【正文】 a) 營銷科進(jìn)行市場調(diào)查、顧客走訪、收集競爭對手情況，了解顧客對產(chǎn)品交付時和交付后的相關(guān)要求，了解顧客對產(chǎn)品固有特性及賦予特性的要求，并將信息傳遞至相關(guān)部門，使顧客滿意。d）對批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)掛牌警示，并限期拆除，拆除后按有關(guān)規(guī)定處置。4 管理要點(diǎn)a）行政科負(fù)責(zé)制定消防、防雷、抗洪、通訊、安全設(shè)施、辦公設(shè)施的管理、維護(hù)要求的制度。 2 適用范圍 適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、任職條件的確定，人員資歷、教育程度、能力和技能的核查及培訓(xùn)管理。 5 質(zhì)量信息的歸檔 各部門做好日常質(zhì)量信息的收集、反饋和歸檔。 b）管理者代表向從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員傳達(dá)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵。，指定采用新技術(shù)、新工藝計(jì)劃。6供應(yīng)科，并在批準(zhǔn)后組織采購。，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息。、技術(shù)規(guī)劃的實(shí)施和管理。 ：a）行政科：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需工作環(huán)境的控制，公司管理體系文件、人力資源的管理。4 必要時可更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制或配備新的測試設(shè)備。為此我們從以下方面不懈努力：1 通過各種形式向公司全體員工傳達(dá)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，讓全體職工樹立“以質(zhì)量為生命、以市場為向?qū)?、不斷?wù)實(shí)創(chuàng)新、社會用戶滿意”的觀念，一切工作的重點(diǎn)圍繞這個中心展開。第三級：作業(yè)文件。始終不渝地堅(jiān)持“產(chǎn)品零缺陷、服務(wù)零缺陷”的方向，用我們的勤勞、智慧和誠信期待與廣大新老朋友共創(chuàng)輝煌的明天。5 本手冊的管理按照本手冊10頁《文件控制》的規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。該文件闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,是本公司質(zhì)量管理活動的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件,是質(zhì)量管理的依據(jù),具有指令性,政策性和法規(guī)性的效能。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。成都鑫成鵬線纜材料有限公司 總經(jīng)理（簽章）： 年 月 日成都鑫成鵬線纜材料有限公司2 質(zhì)量目標(biāo)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次1/1 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)主管部門主管部門質(zhì)量目標(biāo)成品合格率≥%；顧客滿意度≥90%；生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行，工藝操作規(guī)定的與執(zhí)行。本公司暫無外包。 c) 未經(jīng)批準(zhǔn)，文件不得作任何改動，也不能以人事變動為由而隨意更改，質(zhì)量手冊（正本及在公司內(nèi)使用的和提交給審核機(jī)構(gòu)的副本）、程序文件是受控文件，一律加蓋“受控文件”印章。3在質(zhì)量管理基礎(chǔ)上制定具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各職能部門，通過各級質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌。7 為了達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，需要時應(yīng)確定和配備必要的資源。d）技術(shù)科：工藝文件、作業(yè)文件的編制，新產(chǎn)品研發(fā)試制工作。，并形成規(guī)范的產(chǎn)品工藝文件和作業(yè)文件。，做好公司行政事務(wù)的對外接待和對內(nèi)工作安排，組織安排公司辦公會議，或會同有關(guān)部門籌備公司其他會議及有關(guān)重要活動，做好會議記錄，整理會議記要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文。，制定合理的庫存計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營活動需要的前提下降低資金占用。，裁定技術(shù)質(zhì)量問題。10生產(chǎn)車間 、目標(biāo)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)對質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作，提出糾正措施并加以落實(shí)。 3 職責(zé) a）總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。 b）制定任職條件，作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。 生產(chǎn)設(shè)備的確定：對使用中的生產(chǎn)設(shè)備改型換代、改造、更新，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制設(shè)備投資計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。3 職責(zé)a）質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作環(huán)境的識別、確定和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、文件和資源的需求 a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見XCP/GY001～009各產(chǎn)品的《工藝文件》； b）本質(zhì)量管理體系過程包含的適用的文件有： 《產(chǎn)品要求的確定和評審程序》 XCP/CX008 《采購控制程序》 XCP/CX010 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 XCP/CX011 《特殊過程控制程序（擠塑）》 XCP/CX012 《標(biāo)識和可追溯控制程序》 XCP/CX013 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 XCP/CX015 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 XCP/CX016 以上程序文件所涉及到的所有作業(yè)文件，XCP/JL0103《受控文件清單》c）資源的需求按照本手冊“6 資源管理”的規(guī)定提供。 d) 生產(chǎn)車間將產(chǎn)品質(zhì)量要求傳達(dá)到每個員工，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)稱確定和建立生產(chǎn)過程、生產(chǎn)過程的控制點(diǎn)及控制參數(shù)，確保按產(chǎn)品質(zhì)量要求組織生產(chǎn)。 6 適用文件 《產(chǎn)品要求的確定和評審程序》 XCP/CX008《顧客滿意度測量程序》 XCP/CX017成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次4/14 設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 目的 為滿足顧客特殊要求，進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。對不完整的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)前與要求的責(zé)任部門共同解決。、法律法規(guī)、顧客要求編制采購物資的技術(shù)、性能指標(biāo)要求。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中的過程控制。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置a）技術(shù)科按照XCP/CX016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整、校準(zhǔn)和外送檢定，并對其性能的符合性進(jìn)行核定，同時編制相關(guān)作業(yè)文件。d) 按照規(guī)定程序交付產(chǎn)品，如果公司承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任，營銷科鄭重選擇運(yùn)輸服務(wù)提供方，以確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受損害，在合同有規(guī)定時，對最終產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 d i. a0 ~: E依據(jù)產(chǎn)品特性的要求，對過程進(jìn)行分析并確定特殊過程的范圍。d) 為實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品質(zhì)量追溯需要的標(biāo)識：留樣標(biāo)簽；各階段過程的操作、檢測記錄；最終產(chǎn)品銷售流向記錄。5 程序要點(diǎn) 顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)管科按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 d) 供應(yīng)科、營銷科和運(yùn)輸、鐵道部門簽訂服務(wù)合同，確保交付后的產(chǎn)品達(dá)到與顧客約定的目的地的途中不致造成產(chǎn)品損壞、丟失、受潮、變質(zhì)或毒物污染。 營銷科根據(jù)銷售合同辦理發(fā)貨傳票，經(jīng)營銷科長批準(zhǔn)后交庫房辦理出庫，營銷科按照發(fā)貨傳票將貨物交付顧客。 外購原材料的包裝質(zhì)量和標(biāo)識有庫房根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》或采購合同條款進(jìn)行檢驗(yàn)，堅(jiān)決杜絕假冒產(chǎn)品入庫。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照公司有關(guān)規(guī)定對外購機(jī)電設(shè)備（包括非標(biāo)設(shè)備）、儀器儀表、備品配件、工程材料的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、發(fā)放實(shí)施控制。 5 適用文件 《標(biāo)識和可追溯性程序》 XCP/CX013 顧客財產(chǎn) 1 目的 為在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)得到有效控制。并做好記錄。c）質(zhì)管科對特殊過程工序的控制參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證、確定，并做好相關(guān)記錄。 實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動 a ) 質(zhì)管科執(zhí)行XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》對轉(zhuǎn)部門（或工序）的中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，中間產(chǎn)品未滿足要求時由質(zhì)管科、技術(shù)科決定是否放行。必要時，可組織制定嚴(yán)于外部標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 c) 質(zhì)管科有權(quán)拒絕從非合格供方采購的批量物資的檢驗(yàn)。c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和更改評審應(yīng)形成文件和記錄，由質(zhì)管科按XCP/CX002《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行歸檔。e) 在整個設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中與設(shè)計(jì)有關(guān)的必要信息必須形成文件，予以傳遞，并定期評審。 合同評審記錄由營銷科保存。 各相關(guān)部門參與銷售合同的評審。3 職責(zé)、目標(biāo)，為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和開發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供資源保障。c）低值易耗品由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報廢。e）質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)、檢查。 人力資源1 目的科學(xué)管理人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能勝任的，人員配置是充分的、適宜的。 信息反饋及處理各相關(guān)部門在獲得信息后應(yīng)及時反饋和做權(quán)限范圍的處理，必要的話應(yīng)繼續(xù)傳遞至各部門員工。 3 職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)。、新工藝的研究，開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、試制、申報工作。，監(jiān)視和測量顧客滿意度，及時反饋給相關(guān)部門，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。4行政科、后勤保衛(wèi)、行政事務(wù)等工作。3副總經(jīng)理，持續(xù)改進(jìn)、更新?lián)Q代，促進(jìn)工藝技術(shù)不斷完善。 ，審核質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標(biāo)，審批各類有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，指導(dǎo)各部門對相關(guān)文件的使用、保管、收集、整理和歸檔，負(fù)責(zé)對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 當(dāng)質(zhì)量體系文件不能滿足要求時，需對特殊的要求進(jìn)行策劃, 補(bǔ)充編制質(zhì)量計(jì)劃，形成適合本公司操作的文件, 并使之與質(zhì)量體系有關(guān)要求相協(xié)調(diào)。 5 適用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 XCP/CX002成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對應(yīng)ISO9001:2008條款5 版 本E頁 次1/10 管理承諾我們通過按照ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)，建立成都鑫成鵬線纜材料有限公司的質(zhì)量管理體系，提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)（最新版本）電線電纜用各種聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料產(chǎn)品，確保讓我們的顧客滿意。第二級：程序文件。公司充分發(fā)揮“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神。在執(zhí)行過程中廣大員工可隨時對本手冊提出建議和意見。質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。《質(zhì)量手冊》和《程序文件》,全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。產(chǎn)品一次交檢合格率≥97%，成品合格率≥%，訂單完成準(zhǔn)時率100%，生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)完好率100%。 總則 本公司的質(zhì)量體系文件包括：1 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2 質(zhì)量手冊；3 按標(biāo)準(zhǔn)所形成文件的程序和記錄；4 公司確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。 d)各部門文件由行政科專人保管。4 每年定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，不斷進(jìn)行改進(jìn)。8 確定并準(zhǔn)備質(zhì)量活動記錄。 e）質(zhì)管科：售前技術(shù)指導(dǎo)。、作業(yè)文件的要求，監(jiān)督其有效性是否在生產(chǎn)過程中被嚴(yán)格實(shí)施。 、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查；做好文書、資料的歸檔管理工作。，及時掌握新技術(shù)、新產(chǎn)品和升級換代產(chǎn)品，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指示。，培訓(xùn)資料，評審培訓(xùn)結(jié)果。 ，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保各工序輸出產(chǎn)品的質(zhì)量。 e）供應(yīng)科負(fù)責(zé)供方信息的收集、傳遞。 b）管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理評審活動的實(shí)施，報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評審報告。 c）依據(jù)各部門的要求識別培訓(xùn)和人員配置的需要。 生產(chǎn)設(shè)備的提供：技術(shù)科配合生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備投資計(jì)劃的實(shí)施、驗(yàn)收，供應(yīng)科負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施過程中的采購業(yè)務(wù)。b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動安排及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)、各中間工序控制點(diǎn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)點(diǎn)；——產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：見“ 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求”。 e) 質(zhì)管科在充分理解產(chǎn)品質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上組織最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)。 2 適用范圍 適用于新產(chǎn)品、新技術(shù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)。c) 設(shè)計(jì)輸入的主要依據(jù)是合同（技術(shù)協(xié)議、要求）、《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 《物資計(jì)劃》報供應(yīng)科；其他物資使用部門應(yīng)填寫《采購物資請購單》報供應(yīng)科。3 職責(zé) a）管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指示有關(guān)部門對生產(chǎn)和服務(wù)過程控制的策劃并監(jiān)督實(shí)施。b）技術(shù)科根據(jù)過程監(jiān)視和測量的需要，識別和確定監(jiān)視和測量裝置并保證正確使用，當(dāng)對監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度和精度有疑問時，報質(zhì)管科按XCP/CX016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行校準(zhǔn)和外送檢定。e) 產(chǎn)品交付后的處理顧客投訴、售后服務(wù)活動，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)；測量顧客滿意度由營銷科按XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》要求執(zhí)行。b）編制《操作規(guī)程》、《工藝文件》及《檢驗(yàn)規(guī)范》，并按規(guī)定的要求實(shí)施確認(rèn)，c）作為評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，對過程參數(shù)實(shí)施連續(xù)性的監(jiān)控。 標(biāo)識方法a) 原材料、最終產(chǎn)品所處的狀態(tài)標(biāo)識：一是檢驗(yàn)報告編號，二是現(xiàn)場標(biāo)牌，三是原材料標(biāo)簽。 驗(yàn)證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，注明“顧客提供的產(chǎn)品”相關(guān)標(biāo)識。 貯存、標(biāo)識和保護(hù) a) 凡需入庫貯存的產(chǎn)品都經(jīng)質(zhì)管科檢驗(yàn)并出具合格證明后倉儲科方能接收并辦理入庫手續(xù)。7 適用文件《工作環(huán)境控制程序》 XCP/CX007《標(biāo)識和可追溯性程序》 XCP/CX013《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 XCP/CX019《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 XCP/CX015《中華人民共和國會計(jì)法》《企業(yè)財務(wù)報告條例》《產(chǎn)品質(zhì)量法》成都鑫成鵬線纜材料有限