【正文】 a) 營銷科進行市場調查、顧客走訪、收集競爭對手情況，了解顧客對產品交付時和交付后的相關要求，了解顧客對產品固有特性及賦予特性的要求，并將信息傳遞至相關部門，使顧客滿意。d）對批準報廢的固定資產掛牌警示，并限期拆除，拆除后按有關規(guī)定處置。4 管理要點a）行政科負責制定消防、防雷、抗洪、通訊、安全設施、辦公設施的管理、維護要求的制度。 2 適用范圍 適用于全公司范圍內的人力資源管理，包括人員配置、任職條件的確定，人員資歷、教育程度、能力和技能的核查及培訓管理。 5 質量信息的歸檔 各部門做好日常質量信息的收集、反饋和歸檔。 b）管理者代表向從事影響產品質量工作的人員傳達質量管理體系的結構和內涵。，指定采用新技術、新工藝計劃。6供應科，并在批準后組織采購。，做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向領導反映情況、反饋信息。、技術規(guī)劃的實施和管理。 ：a）行政科：實現(xiàn)產品質量所需工作環(huán)境的控制，公司管理體系文件、人力資源的管理。4 必要時可更新質量控制、檢驗和試驗技術，包括研制或配備新的測試設備。為此我們從以下方面不懈努力：1 通過各種形式向公司全體員工傳達“以顧客為關注焦點”的理念，讓全體職工樹立“以質量為生命、以市場為向導、不斷務實創(chuàng)新、社會用戶滿意”的觀念，一切工作的重點圍繞這個中心展開。第三級：作業(yè)文件。始終不渝地堅持“產品零缺陷、服務零缺陷”的方向，用我們的勤勞、智慧和誠信期待與廣大新老朋友共創(chuàng)輝煌的明天。5 本手冊的管理按照本手冊10頁《文件控制》的規(guī)定進行。質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。該文件闡明了公司的質量方針和目標,規(guī)定了質量管理體系要求,是本公司質量管理活動的準則和綱領性文件,是質量管理的依據(jù),具有指令性,政策性和法規(guī)性的效能。顧客：接受產品的組織或個人。成都鑫成鵬線纜材料有限公司 總經(jīng)理（簽章）： 年 月 日成都鑫成鵬線纜材料有限公司2 質量目標對應ISO9001:2008條款版 本E頁 次1/1 質量目標 公司質量目標主管部門主管部門質量目標成品合格率≥%；顧客滿意度≥90%；生產車間作業(yè)指導書的執(zhí)行，工藝操作規(guī)定的與執(zhí)行。本公司暫無外包。 c) 未經(jīng)批準，文件不得作任何改動，也不能以人事變動為由而隨意更改，質量手冊（正本及在公司內使用的和提交給審核機構的副本）、程序文件是受控文件，一律加蓋“受控文件”印章。3在質量管理基礎上制定具有挑戰(zhàn)性的質量目標，并分解到各職能部門，通過各級質量目標的實現(xiàn)，提升產品質量，創(chuàng)優(yōu)質品牌。7 為了達到規(guī)定的質量要求，需要時應確定和配備必要的資源。d）技術科：工藝文件、作業(yè)文件的編制，新產品研發(fā)試制工作。，并形成規(guī)范的產品工藝文件和作業(yè)文件。，做好公司行政事務的對外接待和對內工作安排，組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，做好會議記錄，整理會議記要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文。，制定合理的庫存計劃并監(jiān)督執(zhí)行，在保證生產及經(jīng)營活動需要的前提下降低資金占用。，裁定技術質量問題。10生產車間 、目標，編制生產計劃，確保產品質量，協(xié)助相關部門處理產品質量問題。負責對質量信息的統(tǒng)計、分析工作，提出糾正措施并加以落實。 3 職責 a）總經(jīng)理主持管理評審，批準管理評審報告。 b）制定任職條件，作為人員招聘、上崗和轉崗的依據(jù)。 生產設備的確定：對使用中的生產設備改型換代、改造、更新，由生產車間負責編制設備投資計劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準后生效。3 職責a）質管科負責質量檢驗工作環(huán)境的識別、確定和管理。 產品實現(xiàn)過程、文件和資源的需求 a）產品實現(xiàn)過程見XCP/GY001～009各產品的《工藝文件》； b）本質量管理體系過程包含的適用的文件有： 《產品要求的確定和評審程序》 XCP/CX008 《采購控制程序》 XCP/CX010 《生產和服務提供控制程序》 XCP/CX011 《特殊過程控制程序（擠塑）》 XCP/CX012 《標識和可追溯控制程序》 XCP/CX013 《產品防護程序》 XCP/CX015 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 XCP/CX016 以上程序文件所涉及到的所有作業(yè)文件，XCP/JL0103《受控文件清單》c）資源的需求按照本手冊“6 資源管理”的規(guī)定提供。 d) 生產車間將產品質量要求傳達到每個員工，并根據(jù)產品質量標稱確定和建立生產過程、生產過程的控制點及控制參數(shù)，確保按產品質量要求組織生產。 6 適用文件 《產品要求的確定和評審程序》 XCP/CX008《顧客滿意度測量程序》 XCP/CX017成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產品實現(xiàn)對應ISO9001:2008條款版 本E頁 次4/14 設計和開發(fā) 1 目的 為滿足顧客特殊要求，進行新產品的設計和開發(fā)。對不完整的、含糊的或矛盾的要求，應在設計和開發(fā)前與要求的責任部門共同解決。、法律法規(guī)、顧客要求編制采購物資的技術、性能指標要求。 2 適用范圍 適用于公司產品的生產和服務運作中的過程控制。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置a）技術科按照XCP/CX016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進行調整、校準和外送檢定，并對其性能的符合性進行核定，同時編制相關作業(yè)文件。d) 按照規(guī)定程序交付產品，如果公司承擔運輸責任，營銷科鄭重選擇運輸服務提供方，以確保運輸過程中產品質量不受損害，在合同有規(guī)定時，對最終產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 d i. a0 ~: E依據(jù)產品特性的要求，對過程進行分析并確定特殊過程的范圍。d) 為實現(xiàn)最終產品質量追溯需要的標識：留樣標簽；各階段過程的操作、檢測記錄；最終產品銷售流向記錄。5 程序要點 顧客財產的驗證a）質管科按照XCP/CX019《過程和產品檢驗控制程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 d) 供應科、營銷科和運輸、鐵道部門簽訂服務合同，確保交付后的產品達到與顧客約定的目的地的途中不致造成產品損壞、丟失、受潮、變質或毒物污染。 營銷科根據(jù)銷售合同辦理發(fā)貨傳票，經(jīng)營銷科長批準后交庫房辦理出庫，營銷科按照發(fā)貨傳票將貨物交付顧客。 外購原材料的包裝質量和標識有庫房根據(jù)《產品質量法》或采購合同條款進行檢驗，堅決杜絕假冒產品入庫。 生產車間負責按照公司有關規(guī)定對外購機電設備（包括非標設備）、儀器儀表、備品配件、工程材料的標識、搬運、貯存、保護、發(fā)放實施控制。 5 適用文件 《標識和可追溯性程序》 XCP/CX013 顧客財產 1 目的 為在公司控制下或公司使用的顧客財產得到有效控制。并做好記錄。c）質管科對特殊過程工序的控制參數(shù)進行驗證、確定，并做好相關記錄。 實施產品放行、交付和交付后的活動 a ) 質管科執(zhí)行XCP/CX019《過程和產品檢驗控制程序》對轉部門（或工序）的中間產品進行檢驗分析，中間產品未滿足要求時由質管科、技術科決定是否放行。必要時，可組織制定嚴于外部標準的企業(yè)標準。 c) 質管科有權拒絕從非合格供方采購的批量物資的檢驗。c) 設計和開發(fā)的更改和更改評審應形成文件和記錄，由質管科按XCP/CX002《質量記錄控制程序》的規(guī)定進行歸檔。e) 在整個設計和開發(fā)過程中與設計有關的必要信息必須形成文件，予以傳遞，并定期評審。 合同評審記錄由營銷科保存。 各相關部門參與銷售合同的評審。3 職責、目標，為滿足產品實現(xiàn)和開發(fā)產品的實現(xiàn)提供資源保障。c）低值易耗品由部門負責人批準報廢。e）質管科負責監(jiān)視和測量裝置的維護保養(yǎng)、檢查。 人力資源1 目的科學管理人力資源，確保從事影響產品質量工作的人員是能勝任的，人員配置是充分的、適宜的。 信息反饋及處理各相關部門在獲得信息后應及時反饋和做權限范圍的處理，必要的話應繼續(xù)傳遞至各部門員工。 3 職責 a）總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊，制定質量方針、目標。、新工藝的研究，開發(fā)、實驗、試制、申報工作。，監(jiān)視和測量顧客滿意度，及時反饋給相關部門，為質量改進提供依據(jù)。4行政科、后勤保衛(wèi)、行政事務等工作。3副總經(jīng)理，持續(xù)改進、更新?lián)Q代，促進工藝技術不斷完善。 ，審核質量手冊、質量方針、目標，審批各類有關質量管理體系文件，指導各部門對相關文件的使用、保管、收集、整理和歸檔，負責對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 當質量體系文件不能滿足要求時，需對特殊的要求進行策劃, 補充編制質量計劃，形成適合本公司操作的文件, 并使之與質量體系有關要求相協(xié)調。 5 適用文件 《質量記錄控制程序》 XCP/CX002成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責對應ISO9001:2008條款5 版 本E頁 次1/10 管理承諾我們通過按照ISO9001：2008國際標準，建立成都鑫成鵬線纜材料有限公司的質量管理體系，提供符合國家標準（最新版本）電線電纜用各種聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料產品，確保讓我們的顧客滿意。第二級：程序文件。公司充分發(fā)揮“團結、務實、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神。在執(zhí)行過程中廣大員工可隨時對本手冊提出建議和意見。質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系?！顿|量手冊》和《程序文件》,全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。供方：提供產品的組織或個人。產品一次交檢合格率≥97%，成品合格率≥%，訂單完成準時率100%，生產設備維護完好率100%。 總則 本公司的質量體系文件包括：1 形成文件的質量方針和質量目標；2 質量手冊；3 按標準所形成文件的程序和記錄；4 公司確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。 d)各部門文件由行政科專人保管。4 每年定期對公司的質量管理體系進行管理評審，不斷進行改進。8 確定并準備質量活動記錄。 e）質管科：售前技術指導。、作業(yè)文件的要求，監(jiān)督其有效性是否在生產過程中被嚴格實施。 、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查；做好文書、資料的歸檔管理工作。，及時掌握新技術、新產品和升級換代產品，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指示。，培訓資料，評審培訓結果。 ，對生產過程中的產品質量負責，確保各工序輸出產品的質量。 e）供應科負責供方信息的收集、傳遞。 b）管理者代表負責協(xié)調管理評審活動的實施，報告質量管理體系的運行情況，審核管理評審報告。 c）依據(jù)各部門的要求識別培訓和人員配置的需要。 生產設備的提供：技術科配合生產車間負責設備投資計劃的實施、驗收，供應科負責計劃實施過程中的采購業(yè)務。b）生產車間負責產品生產環(huán)境的管理。 產品實現(xiàn)過程的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動安排及產品接收準則：——產品實現(xiàn)過程中驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗點設置：原材料進貨檢驗點、各中間工序控制點、最終產品檢驗點；——產品接收準則：見“ 產品的質量目標和要求”。 e) 質管科在充分理解產品質量要求的基礎上組織最終產品檢驗，嚴格把關。 2 適用范圍 適用于新產品、新技術的設計和開發(fā)。c) 設計輸入的主要依據(jù)是合同（技術協(xié)議、要求）、《設計任務書》。 《物資計劃》報供應科；其他物資使用部門應填寫《采購物資請購單》報供應科。3 職責 a）管理者代表負責領導、指示有關部門對生產和服務過程控制的策劃并監(jiān)督實施。b）技術科根據(jù)過程監(jiān)視和測量的需要，識別和確定監(jiān)視和測量裝置并保證正確使用，當對監(jiān)視和測量裝置的準確度和精度有疑問時，報質管科按XCP/CX016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行校準和外送檢定。e) 產品交付后的處理顧客投訴、售后服務活動，由質管科負責；測量顧客滿意度由營銷科按XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》要求執(zhí)行。b）編制《操作規(guī)程》、《工藝文件》及《檢驗規(guī)范》，并按規(guī)定的要求實施確認，c）作為評審和批準的準則，對過程參數(shù)實施連續(xù)性的監(jiān)控。 標識方法a) 原材料、最終產品所處的狀態(tài)標識：一是檢驗報告編號，二是現(xiàn)場標牌，三是原材料標簽。 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，注明“顧客提供的產品”相關標識。 貯存、標識和保護 a) 凡需入庫貯存的產品都經(jīng)質管科檢驗并出具合格證明后倉儲科方能接收并辦理入庫手續(xù)。7 適用文件《工作環(huán)境控制程序》 XCP/CX007《標識和可追溯性程序》 XCP/CX013《過程和產品檢驗控制程序》 XCP/CX019《產品防護控制程序》 XCP/CX015《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務報告條例》《產品質量法》成都鑫成鵬線纜材料有限