【正文】 2 適用范圍 適用于檢測儀器，計量器具、在線控制儀表的控制與管理。5 包裝 最終產(chǎn)品的包裝 a) 各規(guī)格產(chǎn)品的包裝按照公司技術(shù)文件（符合外來標(biāo)準(zhǔn)）要求包裝。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次13/14 b) 倉儲科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品貯存場所采取相應(yīng)的防火、防爆、防洪措施確保產(chǎn)品在貯存過程中的財產(chǎn)安全，還必須按照XCP/CX007《工作環(huán)境控制程序》確定環(huán)境和環(huán)境因素并加以控制以保證產(chǎn)品在貯存過程中的質(zhì)量，確保在儲存過程中物資的破損率、變質(zhì)率為零。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)接收或自產(chǎn)的中間產(chǎn)品的貯存和保護。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次11/14c）對最終產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯的場合。b) 中間產(chǎn)品所處的狀態(tài)標(biāo)識：中轉(zhuǎn)工序卡、現(xiàn)場標(biāo)牌。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)各階段標(biāo)識的確認(rèn)，并做好記錄。d）所用的工藝材料、工序產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格控制，工作質(zhì)量要定期分析，確保合格。a）生產(chǎn)車間確定從事特殊過程工序的工作人員，制定特殊過程工序設(shè)備、儀表控制的技能標(biāo)準(zhǔn)，建立工序控制點，按要求進行有效的控制。f）建立顧客檔案；5 適用文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 XCP/CX006《采購控制程序》 XCP/CX010《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 XCP/CX011《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 XCP/CX016《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019《不合格品控制程序》 XCP/CX020 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1 目的成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次9/14為達到公司的質(zhì)量目標(biāo)，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的規(guī)定其控制要求，通過對過程能力的確認(rèn)保證其輸出的符合性。 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程偏離控制點設(shè)定值時，操作人員有權(quán)按照《操作規(guī)程》采取措施使其回復(fù)正常。 對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量點（設(shè)定值）的確定成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次8/14a）環(huán)境因素監(jiān)測點和監(jiān)測值：如環(huán)境溫度、濕度等。d）根據(jù)產(chǎn)品要求配置生產(chǎn)裝備，確定工藝流程，必要時對原有的生產(chǎn)工藝進行改進。 b）各生產(chǎn)車間實施生產(chǎn)過程控制，技術(shù)科依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及顧客要求制定產(chǎn)品工藝文件和成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次7/14作業(yè)文件，質(zhì)管科按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行對中間產(chǎn)品的檢驗和最終產(chǎn)品檢驗，營銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)。 采購驗證 a) 采購物資由質(zhì)管科（機械設(shè)備由生產(chǎn)車間驗收）按XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》進行檢驗或驗證。、倉儲科分別負(fù)責(zé)各類采購物資的進貨檢驗或驗收。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 設(shè)計和開發(fā)更改按XCP/CX009《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進行，并按要求進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，同時在實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)的輸出就是通過設(shè)計和開發(fā)過程相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的設(shè)計成果，具體按XCP/CX009《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的要求執(zhí)行。c) 隨設(shè)計和開發(fā)的進展，應(yīng)適時修改設(shè)計和開發(fā)計劃，以達到預(yù)期目的。 3 職責(zé) 營銷科通過市場調(diào)查、顧客走訪等活動了解、識別顧客的特殊要求和期望并提出書面報告。 c）口頭合同（電話、口頭、現(xiàn)款現(xiàn)貨等）做好登記記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ，對顧客的要求及要求的更改進行評審以確保： a）產(chǎn)品要求已得到了規(guī)定。 技術(shù)科收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次2/14 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所要求的記錄產(chǎn)品實現(xiàn)各過程涉及到的操作記錄和檢驗、分析記錄。5 適用文件 《工作環(huán)境管理程序》 XCP/CX007成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次1/14 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的　 對產(chǎn)品實現(xiàn)和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以保證質(zhì)量管理體系有效的運行。c）倉儲科負(fù)責(zé)庫房貯存環(huán)境的管理。 生產(chǎn)設(shè)備報廢a）建立生產(chǎn)設(shè)備報廢制度，嚴(yán)格按制度進行設(shè)備的報廢處理。 由生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備進行建檔管理。c）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用中的廠房建筑物和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護、檢修及施工、報廢歸口管理。 d）編制培訓(xùn)內(nèi)容、確定培訓(xùn)方式、制定培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。5 適用文件《管理評審程序》 XCP/CX004《產(chǎn)品要求的確定和評審程序》 XCP/CX008成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次1/3 資源提供a）公司提供以下方面所需要的資源：建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。c）各部門協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評審所需的資料，為管理評審提供依據(jù)。 傳遞途徑以逐級上報、逐級下達的垂直傳遞和同級橫向傳遞為主，以特殊情況下的越級傳遞為輔，保證相關(guān)人員和部門得到相應(yīng)的信息。f）營銷科負(fù)責(zé)市場信息的收集、傳遞。 3內(nèi)部溝通 1 目的 通過有關(guān)質(zhì)量管理體系、過程運行狀態(tài)及輸出結(jié)果的信息溝通，是有關(guān)人員獲得所需要的信息，以排除內(nèi)部質(zhì)量管理體系實施的思想障礙，統(tǒng)一對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的認(rèn)識；同時增進相互理解，避免失誤，提高效率，有效地參與質(zhì)量活動。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行收集、標(biāo)識、統(tǒng)計、上報，嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》。、檢定和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理及控制，建立臺帳?！懂a(chǎn)品要求的確定和評審程序》，以確保公司的每一份銷售合同或訂單在簽訂前都得到評審，做好各種銷售協(xié)議、合同及相關(guān)資料的歸檔管理。5財務(wù)科、稅收政策和法規(guī)，遵守財務(wù)制度。，定期或不定期編輯公司簡訊、簡報或內(nèi)部發(fā)行的刊物，負(fù)責(zé)對外宣傳資料的編制、印刷、發(fā)放工作，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站維護、更新工作。，研發(fā)、試制新產(chǎn)品，并對試制結(jié)果進行審批。b）依據(jù)顧客的特殊要求，審查各部門編制的質(zhì)量計劃，協(xié)助、協(xié)調(diào)各部門對相關(guān)的質(zhì)量策劃、編制和實施，督促質(zhì)管科對各部門質(zhì)量策劃實施情況的監(jiān)督檢查。原材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的驗證，不合格品的控制和售后服務(wù)的工作。2 管理者代表 、實施和保持。 9 適用文件 《質(zhì)量策劃控制程序》 XCP/CX003成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次3/10 職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層管理者代表行政科供應(yīng)科營銷科技術(shù)科質(zhì)管科生產(chǎn)車間倉儲科4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△▲△△△△△△5 管理職責(zé)▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲7 產(chǎn)品實現(xiàn)△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△△△▲△△▲▲△△△△△△▲▲△△△△△▲△△8 測量、分析和改進策劃▲△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△注：▲——主要職能 △——相關(guān)職能成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次4/10 職責(zé)和權(quán)限 公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和檢驗工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)利展開質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2 為確定質(zhì)量活動和質(zhì)量體系要素的應(yīng)用目標(biāo)和要求進行質(zhì)量策劃, 以確保滿足產(chǎn)品、項目或合同的要求。5確保公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性，合理配置人、財、物，確保最終實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量讓所有顧客滿意。4 工作程序 建立并保持質(zhì)量記錄，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，所有質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索。e) 各相關(guān)部門領(lǐng)用部門適用的文件，按照XCP∕CX001《文件控制程序》進行，保證所使用的文件為有效版本。 質(zhì)量手冊本公司的質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：1 對質(zhì)量管理體系的范圍作了規(guī)定。公司采用科學(xué)合理的生產(chǎn)管理模式，不斷強化內(nèi)部管理，通過了四川省新產(chǎn)品新技術(shù)的鑒定，獲得了“四川省企業(yè)質(zhì)量信譽AAA級客戶滿意單位”的稱號。營銷科及時反饋用戶對產(chǎn)品的需求的相關(guān)信息及顧客的抱怨、投訴。PACA：持續(xù)改進的一種系統(tǒng)方法，模式簡述如下：P(plan)——策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；A(Ao)——實施：實施過程；C(check)——檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果；A(act)——處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程的順序和相互作用進行了表述。現(xiàn)批準(zhǔn)此第四版質(zhì)量管理體系文件《質(zhì)量手冊》和《程序文件》于2012 年10月08日發(fā)布并實施。此令 成都鑫成鵬線纜材料有限公司總經(jīng)理（簽章）： 年 月 日管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉明強為公司的管理者代表。3 本手冊中術(shù)語采用GB/T190002008iAt ISO9000:2005標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語，其中常用的術(shù)語如下：質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。4 本質(zhì)量手冊由公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后生效。合同履行率100%，顧客滿意度≥%，對客戶的投訴處理及時率100%。我們以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)，贏得了用戶的高度贊譽，也使企業(yè)取得了長足的發(fā)展。2 對所有形成文件的程序的內(nèi)容作了引用。 4 程序要點成都鑫成鵬線纜材料有限公司4 質(zhì)量管理體系對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次3/3 文件分類公司質(zhì)量管理體系文件分為：第一級：質(zhì)量手冊。f) 各級外來文件的管理、發(fā)放、借閱、保存按照XCP∕CX001《文件控制程序》進行。為此公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄格式的編制、編號、填寫、更改、保存保護、發(fā)放、借閱和處置方法。 以顧客為關(guān)注焦點1 我們永遠(yuǎn)將顧客的利益放在第一位，通過各種形式向公司所有員工傳達“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，讓全體職工樹立“以質(zhì)量為生命、以市場為向?qū)?、不斷?wù)實創(chuàng)新、社會用戶滿意”的觀念，一切工作的重點圍繞這個中心展開。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次2/103 當(dāng)公