工或臨時工；提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；評價所采取措施的有效性；確保并測量員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻的程度，并向影響質(zhì)量的人員提供顧客對質(zhì)量要求不滿意的結(jié)果的信息；保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄（）。人力資源部制定并實施年度培訓計劃，并對員工進行考核。對執(zhí)行質(zhì)量管理、檢驗和試驗及特種作業(yè)的人員，應(yīng)在相應(yīng)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行資格認證，考核合格者方可上崗，這些人員包括：檢驗試驗人員、內(nèi)審員和特種作業(yè)人員。人力資源部應(yīng)保持培訓和資格認證的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)設(shè)備處應(yīng)考慮鋼管制造設(shè)備、工藝裝備及檢驗設(shè)備等設(shè)備設(shè)施適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力，建立《工藝和設(shè)備管理辦法》，編制設(shè)備檢修計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 螺旋車間、直縫車間、質(zhì)量檢驗處應(yīng)對使用的設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，并提出設(shè)備改造和檢修建議，以保持過程能力； 技術(shù)設(shè)備處應(yīng)掌握設(shè)備運行情況，適時提出檢修計劃，并督促實施，同時建立設(shè)備檢修記錄。 工作環(huán)境辦公室歸口管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境，各相關(guān)部門應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境。 相關(guān)文件人力資源控制程序工藝和設(shè)備管理辦法 工作環(huán)境管理辦法干部崗位規(guī)范 工人崗位規(guī)范 員工培訓考核管理辦法特殊工序操作人員管理辦法標 題 號修 改 條 款修改生效日期修改次數(shù)77 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術(shù)設(shè)備處負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，質(zhì)量管理處負責策劃的實施有效性的監(jiān)督工作。 產(chǎn)品實現(xiàn)的日常質(zhì)量管理活動均受控于質(zhì)量手冊；必要時，由管理者代表組織進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，策劃的輸出方式應(yīng)適合于公司的運作方式。 當產(chǎn)品要求（包括設(shè)計和開發(fā)輸入/輸出）源于外部時，公司應(yīng)確定方法，并建立控制要點，將這些要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。 在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則； d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)的要求；d）公司確定的其它任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售處負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（即合同評審），制定《合同評審管理辦法》，并組織實施。 合同評審應(yīng)在公司向顧客提供產(chǎn)品的承諾（如提交標書、接受合同或訂單的更改）前進行，并應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定要求。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司織應(yīng)確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、工藝規(guī)程等）得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 合同評審人員應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。 任何已生效的合同需修改時，應(yīng)按相應(yīng)的程序修訂并評審。 合同評審記錄由銷售處保存。 顧客溝通銷售處應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c）顧客反饋，包括顧客抱怨。 設(shè)計和開發(fā)（工藝設(shè)計）合理刪除 采購 供應(yīng)處負責帶鋼的采購，儲運處負責焊絲、焊劑、焊條、鋼管防腐涂料的采購，技術(shù)設(shè)備處應(yīng)向采購部門提供必要的技術(shù)文件。供方選擇、評價及再評價的準則應(yīng)包括以下一項或多項：a) 供應(yīng)處、儲運處在供方處對供方的最終產(chǎn)品的檢驗；b) 供應(yīng)處、儲運處在交