【文章內(nèi)容簡介】 價的依據(jù)，因此其內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本行業(yè)和公司實際，其文字應(yīng)明確、易于理解，不過分追求形式上的華麗。 總經(jīng)理應(yīng)將質(zhì)量方針在公司各個層次上傳達，要求全員充分理解并認真貫徹到各自的崗位工作之中，并定期評審質(zhì)量方針作必要的修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部管理條件的變化，在管理評審、內(nèi)審、外審后反映出來的修訂必要性應(yīng)予以考慮。 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針的制訂、批準、評審和修訂予以全面控制。 質(zhì)量目標策劃 公司質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對產(chǎn)品要求的具體追求目標，此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有內(nèi)容。 公司質(zhì)量目標必須在相關(guān)職能和各層次機構(gòu)中分解展開，建立各自的目標，使質(zhì)量目標在相關(guān)職能和各層次機構(gòu)中具體落實，增加公司質(zhì)量目標的可操作性和可評審性。 質(zhì)量目標必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標盡可能量化，以便于操作和評審，這也是使公司的質(zhì)量目標具體落實的另一個重要要求。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)在文件編制過程中初步落實，并通過內(nèi)、外審及管理評審等活動予以評價和持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)以過程導向的方法展開，抓住建立、實施質(zhì)量管理體系中的重點問題，例如：a） ISO9000標準中八項質(zhì)量管理原則在本公司貫徹的具體要求；b） 質(zhì)量方針和目標的制訂，如何確保員工實現(xiàn)質(zhì)量目標的積極性不斷提高；c） 文件編制的策劃；d） 公司如何提高對增進客戶滿意和持續(xù)改進體系有效性的認識，應(yīng)有相應(yīng)的管理措施；e） 公司如需進行體制改革或內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)事先對質(zhì)量體系的變更進行策劃，策劃所設(shè)定的目標是保持體系的完整性。f） 公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當前質(zhì)量管理的需要； 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限a） 職責及權(quán)限的規(guī)定和溝通對于指導和控制各種質(zhì)量活動、實現(xiàn)組織的目標至關(guān)重要，它是貫徹標準要求的組織保證。b） 職權(quán)的規(guī)定要做到：各相關(guān)職能部門、各層次機構(gòu)及崗位的職權(quán)規(guī)定明確無誤，機構(gòu)之間和機構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。c） 在體系運行中以及內(nèi)審、管理評審、外審活動中發(fā)現(xiàn)職權(quán)規(guī)定出現(xiàn)問題時應(yīng)及時調(diào)整和再溝通。 管理者代表a） 管理者代表是公司分管建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導層成員。其職責是在總經(jīng)理主持之下行使的。b） 管理者代表的職責包括：――確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；――向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；――確保在整個公司內(nèi)提高對客戶要求的意識。――與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如輔導、認證事宜等。 內(nèi)部溝通a） 內(nèi)部溝通以確保質(zhì)量管理體系有效性溝通原則，內(nèi)容涉及體系運行中各種過程的管理現(xiàn)狀，可能影響體系有效性的相關(guān)信息等。b） 質(zhì)量管理體系的有效性以過程的業(yè)績和有效性為基礎(chǔ)，因此內(nèi)部溝通的內(nèi)容首先應(yīng)是過程的業(yè)績和有效性，也應(yīng)溝通質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容。c） 通過各種報表、例會、電訊、內(nèi)部通報、內(nèi)部刊物或其他宣傳媒體等進行內(nèi)部溝通，使相關(guān)信息在公司階層得到及時、準確、全面地溝通。 管理評審 由管理者代表負責制定《管理評審控制程序》，按計劃的時間間隔或不定期以會議形式對質(zhì)量體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下信息：a） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b） 客戶反饋的任何信息,包括客戶的投訴、退貨等；c） 各作業(yè)過程的業(yè)績和產(chǎn)品檢驗質(zhì)量狀況；d） 糾正和預防措施實施、驗證情況；e） 以往管理評審決議的實施、跟蹤情況；f） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素；g） 各部門提出的有關(guān)產(chǎn)品、體系和過程的改進建議。 管理評審的輸出，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b） 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c） 有關(guān)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改進的需求。 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于行政部。 引用文件資料： 《管理評審控制程序》第11章 資源管理 適用范圍： 人力資源的規(guī)劃與培訓；基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供與維護；工作環(huán)境的管理。 基本內(nèi)容： 資源的提供。 提供資源是實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標、增進客戶滿意，實施、保持和改進質(zhì)量體系有效性的必備條件。當內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時，資源的動態(tài)需求也需要公司予以及時解決。 公司應(yīng)通過體系運行，包含內(nèi)審、管理評審乃至外審等活動做到有適應(yīng)性地識別本廠應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，并及時提供所需資源。 人力資源 由行政部制定《人力資源控制程序》，確保對影響產(chǎn)品符合性的工作人員都能夠從教育、培訓，經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗等方面勝任其擔負的工作。 以質(zhì)量管理體系各工作崗位的能力要求為依據(jù)，對未能滿足要求的人員提供各類培訓或采取其它措施，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 通過培訓中考核、各種考試以及實際操作考核等方式評價培訓的有效性。 采取多種措施使每一員工都能意識到自己所從事的質(zhì)量活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性及與各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 保留員工的教育、經(jīng)驗、培訓及技能認可的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 由生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，明確識別、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所、通風及消防器材及供電供水供氣設(shè)施；過程設(shè)備，包括各類機器設(shè)備、模具及測量儀器，以及電腦軟件；支持性服務(wù)（如運輸、通訊），信息系統(tǒng)與等。 行政部負責規(guī)劃辦公及公共場所所需基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部負責規(guī)劃生產(chǎn)所需基礎(chǔ)設(shè)施，適當裝修廠房，防止暴曬、風雨侵襲和潮濕，配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全，以及供電、供水、供氣設(shè)施安裝和維護。 生產(chǎn)設(shè)備的配置，需向總經(jīng)理提出配置申請，核準后方可實施。 工作環(huán)境 各部門應(yīng)合理規(guī)劃工作現(xiàn)場及作業(yè)流程以預留足夠的作業(yè)空間，以提高作業(yè)者工作效率,減輕其勞動強度。 部門主管對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認和鼓勵，提供作業(yè)人員必要的指導,預防及降低事故隱患,確保安全生產(chǎn)。 做好作業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生,確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，保持車間照明，規(guī)劃安全通道等,合理安排作息時間。 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和機器的性能，全公司適于在室內(nèi)車間常溫常濕狀態(tài)下生產(chǎn)。 引用文件資料： 《人力資源控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》第12章 產(chǎn)品實現(xiàn) 適用范圍： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；與客戶有關(guān)過程的管制； 采購過程的控制、采購信息處理，以及采購產(chǎn)品的驗證； 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 基本內(nèi)容： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)首先明確所需過程，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，結(jié)合質(zhì)量管理體系其他過程的要求，來策劃和開發(fā)該特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)包括下列活動：a） 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求。即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立其目標值、確定質(zhì)量要求和特定的生產(chǎn)管理條件等，并應(yīng)能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)要求。b） 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各個過程和它們所需的各種資源，并確定需建立哪些管理文件（包括質(zhì)量計劃）。c） 確定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗等各種活動以及產(chǎn)品接收準則，包括產(chǎn)品的最終檢驗、各中間過程的檢驗和確認。d） 確定所需的各種記錄，用以證明過程運行和產(chǎn)品符合要求，這些記錄應(yīng)能充分的起到證實作用。 策劃后的輸出形式應(yīng)適用于公司的運作方式，與其它程序或要求保持一致。 產(chǎn)品要求的確定和評審 由供銷部制定《訂單評審控制程序》，規(guī)定對有關(guān)產(chǎn)品的要求予以確認，并進行有效的評審； 正確掌握客戶要求及公司生產(chǎn)能力的符合性。通過規(guī)劃與客戶的溝通管道，以便迅速傳遞與反饋有關(guān)與客戶之間的信息。 各職能單位在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時，應(yīng)包括：a） 客戶規(guī)定要求，包括對交付及交付后活動的要求；b） 客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d） 公司確定的任何附加要求。 在向客戶作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與客戶通過電話或口頭聯(lián)系的訂單，供銷部應(yīng)詳細記錄下來,必要時，函電客戶以求進一步確認。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，供銷部應(yīng)立即查詢現(xiàn)狀，并呈報總經(jīng)理核示后，將信息傳遞給各職能部門，以便及時修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過程。 需與客戶聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與客戶溝通的有效途徑和客戶反饋信息的處理，包括抱怨及退貨的處理過程。 與客戶之間溝通信息，包括：a） 關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面的信息；b） 客戶詢問的問題，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂。c） 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向客戶提供產(chǎn)品后，客戶反饋的信息，包括滿意程度或抱怨。2．3設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 由采購部負責制定《采購過程控制程序》，確保采購事務(wù)和委外加工能順利進行并適時、適價、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需材料和模具。 規(guī)定對供方的選擇、評鑒、登冊，采購作業(yè)的交期、價格、訂購權(quán)限、采購資料，以及采購物品的質(zhì)量控制。 由品管部應(yīng)確定采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性，作為采購材料與物料進廠檢驗的依據(jù)，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)評估該產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 供方的評價和選擇，可以通過樣品確認、現(xiàn)場審核或其它適用方式進行控制，當遇某些特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理確認可以通融登錄。 對供方評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄，并妥善保存。 對采購信息予以控制，應(yīng)清楚、完整、正確地將產(chǎn)品要求傳遞給供方，適當時包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備批準的要求，人員資格的要求，質(zhì)量管理體系的要求； 采購在與供方進行溝通前，應(yīng)確認供銷部傳遞的客戶信息、倉庫庫存，以及品管部確定的采購材料要求的充分性。 采購物料應(yīng)由品管部