【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 價(jià)的依據(jù)，因此其內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本行業(yè)和公司實(shí)際，其文字應(yīng)明確、易于理解，不過(guò)分追求形式上的華麗。 總經(jīng)理應(yīng)將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層次上傳達(dá)，要求全員充分理解并認(rèn)真貫徹到各自的崗位工作之中，并定期評(píng)審質(zhì)量方針作必要的修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部管理?xiàng)l件的變化，在管理評(píng)審、內(nèi)審、外審后反映出來(lái)的修訂必要性應(yīng)予以考慮。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂予以全面控制。 質(zhì)量目標(biāo)策劃 公司質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對(duì)產(chǎn)品要求的具體追求目標(biāo)，此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有內(nèi)容。 公司質(zhì)量目標(biāo)必須在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中分解展開(kāi)，建立各自的目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中具體落實(shí)，增加公司質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評(píng)審性。 質(zhì)量目標(biāo)必須是可以測(cè)量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，以便于操作和評(píng)審，這也是使公司的質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)的另一個(gè)重要要求。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)在文件編制過(guò)程中初步落實(shí)，并通過(guò)內(nèi)、外審及管理評(píng)審等活動(dòng)予以評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)以過(guò)程導(dǎo)向的方法展開(kāi)，抓住建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系中的重點(diǎn)問(wèn)題，例如：a） ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理原則在本公司貫徹的具體要求；b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂，如何確保員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的積極性不斷提高；c） 文件編制的策劃；d） 公司如何提高對(duì)增進(jìn)客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的認(rèn)識(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的管理措施；e） 公司如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先對(duì)質(zhì)量體系的變更進(jìn)行策劃，策劃所設(shè)定的目標(biāo)是保持體系的完整性。f） 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限a） 職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定和溝通對(duì)于指導(dǎo)和控制各種質(zhì)量活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)至關(guān)重要，它是貫徹標(biāo)準(zhǔn)要求的組織保證。b） 職權(quán)的規(guī)定要做到：各相關(guān)職能部門(mén)、各層次機(jī)構(gòu)及崗位的職權(quán)規(guī)定明確無(wú)誤，機(jī)構(gòu)之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。c） 在體系運(yùn)行中以及內(nèi)審、管理評(píng)審、外審活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)職權(quán)規(guī)定出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整和再溝通。 管理者代表a） 管理者代表是公司分管建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)層成員。其職責(zé)是在總經(jīng)理主持之下行使的。b） 管理者代表的職責(zé)包括：――確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；――向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；――確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)。――與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如輔導(dǎo)、認(rèn)證事宜等。 內(nèi)部溝通a） 內(nèi)部溝通以確保質(zhì)量管理體系有效性溝通原則，內(nèi)容涉及體系運(yùn)行中各種過(guò)程的管理現(xiàn)狀，可能影響體系有效性的相關(guān)信息等。b） 質(zhì)量管理體系的有效性以過(guò)程的業(yè)績(jī)和有效性為基礎(chǔ)，因此內(nèi)部溝通的內(nèi)容首先應(yīng)是過(guò)程的業(yè)績(jī)和有效性，也應(yīng)溝通質(zhì)量管理體系的有效性?xún)?nèi)容。c） 通過(guò)各種報(bào)表、例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其他宣傳媒體等進(jìn)行內(nèi)部溝通，使相關(guān)信息在公司階層得到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地溝通。 管理評(píng)審 由管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審控制程序》，按計(jì)劃的時(shí)間間隔或不定期以會(huì)議形式對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下信息：a） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b） 客戶反饋的任何信息,包括客戶的投訴、退貨等；c） 各作業(yè)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量狀況；d） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證情況；e） 以往管理評(píng)審決議的實(shí)施、跟蹤情況；f） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素；g） 各部門(mén)提出的有關(guān)產(chǎn)品、體系和過(guò)程的改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸出，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b） 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c） 有關(guān)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改進(jìn)的需求。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于行政部。 引用文件資料： 《管理評(píng)審控制程序》第11章 資源管理 適用范圍： 人力資源的規(guī)劃與培訓(xùn)；基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供與維護(hù)；工作環(huán)境的管理。 基本內(nèi)容： 資源的提供。 提供資源是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、增進(jìn)客戶滿意，實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的必備條件。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，資源的動(dòng)態(tài)需求也需要公司予以及時(shí)解決。 公司應(yīng)通過(guò)體系運(yùn)行，包含內(nèi)審、管理評(píng)審乃至外審等活動(dòng)做到有適應(yīng)性地識(shí)別本廠應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，并及時(shí)提供所需資源。 人力資源 由行政部制定《人力資源控制程序》，確保對(duì)影響產(chǎn)品符合性的工作人員都能夠從教育、培訓(xùn)，經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗(yàn)等方面勝任其擔(dān)負(fù)的工作。 以質(zhì)量管理體系各工作崗位的能力要求為依據(jù)，對(duì)未能滿足要求的人員提供各類(lèi)培訓(xùn)或采取其它措施，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 通過(guò)培訓(xùn)中考核、各種考試以及實(shí)際操作考核等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 采取多種措施使每一員工都能意識(shí)到自己所從事的質(zhì)量活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性及與各種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 保留員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)及技能認(rèn)可的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 由生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，明確識(shí)別、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所、通風(fēng)及消防器材及供電供水供氣設(shè)施；過(guò)程設(shè)備，包括各類(lèi)機(jī)器設(shè)備、模具及測(cè)量?jī)x器，以及電腦軟件；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊），信息系統(tǒng)與等。 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃辦公及公共場(chǎng)所所需基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃生產(chǎn)所需基礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)裝修廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全，以及供電、供水、供氣設(shè)施安裝和維護(hù)。 生產(chǎn)設(shè)備的配置，需向總經(jīng)理提出配置申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 工作環(huán)境 各部門(mén)應(yīng)合理規(guī)劃工作現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以提高作業(yè)者工作效率,減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度。 部門(mén)主管對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)，提供作業(yè)人員必要的指導(dǎo),預(yù)防及降低事故隱患,確保安全生產(chǎn)。 做好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生,確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，保持車(chē)間照明，規(guī)劃安全通道等,合理安排作息時(shí)間。 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和機(jī)器的性能，全公司適于在室內(nèi)車(chē)間常溫常濕狀態(tài)下生產(chǎn)。 引用文件資料： 《人力資源控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》第12章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 適用范圍： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；與客戶有關(guān)過(guò)程的管制； 采購(gòu)過(guò)程的控制、采購(gòu)信息處理，以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 基本內(nèi)容： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)首先明確所需過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，結(jié)合質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求，來(lái)策劃和開(kāi)發(fā)該特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括下列活動(dòng)：a） 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。即識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立其目標(biāo)值、確定質(zhì)量要求和特定的生產(chǎn)管理?xiàng)l件等，并應(yīng)能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)要求。b） 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各個(gè)過(guò)程和它們所需的各種資源，并確定需建立哪些管理文件（包括質(zhì)量計(jì)劃）。c） 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各種活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)、各中間過(guò)程的檢驗(yàn)和確認(rèn)。d） 確定所需的各種記錄，用以證明過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，這些記錄應(yīng)能充分的起到證實(shí)作用。 策劃后的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式，與其它程序或要求保持一致。 產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 由供銷(xiāo)部制定《訂單評(píng)審控制程序》，規(guī)定對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的要求予以確認(rèn)，并進(jìn)行有效的評(píng)審； 正確掌握客戶要求及公司生產(chǎn)能力的符合性。通過(guò)規(guī)劃與客戶的溝通管道，以便迅速傳遞與反饋有關(guān)與客戶之間的信息。 各職能單位在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括：a） 客戶規(guī)定要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b） 客戶雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d） 公司確定的任何附加要求。 在向客戶作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與客戶通過(guò)電話或口頭聯(lián)系的訂單，供銷(xiāo)部應(yīng)詳細(xì)記錄下來(lái),必要時(shí)，函電客戶以求進(jìn)一步確認(rèn)。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)立即查詢(xún)現(xiàn)狀，并呈報(bào)總經(jīng)理核示后，將信息傳遞給各職能部門(mén)，以便及時(shí)修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過(guò)程。 需與客戶聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與客戶溝通的有效途徑和客戶反饋信息的處理，包括抱怨及退貨的處理過(guò)程。 與客戶之間溝通信息，包括：a） 關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)等各方面的信息；b） 客戶詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題，合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問(wèn)題后的處理，包括合同的修訂。c） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和向客戶提供產(chǎn)品后，客戶反饋的信息，包括滿意程度或抱怨。2．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 采購(gòu) 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)過(guò)程控制程序》，確保采購(gòu)事務(wù)和委外加工能順利進(jìn)行并適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需材料和模具。 規(guī)定對(duì)供方的選擇、評(píng)鑒、登冊(cè)，采購(gòu)作業(yè)的交期、價(jià)格、訂購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)資料，以及采購(gòu)物品的質(zhì)量控制。 由品管部應(yīng)確定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，作為采購(gòu)材料與物料進(jìn)廠檢驗(yàn)的依據(jù)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)評(píng)估該產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 供方的評(píng)價(jià)和選擇，可以通過(guò)樣品確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)審核或其它適用方式進(jìn)行控制，當(dāng)遇某些特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以通融登錄。 對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并妥善保存。 對(duì)采購(gòu)信息予以控制，應(yīng)清楚、完整、正確地將產(chǎn)品要求傳遞給供方，適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求，質(zhì)量管理體系的要求； 采購(gòu)在與供方進(jìn)行溝通前，應(yīng)確認(rèn)供銷(xiāo)部傳遞的客戶信息、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，以及品管部確定的采購(gòu)材料要求的充分性。 采購(gòu)物料應(yīng)由品管部