【正文】 析原因并采取措施。 當產(chǎn)品在施用現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題時，銷售處應(yīng)及時將質(zhì)量信息反饋到質(zhì)量管理處和有關(guān)部門，質(zhì)量管理處應(yīng)向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并根據(jù)反饋的質(zhì)量信息（必要時，可會同相關(guān)部門）進行初步分析，提出處理意見，按相關(guān)規(guī)定進行處理。 銷售處應(yīng)整理來自現(xiàn)場的不合格報告，供有關(guān)部門分析原因并采取措施。 建立服務(wù)檔案，包括有關(guān)記錄、報告等。 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理處負責內(nèi)部質(zhì)量審核的日常管理工作，并制定《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，規(guī)定審核的目的、準則、范圍、頻次、方法和報告等。 質(zhì)量管理處在策劃內(nèi)部質(zhì)量審核時，應(yīng)考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 每年（每12個月）至少應(yīng)對質(zhì)量管理體系所有要素進行一次審核，內(nèi)審組長負責主持內(nèi)審會議，帶領(lǐng)審核員執(zhí)行審核計劃。 審核計劃及內(nèi)審員名單由質(zhì)量管理處提出，總經(jīng)理批準，審核組長由管理者代表或其總經(jīng)理授權(quán)人擔任。 參加內(nèi)審的人員應(yīng)具有一定的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，且與被審核部門無直接質(zhì)量責任。 審核結(jié)束后，審核員應(yīng)提交審核報告，并通知受審核部門。 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)由責任部門制訂糾正措施，審核員跟蹤驗證實施效果。 責任部門應(yīng)在一周內(nèi)制定糾正措施并實施，內(nèi)審員驗證實施有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入內(nèi)容。 公司應(yīng)為闡述發(fā)現(xiàn)的不符合項確定反饋時間 過程的監(jiān)視和測量 ① 質(zhì)檢處采取工藝檢查對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量； ② 質(zhì)量管理處采取內(nèi)審、管理評審、糾正預(yù)防措施、數(shù)據(jù)分析對質(zhì)量管理體系其他過程進行監(jiān)視和測量。 各相關(guān)部門應(yīng)認真履行質(zhì)量職責，對本部門質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適當時侯進行測量，發(fā)現(xiàn)違背質(zhì)量管理體系文件的行為應(yīng)按規(guī)定采取糾正措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。 有關(guān)部門應(yīng)保留有效的過程參數(shù)更改的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量檢驗處負責對供應(yīng)處委托的原材料和鋼管進行監(jiān)視和測量（檢驗和試驗）。 檢驗與試驗應(yīng)根據(jù)API Spec 5L等產(chǎn)品標準或合同技術(shù)協(xié)議，采用測量、試驗等方法，將原材料、半成品、成品的質(zhì)量特性與規(guī)定的質(zhì)量要求作比較，從而做出合格與不合格的判斷。 質(zhì)量檢驗處應(yīng)制定《檢驗工作制度》，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求和測試技術(shù)發(fā)展，不斷完善《檢驗規(guī)程》。 檢驗與試驗結(jié)果應(yīng)做好標識和記錄，以證明所有檢驗與試驗項目均已完成。只有當檢驗與試驗結(jié)果符合規(guī)定要求時，才能按規(guī)定程序簽發(fā)質(zhì)量證明書。當檢驗與試驗結(jié)果不符合規(guī)定時，應(yīng)按不合格品的控制要求執(zhí)行。 檢驗和試驗工作必須由受檢產(chǎn)品的非生產(chǎn)者和非直接管理者擔任。 各項試驗報告、檢驗記錄上，必須清楚簽署受權(quán)檢驗者姓名，各項數(shù)據(jù)填寫工整、清晰。所有檢驗記錄、報告由質(zhì)量檢驗處按規(guī)定要求歸檔保存。 如因生產(chǎn)急需來不及對鋼管驗證，且具有可靠追回程序而放行或例外轉(zhuǎn)序時必須經(jīng)總工程師批準，應(yīng)對該鋼管做出明確標識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合驗收準則要求時，能立即追回或更換。 公司在接受有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門和顧客對產(chǎn)品的現(xiàn)場抽查和驗收時，質(zhì)量檢驗處和有關(guān)部門均應(yīng)予以配合。 不合格品控制 質(zhì)量檢驗處應(yīng)制定《不合格品控制程序》，質(zhì)量檢驗處負責對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識和記錄；螺旋車間負責生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格焊絲、焊劑、鋼管防腐涂料等原材料進行標識和記錄；供應(yīng)處負責對采購入庫不合格原材料進行標識和記錄。當產(chǎn)品或原材料出現(xiàn)有爭議或規(guī)律性不合格時，質(zhì)量檢驗處、螺旋車間、直縫車間、供應(yīng)處或相關(guān)部門應(yīng)向質(zhì)量檢驗處報告。 評審和處置不合格品應(yīng)包括以下一條或多條： 記錄：生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不符合制造驗收標準的原材料或產(chǎn)品時，應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定做好標識和記錄。 報告：如發(fā)現(xiàn)有爭議或重大不合格時，責任部門還應(yīng)填寫“不符合報告單”報質(zhì)量檢驗處。 隔離：入庫驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格原材料由供應(yīng)處給予標識并隔離保存；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料和產(chǎn)品由生產(chǎn)車間負責隔離；入庫的不合格產(chǎn)品由銷售處分類隔離存放。 評審：質(zhì)量檢驗處接到“不符合報告單”后，應(yīng)及時組織具有相應(yīng)資格的技術(shù)人員進行評審，并提出處理意見。 處置：生產(chǎn)過程中的一般質(zhì)量缺陷由質(zhì)量檢驗處做出分析、判定，以確定返工、返修或降級處理等。生產(chǎn)車間按照工藝要求進行處理。重大不合格或有爭議的質(zhì)量問題按《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。凡返修和／或返工后的鋼管應(yīng)按《檢驗規(guī)程》要求重新進行檢驗并判級?！稒z驗規(guī)程》應(yīng)包括對不合格材料和產(chǎn)品評審、處置的控制細則。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。評審和處置不合格品的程序包括下列一條或數(shù)條：a） 對不符合制造驗收準則的材料或產(chǎn)品，滿足下列情況之一者，也可予以驗收： 1） 材料或產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收準則；2） 所違反的制造驗收準則被列為設(shè)計驗收準則的非必要滿足項； 3） 材料或產(chǎn)品經(jīng)返修或返工后，滿足設(shè)計驗收準則或制造驗收準則。b） 對不符合原設(shè)計驗收準則的材料或產(chǎn)品，同時滿足下列條件時可以驗收：1） ； 2） 材料或產(chǎn)品已滿足新的設(shè)計驗收準則。 質(zhì)量檢驗處和供應(yīng)處應(yīng)分別對不合格產(chǎn)品、不合格原材料進行分類統(tǒng)計，列舉不合格狀況，供有關(guān)部門分析原因，采取必要措施，防止重復(fù)發(fā)生。 合同環(huán)境下顧客同意的返修和讓步接收應(yīng)做好相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格品，按上述要求進行處理。 公司應(yīng)制訂控制細則，以便對現(xiàn)場不合格產(chǎn)品進行標識、記錄、報告并形成文件，該細則應(yīng)確保對不合格產(chǎn)品進行分析時，提供產(chǎn)品實物或書面證據(jù)，為確定其原因提供依據(jù)。 公司應(yīng)通知顧客如果交付后的產(chǎn)品不滿足設(shè)計接受準則。公司應(yīng)保留這種通知的記錄。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量管理處負責制定《質(zhì)量信息管理辦法》，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定要求收集、整理、傳遞、分析和處理有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 各相關(guān)部門適時收集和分析監(jiān)視和測量結(jié)果、不合格品控制的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，每年在管理評審前一個月向質(zhì)量管理處提供書面分析評價報告，證實本部門質(zhì)量管理體系狀況和質(zhì)量改進的機會。 ，應(yīng)在管理評審前半個月內(nèi)組織手冊涉及到的相關(guān)部門和人員對其進行全面分析和評價，并形成質(zhì)量管理體系運行綜合分析報告或會議紀要，作為管理評審的輸入之一。 分析結(jié)果必須對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評價。 分析結(jié)果至少應(yīng)包括以下四個方面： a） 顧客滿意度分析和評價；b） 與產(chǎn)品要求的符合性的分析和評價；c） 過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d） 供方供貨能力評價。 公司采用統(tǒng)計報表、排列圖、直方圖、因果圖、曲線等進行數(shù)據(jù)分析。 公司應(yīng)建立控制細則以識別和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)。 改進 持續(xù)改進 質(zhì)量管理處負責制定《持續(xù)改進管理辦法》，各相關(guān)部門應(yīng)充分利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 質(zhì)量管理處負責制定和組織實施《糾正措施控制程序》，確保糾正措施實施的有效性，包括： a） 評審不合格（包括顧客抱怨）；b） 確定不合格的原因；c） 評價不合格不再發(fā)生的措施的要求；d） 確定和實施所需的措施；e） 記錄采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取的糾正措施。 各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理和傳遞生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理體系運行過程和顧客接受或使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的不合格（不符合），并 按《糾正措施控制程序》進行處理。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程序相適應(yīng)，目的是消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 公司應(yīng)明確規(guī)定糾正措施的反饋時間 預(yù)防措施 質(zhì)量管理處負責制定和組織實施《預(yù)防措施控制程序》，確保預(yù)防措施實施的有效性，包括： a） 評審潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求c） 確定和實施所需的措施；d） 記錄采取措施的結(jié)果；e） 評審所采取的預(yù)防措施； 各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理和傳遞生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理體系運行過程和顧客接受或使用產(chǎn)品過程中可能出現(xiàn)的潛在不合格（不符合），并初步分析其原因，提出預(yù)防措施建議，報告質(zhì)量管理處。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)，目的是消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 當出現(xiàn)不和格時，責任部門應(yīng)在一周內(nèi)制定糾正措施并實施，質(zhì)量管理處實施有效性進行跟蹤驗證。 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序統(tǒng)計技術(shù)控制細則 檢驗工作制度 質(zhì)量信息管理辦法附錄A API會標程序1 目的本公司建立并保持《API會標控制程序》，確保會標的使用符合API SPEC Q1第二部份的要求。2 范圍適用于使用API會標的產(chǎn)品。3 職責 生產(chǎn)處負責API會標使用的控制。4 概述 生產(chǎn)處根據(jù)API產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的標準程序在合格產(chǎn)品上標識會標、許可證編號及制造期。 當產(chǎn)品不符合API規(guī)范時，檢驗人員應(yīng)將會標去掉并記錄。 API產(chǎn)品規(guī)范要求的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 公司有責任向API報告使用會標產(chǎn)品所遇到的問題。附錄B 文件清單序號程序文件名稱1文件控制程序2質(zhì)量記錄控制程序3質(zhì)量目標管理控制程序4管理評審控制程序5人力資源控制程序6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制程序7合同評審控制程序8工藝設(shè)計控制程序9采購控制程序10生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序11特殊過程控制程序12標識和可追溯性控制程序()13顧客財產(chǎn)控制程序14產(chǎn)品防護控制程序15監(jiān)視和測量裝置控制程序16顧客滿意度控制程序17內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序18過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序（）19不合格品控制程序20數(shù)據(jù)分析控制程序21持續(xù)改進控制程序22API會標管理控制程序顧客滿意。；顧客要求參考章節(jié)附錄C質(zhì)量管理過程模型質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 。 。公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系 管理職責參考章節(jié) 資源管理參考章節(jié) 測量、分析、改進參考章節(jié) , 。 。 。 產(chǎn) 品參考章節(jié) etc.供方質(zhì)量管理體系參考章節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)參考章節(jié) 顧客信息反饋參考章節(jié) 。供應(yīng)商參考章節(jié) 注： 工廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系； 供方質(zhì)量管理體系（物資、服務(wù)）。附錄 D 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系內(nèi)部審核支持過程（資源管理）設(shè)備 測量設(shè)施 人力資源 文件 記錄 持續(xù)改進數(shù)據(jù)分析過程的測量，分析和改進過程的監(jiān)視和測量要求顧客 最高管理層過程（管理職責）檢驗‘服務(wù)滿意顧客 策劃 質(zhì)量方針和目標 資源提供 管理評審 溝通 質(zhì)量控制購買 倉庫 工藝過程 場地過程 產(chǎn)品準備過程策劃‘產(chǎn)品策劃‘