【文章內(nèi)容簡介】 PCDQA001 糾正和預(yù)防措施 控制 程序 ADDPCDQA018 制造過程審核程序 S13 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品合格 檢驗出錯率 。交付產(chǎn)品PPM 質(zhì)量部 /生產(chǎn)部 ADDPCDMN001 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 管理程序 ADDPCDQA003 作業(yè)準(zhǔn)備驗證 程序 ADDPCDQA002 轉(zhuǎn)工序檢驗程序 ADDPCDQA019 產(chǎn)品審核 程序 ADDPCDQA020 型式試驗程序 ADDPCDQA004 不合格品控制 程序 ADDPCDQA011 不合格零部件控制 程序 ADDPCDQA008 偏差許可 控制 程序 S14 不合格品的控制 對不合格品進行適當(dāng)?shù)目刂?與處理 ,防止不合格品的非預(yù)期期用 檢驗出錯率 。不合格品造成質(zhì)量事故次數(shù) 質(zhì)量部 /生產(chǎn)部 ADDPCDQA004 不合格品控制 程序 ADDPCDQA011 不合格零部件控制 程序 ADDRNCQA002 廢品處理規(guī)定 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 S15 數(shù)據(jù)分析 正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用 數(shù)據(jù)分析的有效性 /利用率 相關(guān)部門 ADDPCDQA010 MSA 測量系統(tǒng)分析 ADDRNCMN001 生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定 S16 持續(xù)改進 識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進項目的關(guān)閉率 /效果 管理者代表 ADDPCDQA001 糾正和預(yù)防措施 控制 程序 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質(zhì)量管理體系審核 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產(chǎn)品審核 程序 ADDPCDAD003 管理評審 程序 ADDPCDAD002 持續(xù)改進 程序 S17 糾正措施 消除實際不合格的根本原因 ,防止不合格的再次發(fā)生 . 糾正措施的關(guān)閉率 /效果 質(zhì)量部 ADDPCDQA001 糾正和預(yù)防措施 控制 程序 ADDPCDAD003 管理評審 程序 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質(zhì)量管理體系審核 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產(chǎn)品審核 程序 S18 預(yù)防措施 對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生 預(yù)防措施的有效性 質(zhì)量部 /研發(fā)部 ADDPCDQA001 糾正和預(yù)防措施程序 ADDPCDAD003 管理評審 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質(zhì)量管理體系審核 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 13 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 過程類別 過程編號 過程名稱 過程的要求 /期望 過程的關(guān)鍵衡量指標(biāo) 過程所有者 主要的相關(guān)文件 文件編號 文件名稱 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產(chǎn)品審核 程序 ADDPCDRD004 新產(chǎn)品開發(fā)程序 過程相互作用矩陣 顧客導(dǎo)向過程 (COP) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 管理過程(MP) M1 X X X X X X X X X M2 X X X X X X X X X M3 X X X X X X X X X M4 X X X X X X X X X M5 X X X X X X X X X M6 X X X X X X X X X 支持過程(SP) S1 X X X X X X X X X S2 X X X X X X X X X S3 X X X X X X X X X S4 X S5 X S6 X X X X S7 X X S8 X X X S9 X X X X S10 X X X X X X X X X S11 X X X X X X X X X S12 X S13 X X X X S14 X X X S15 X X X 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 14 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 S16 X X X X X S17 X X X X X X X X X S18 X X X 顧客特殊要求文件清單 序號 顧客 文件編號 文件名稱 版本 1 ACDelco / 通用汽車顧客特殊要求─ ISO/TS16949 2 長風(fēng)汽車制造有 限公司 / 有關(guān)協(xié)議 3 4 5 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 15 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 4 質(zhì)量管理體系 總要求 由公司質(zhì)量管理者代表按照 ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系在整個組織機構(gòu)內(nèi)部得到實施， 維護和持續(xù)改進。 本質(zhì)量 手冊和有關(guān)程序文件書面描述了本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)容。 具體包括 : ? 根據(jù)公司的實際情況， 決定公司所需的所有過程以使得公司的各個環(huán)節(jié)滿足ISO/TS16949 最新版的要求， ? 這些過程之間的相互關(guān)系和接口將通過程序文件和其它操作指導(dǎo)書等形式得到書面描述 。 ? 各過程文件 (程序文件 )中將描述如何對每一個過程的有效性進行客觀的評價 。 ? 公司將確保并提供有效運行和控制這些過程的必要資源和信息 。 ? 對每一個過程如何進行監(jiān)控，測量和分析進行描述 。 ? 包括為達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進所需要的措施。 如果公司選擇外包某些過程， 則 必須把這些過程視為本公司質(zhì)量體系的一部分，對這些外包的過程進行監(jiān)控并對有效性進行評估，必要時采取相應(yīng)的措施。 公司的技術(shù)職責(zé)將不被外包。 質(zhì)量管理體系的過程包括管理活動， 資源的提供， 產(chǎn)品實現(xiàn)和測量評價系統(tǒng)。 公司最高管理層和各級經(jīng)理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 16 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面描述 。 ? 質(zhì)量手冊 ? 本標(biāo)準(zhǔn)所需要的程序文件 ? 其它確保所有過程有效運行的文件 。 ? 本標(biāo)準(zhǔn)所需要的記錄。 ? 其他文件可能包括 : 圖紙， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 技術(shù)規(guī)范， 作業(yè) 指導(dǎo)書等 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊包括： ? 質(zhì)量管理體系的范圍 。 ? 滿足質(zhì)量管理體系的程序文件 。 ? 各質(zhì)量管理過程之間相互關(guān)系的描述 ? 其它有關(guān)信息 文件控制 所有質(zhì)量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。 《文件控制程序》將對各級文件如何進行編制，校對，審核和批準(zhǔn)，修改， 分發(fā)， 回收， 歸檔及處置等活動作出明確的規(guī)定。 文件控制中心將建立總受控文件清單以便對各受控文件的修改狀況和當(dāng)前版本等信息進行管理。 工程規(guī)范 客戶提供的工程規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn)以及所要求的工程更改必須在公司內(nèi)部得到及時 (不超過 2個工作周 )的評審， 分發(fā)和實施。 并且記錄工程更改開始實施的日期。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得到及時的溝通，評審，分發(fā)和實施。 記錄的控制 記錄是證明質(zhì)量體系是否在公司內(nèi)部得到有效運行的證據(jù)， 因此對于實施本質(zhì)量體系所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須加以有效控制。 記錄的人員必須確保記錄清晰， 易于識別和利用。 文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細描述如何對記錄進行識別，編碼，貯存，保護，檢索，借閱和處置。 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 17 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 5 管理者職責(zé) 管理者承諾 公司最高管理層承諾制定并實施公司質(zhì)量管理體系， 并持 續(xù)改進其有效性 : ? 對滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性和各級員工進行交流； ? 確保產(chǎn)品特殊特性得到有效控制； ? 確保質(zhì)量目標(biāo)的達成； ? 進行管理評審 ? 確保公司和業(yè)務(wù)發(fā)展有合適的資源。 ? 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率和效益進行監(jiān)控。 以顧客為 關(guān)注焦點 公司將建立‘以顧客為中心’的文化，在公司內(nèi)部宣傳以顧客為中心的指導(dǎo)思想。同時將從產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對顧客投訴抱怨的處理等方面來具體體現(xiàn)公司是如何以顧客為中心的。 各部門經(jīng)理的職責(zé)是確保顧客的所有要求都得到了審閱和實施。 質(zhì)量方針 公司的最 高管理層將制訂符合公司實際情況的質(zhì)量方針并通過各種形式如會議，報刊，板報等進行宣傳，使得公司的每一位員工都能全面理解質(zhì)量方針和其工作的關(guān)系。在制定質(zhì)量方針時，我們會考慮： ? 公司的當(dāng)前的狀況； ? 對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾； ? 對質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立和評審； ? 質(zhì)量方針的易于理解和貫徹； ? 有一定的持續(xù)適應(yīng)性 ADD正裕工業(yè)的質(zhì)量方針為 : 為客戶增加價值 ADD 正裕工業(yè) 以為 客戶增加價值為目標(biāo)，通過研發(fā)和生產(chǎn)具有高質(zhì)量，領(lǐng)先的科技工藝水平及價格競爭優(yōu)勢的減振器產(chǎn)品來創(chuàng)造客戶價值。 策劃 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 18 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的建立將考慮的 公司的當(dāng)前實際狀況并且和質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)必須是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。質(zhì)量目標(biāo)和度量質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度的方法將體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)計劃中。同時，質(zhì)量目標(biāo)的確定必須考慮顧客的期望。公司最高管理層將負責(zé)確定公司年度和長期的質(zhì)量目標(biāo)和度量方法。 公司將以包括但不限于下列的質(zhì)量目標(biāo)來驗證質(zhì)量管理體系的績效 : ? 一次交檢通過率 % ? 工序返工返修率 % ? 工序產(chǎn)品報廢率 % ? 客戶投訴抱怨次數(shù) ? 客戶退貨 PPM ? 不良質(zhì)量成本 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 的要求， 質(zhì)量管理者代表將對 公司的質(zhì)量管理體系進行具體策劃，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時， 公司最高管理層通過評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估，以確保質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949 最新版本的要求和公司實際持續(xù)發(fā)展的要求。 職責(zé)，權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司各級人員的職責(zé)和權(quán)限將在組織結(jié)構(gòu)圖和崗位描述中進行規(guī)定。人事課的職責(zé)是確保組織結(jié)構(gòu)圖的更新和各部門經(jīng)理都已經(jīng)對其下屬各級人員崗位的職責(zé)和權(quán)限進行了書面的描述。 當(dāng)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定的要求時，現(xiàn)場質(zhì)量管理人員有權(quán)利要求立即停止生產(chǎn)并有責(zé)任向上一級質(zhì)量管理人員進行報告， 在合適的改進措施擬定并實施前，不能進行生產(chǎn)。 質(zhì)量管理代表 公司指定負責(zé)質(zhì)量部門的副總經(jīng)理擔(dān)任質(zhì)量管理代表，負責(zé)： ? 公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和維護； 正裕工業(yè)有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質(zhì)量手冊 頁碼 第 19 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關(guān)資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ? 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求； ? 確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時的溝通和實施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識。 ? 策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施，對質(zhì)量體系文件進行審核； ? 負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜 顧客代表 對于關(guān)鍵顧客，公司將指定一名