【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 結(jié)果的信息溝通，是有關(guān)人員獲得所需要的信息，以排除內(nèi)部質(zhì)量管理體系實(shí)施的思想障礙，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的認(rèn)識(shí)；同時(shí)增進(jìn)相互理解，避免失誤，提高效率，有效地參與質(zhì)量活動(dòng)。 2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效性的信息交換。 3 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)。 b）管理者代表向從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員傳達(dá)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵。 c）行政科策劃、落實(shí)在公司范圍內(nèi)傳達(dá)質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)適用的企業(yè)行為的法律法規(guī)和勞動(dòng)、人事、工作環(huán)境的有關(guān)法規(guī)和人事管理等信息的收集、傳遞。d）質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、傳遞和歸檔。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作，提出糾正措施并加以落實(shí)。 e）供應(yīng)科負(fù)責(zé)供方信息的收集、傳遞。f）營(yíng)銷科負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、傳遞。h）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量信息的收集、傳遞。4 管理要點(diǎn) 質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)信息的傳達(dá) a）行政科負(fù)責(zé)以合適的方式在公司范圍內(nèi)傳達(dá)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員人人皆知，融會(huì)貫通，理解一致，并落實(shí)到行動(dòng)上。 b）管理者代表向相關(guān)人員宣傳質(zhì)量管理體系架構(gòu)、過(guò)程關(guān)系，使相關(guān)部門和人員思想統(tǒng)一、步調(diào)一致、關(guān)系和諧、配合默契，從而保證體系運(yùn)行的有效性。 質(zhì)量信息收集 各部門與各級(jí)政府業(yè)務(wù)主管部門取得聯(lián)系，以便及時(shí)獲得適用的行業(yè)信息、法律法規(guī)等外部信息；各部門在質(zhì)量活動(dòng)中進(jìn)行內(nèi)部信息的收集。 質(zhì)量信息傳遞 質(zhì)量信息的傳遞方式a）突發(fā)信息先以口頭（包括通訊工具）及時(shí)傳遞，然后以書面報(bào)告正式傳遞。b）內(nèi)部日常信息以工廠報(bào)欄、生產(chǎn)會(huì)等形式傳遞，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司最高管理者、管理者代表利用例會(huì)傳達(dá)公司對(duì)質(zhì)量管理的指示，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行狀況和結(jié)果，糾正錯(cuò)誤、協(xié)調(diào)關(guān)系、調(diào)配資源，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁(yè) 次9/10 c）文件形式的外部信息在獲得信息二天內(nèi)以復(fù)印件傳遞到應(yīng)得到信息的有關(guān)部門（或個(gè)人）。 傳遞途徑以逐級(jí)上報(bào)、逐級(jí)下達(dá)的垂直傳遞和同級(jí)橫向傳遞為主，以特殊情況下的越級(jí)傳遞為輔，保證相關(guān)人員和部門得到相應(yīng)的信息。突發(fā)重大信息傳遞到管理者代表、總經(jīng)理，普通信息傳遞到各相關(guān)部門。 信息反饋及處理各相關(guān)部門在獲得信息后應(yīng)及時(shí)反饋和做權(quán)限范圍的處理，必要的話應(yīng)繼續(xù)傳遞至各部門員工。 5 質(zhì)量信息的歸檔 各部門做好日常質(zhì)量信息的收集、反饋和歸檔。 管理評(píng)審 1 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) a）總經(jīng)理主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 b）管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。c）各部門協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料，為管理評(píng)審提供依據(jù)。d）行政科協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)措施的驗(yàn)證。 e）各相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告制定并實(shí)施有關(guān)的改進(jìn)措施。4 程序要點(diǎn) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，必要時(shí)總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸入包括以下信息：a）質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核結(jié)果；b）顧客信息反饋及外部環(huán)境的變化情況；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）有關(guān)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出包括：a）體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)，改進(jìn)措施與決定；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源配置和強(qiáng)化。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁(yè) 次10/10 對(duì)管理評(píng)審作相應(yīng)記錄（輸入、輸出及評(píng)審經(jīng)過(guò)），具體實(shí)施辦法見(jiàn)XCP/CX004《管理評(píng)審程序》。5 適用文件《管理評(píng)審程序》 XCP/CX004《產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序》 XCP/CX008成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁(yè) 次1/3 資源提供a）公司提供以下方面所需要的資源：建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 人力資源1 目的科學(xué)管理人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能勝任的，人員配置是充分的、適宜的。 2 適用范圍 適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、任職條件的確定，人員資歷、教育程度、能力和技能的核查及培訓(xùn)管理。 3 職責(zé) 行政科負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（特別是特殊過(guò)程工作人員）配置審核、招聘、任職條件的確定、考核和培訓(xùn)等工作。 4 程序要點(diǎn) a）根據(jù)各部門人員配置需求編制人員招聘計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 b）制定任職條件，作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。 c）依據(jù)各部門的要求識(shí)別培訓(xùn)和人員配置的需要。 d）編制培訓(xùn)內(nèi)容、確定培訓(xùn)方式、制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。組織從事國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員參加規(guī)定的培訓(xùn)和資格考試，做到持證上崗。e）對(duì)培訓(xùn)員工進(jìn)行100%的考核，確保各崗位員工合格上崗。 f）建立人員技能考核和培訓(xùn)檔案。 5 適用文件 《人力資源管理程序》 XCP/CX005 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如：建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)施、通訊設(shè)施的確定、提供和維護(hù)過(guò)程的控制。3 職責(zé)a）各部門負(fù)責(zé)確定基礎(chǔ)設(shè)施的需求，編制添置、更新、改造、報(bào)廢計(jì)劃，由生產(chǎn)車間收集匯總報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。b）供應(yīng)科執(zhí)行批準(zhǔn)后的基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)。c）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用中的廠房建筑物和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)、檢修及施工、報(bào)廢歸口管理。成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁(yè) 次2/3d）行政科負(fù)責(zé)消防、防雷、抗洪、通訊、安全設(shè)施、辦公設(shè)施的管理和維護(hù)。e）質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)、檢查。4 管理要點(diǎn)a）行政科負(fù)責(zé)制定消防、防雷、抗洪、通訊、安全設(shè)施、辦公設(shè)施的管理、維護(hù)要求的制度。b）生產(chǎn)車間編制XCP/CX006 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。5 程序要點(diǎn) 保證廠房建筑物能滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成的要求，其管理、維修、施工和報(bào)廢執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)備的確定：對(duì)使用中的生產(chǎn)設(shè)備改型換代、改造、更新，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制設(shè)備投資計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 生產(chǎn)設(shè)備的提供：技術(shù)科配合生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備投資計(jì)劃的實(shí)施、驗(yàn)收，供應(yīng)科負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 由生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行建檔管理。建立生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防、維修體系，防患未然，減少突發(fā)事故對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合性造成影響。a）根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝過(guò)程中的重要性、本身價(jià)值、采購(gòu)周期等因素對(duì)設(shè)備進(jìn)行分類管理，采用A、B、C三級(jí)分類法，集中精力管好影響大、價(jià)值高、采購(gòu)周期長(zhǎng)的重要設(shè)備，特別要管理好那些“一壞皆?！钡膯闻_(tái)關(guān)鍵設(shè)備；b）對(duì)A類設(shè)備應(yīng)根據(jù)特性分類，逐臺(tái)編制《設(shè)備維護(hù)與檢修規(guī)程》；c）對(duì)操作人員進(jìn)行設(shè)備知識(shí)、技能培訓(xùn)，使操作人員達(dá)到“三懂”、“三會(huì)”、“四不”的要求?！叭保憾O(shè)備基本原理、懂設(shè)備基本結(jié)構(gòu)、懂設(shè)備基本性能；“三會(huì)”：會(huì)熟練操作、會(huì)排除故障、會(huì)保養(yǎng)設(shè)備；“四不”：不超溫、不超壓、不超負(fù)荷、不帶病運(yùn)行。 按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)對(duì)鍋爐、行車、叉車等特種設(shè)備進(jìn)行安全管理。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)檢修a）根據(jù)各種參數(shù)對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行診斷，做好設(shè)備的定期保養(yǎng)、維護(hù)工作。b）根據(jù)制度進(jìn)行月度檢修和年度檢修。c) 建立突發(fā)事故搶修制度，以避免事態(tài)的擴(kuò)大和保證搶修質(zhì)量與安全。 生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢a）建立生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢制度，嚴(yán)格按制度進(jìn)行設(shè)備的報(bào)廢處理。b）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備有設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，設(shè)備專業(yè)人員或權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。c）低值易耗品由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)廢。d）對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)掛牌警示，并限期拆除，拆除后按有關(guān)規(guī)定處置。6 適用文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 XCP/CX006 成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁(yè) 次3/3 工作環(huán)境1 目的識(shí)別確定和管理與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的工作環(huán)境，確保其滿足為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的工作環(huán)境的識(shí)別、確定和管理。3 職責(zé)a）質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作環(huán)境的識(shí)別、確定和管理。b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的管理。c）倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)庫(kù)房貯存環(huán)境的管理。d）行政科負(fù)責(zé)界區(qū)內(nèi)公共區(qū)域工作條件的管理，確保工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。4 程序要點(diǎn) 工作環(huán)境的識(shí)別a）工作環(huán)境是指有人工作的場(chǎng)所。b）公共區(qū)域工作條件是指界區(qū)內(nèi)不屬于任何部門管轄的地面及相關(guān)設(shè)施、地上物和地面空間。c）產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境指生產(chǎn)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)和作業(yè)場(chǎng)所。 工作場(chǎng)所的確定和環(huán)境因素的規(guī)定a）各部門對(duì)上述“”規(guī)定的所管轄范圍的工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別、確定，提出申請(qǐng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b）環(huán)境因素的確定各部門按照“確保產(chǎn)品符合性”的原則，兼顧職業(yè)衛(wèi)生、人體工效學(xué)原理識(shí)別和確定充分的、合理的環(huán)境因素，形成文件規(guī)定后進(jìn)行管理。 工作環(huán)境的保持：識(shí)別和確定的環(huán)境衛(wèi)生因素作為標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查、整改，保證工作環(huán)境符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5 適用文件 《工作環(huán)境管理程序》 XCP/CX007成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁(yè) 次1/14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的　 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。2 適用范圍 　適用于與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。3 職責(zé)、目標(biāo)，為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和開發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供資源保障。，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4 程序a）針對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求確定的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對(duì)產(chǎn)品的形成所需建立生產(chǎn)過(guò)程，識(shí)別關(guān)鍵控制的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程和涉及的活動(dòng)規(guī)定形成文件，并對(duì)這些文件進(jìn)行評(píng)審、確定；c）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的策劃、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)準(zhǔn)則，并形成文件；e）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、文件和資源的需求 a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)XCP/GY001～009各產(chǎn)品的《工藝文件》； b）本質(zhì)量管理體系過(guò)程包含的適用的文件有： 《產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序》 XCP/CX008 《采購(gòu)控制程序》 XCP/CX010 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 XCP/CX011 《特殊過(guò)程控制程序（擠塑）》 XCP/CX012 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》 XCP/CX013 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 XCP/CX015 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 XCP/CX016 以上程序文件所涉及到的所有作業(yè)文件，XCP/JL0103《受控文件清單》c）資源的需求按照本手冊(cè)“6 資源管理”的規(guī)定提供。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)安排及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)、各中間工序控制點(diǎn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)點(diǎn)；——產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：見(jiàn)“ 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求”。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁(yè) 次2/14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程涉及到的操作記錄和檢驗(yàn)、分析記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1 目的 對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保顧客要求和期望得到正確的理解，確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并確保公司有能力滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)定及與顧客的溝通。 3 定義 外部標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品指按照外部標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和檢驗(yàn)且符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品。 4 職責(zé) 營(yíng)銷科通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客走訪、合同評(píng)審等活動(dòng)充分了解、識(shí)別顧客要求和期望并提出書面報(bào)告。并負(fù)責(zé)收集或傳遞與顧客間的信息。 管理者代表提出公司對(duì)產(chǎn)品的附加要求，并加以落實(shí)。 技術(shù)科收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求編制工藝文件和作業(yè)文件。 各相關(guān)部門參與銷售合同的評(píng)審。 5 程序要點(diǎn) a) 營(yíng)銷科進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、顧客走訪、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，了解顧客對(duì)產(chǎn)品交