【正文】 視和記錄。質(zhì)管科負責(zé)控制分析，并作記錄。 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程偏離控制點設(shè)定值時，操作人員有權(quán)按照《操作規(guī)程》采取措施使其回復(fù)正常。 各部門按XCP/CX021《數(shù)據(jù)分析程序》規(guī)定利用統(tǒng)計技術(shù)對過程進行控制、能力分析，并和規(guī)定的質(zhì)量目標進行比較以尋求改進的機會。 實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動 a ) 質(zhì)管科執(zhí)行XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》對轉(zhuǎn)部門（或工序）的中間產(chǎn)品進行檢驗分析，中間產(chǎn)品未滿足要求時由質(zhì)管科、技術(shù)科決定是否放行。 b) 質(zhì)管科負責(zé)按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗，經(jīng)檢驗合格并由授權(quán)人批準方可入庫、準備交付。檢驗中心按照XCP/CX020《不合格品控制程序》監(jiān)督責(zé)任車間對不合格品進行返工并負責(zé)返修品的再次驗證。c) 營銷科、質(zhì)管科負責(zé)產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)活動，以確保公司的服務(wù)滿足顧客的要求。d) 按照規(guī)定程序交付產(chǎn)品，如果公司承擔(dān)運輸責(zé)任，營銷科鄭重選擇運輸服務(wù)提供方，以確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受損害，在合同有規(guī)定時，對最終產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。e) 產(chǎn)品交付后的處理顧客投訴、售后服務(wù)活動，由質(zhì)管科負責(zé)；測量顧客滿意度由營銷科按XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》要求執(zhí)行。f）建立顧客檔案；5 適用文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 XCP/CX006《采購控制程序》 XCP/CX010《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 XCP/CX011《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 XCP/CX016《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019《不合格品控制程序》 XCP/CX020 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1 目的成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次9/14為達到公司的質(zhì)量目標，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的規(guī)定其控制要求，通過對過程能力的確認保證其輸出的符合性。2 適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過程。3 術(shù)語：過程形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證，這些過程應(yīng)由具有資格的操作者使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備完成和/或要求進行連續(xù)監(jiān)視和控制過程參數(shù)以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求。這些需要事先確定其能力的過程。4 職責(zé) 行政科負責(zé)從事特殊過程工序工作的人員及設(shè)備檢修人員技能標準并安排培訓(xùn)和考核。 生產(chǎn)車間、質(zhì)管科負責(zé)擠塑工序的設(shè)備和在線調(diào)控、檢測儀表的能力標準，并進行維修、調(diào)整、校準或檢定；確定和建立特殊過程工序控制點，確定控制參數(shù)值，編制操作規(guī)程，實施操作和控制。 質(zhì)管科負責(zé)組織有關(guān)檢驗人員工序控制參數(shù)進行驗證、確定。5 程序要點，確定過程評審準則，控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素。a）生產(chǎn)車間確定從事特殊過程工序的工作人員，制定特殊過程工序設(shè)備、儀表控制的技能標準，建立工序控制點，按要求進行有效的控制。b）技術(shù)科制定特殊過程工序的性能標準、狀態(tài)參數(shù)，校準、外送檢定監(jiān)視和測量裝置。c）質(zhì)管科對特殊過程工序的控制參數(shù)進行驗證、確定，并做好相關(guān)記錄。、監(jiān)視和測量裝置進行認可，并做好維護保養(yǎng)工作；對相關(guān)操作人員、檢驗人員必須經(jīng)過技術(shù)、崗位培訓(xùn)，按崗位要求進行資格認可，持證上崗，以確保滿足使用要求。a）0 B0 G39。 T r39。 d i. a0 ~: E依據(jù)產(chǎn)品特性的要求，對過程進行分析并確定特殊過程的范圍。b）編制《操作規(guī)程》、《工藝文件》及《檢驗規(guī)范》，并按規(guī)定的要求實施確認，c）作為評審和批準的準則，對過程參數(shù)實施連續(xù)性的監(jiān)控。d）所用的工藝材料、工序產(chǎn)品應(yīng)嚴格控制，工作質(zhì)量要定期分析，確保合格。e）當(dāng)材料、過程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應(yīng)對過程再次確認. [+ r: s2 `amp。 B8 R1 ~0 [ 做好特殊過程控制有所有檢測、生產(chǎn)和維護保養(yǎng)記錄。 6 適用文件 《特殊過程控制程序》 XCP/CX012成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次10/14 標識和可追溯性 1 目的對原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的所處的狀態(tài)進行標識，防止混淆或誤用；記錄并控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各種唯一性標識，以實現(xiàn)追溯的要求。2 適用范圍適用于公司原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的狀態(tài)標識及最終產(chǎn)品質(zhì)量的追溯控制。3 職責(zé) 技術(shù)科根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，參照我公司產(chǎn)品所引用的標準（國家標準、行業(yè)標準）規(guī)定，制定符合要求的各階段產(chǎn)品的標識卡、外包裝標識、產(chǎn)品合格證。 行政科負責(zé)所有標識卡的印制工作安排。 生產(chǎn)車間負責(zé)各階段產(chǎn)品的標識及最終產(chǎn)品的包裝，并做好記錄。 質(zhì)管科負責(zé)各階段標識的確認，并做好記錄。 營銷科負責(zé)交付后產(chǎn)品的標識跟蹤工作，在發(fā)生需要追溯的情況時，組織協(xié)調(diào)追溯工作的進行。并做好記錄。4 程序要點 標識分類a) 原材料所處狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢、讓步接受。b) 中間產(chǎn)品所處的狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢、讓步接受。c) 最終產(chǎn)品所處狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢；最終產(chǎn)品本身的標識：由外包裝上填寫內(nèi)容（標準要求）及產(chǎn)品批號（塑料產(chǎn)品）組成。d) 為實現(xiàn)最終產(chǎn)品質(zhì)量追溯需要的標識：留樣標簽；各階段過程的操作、檢測記錄；最終產(chǎn)品銷售流向記錄。 標識方法a) 原材料、最終產(chǎn)品所處的狀態(tài)標識：一是檢驗報告編號，二是現(xiàn)場標牌，三是原材料標簽。b) 中間產(chǎn)品所處的狀態(tài)標識：中轉(zhuǎn)工序卡、現(xiàn)場標牌。c) 最終產(chǎn)品本身的標識：各規(guī)格產(chǎn)品采用相對應(yīng)的包裝材料，并在外包裝上填寫內(nèi)容（標準要求）及產(chǎn)品批號（塑料產(chǎn)品），產(chǎn)品合格證。d) 最終產(chǎn)品留樣的標識：在留樣（或留樣瓶）上貼標簽。內(nèi)容包括樣品編號、樣品名稱、批號、批量、樣品量、采樣時間、采樣者、封存人。e) 生產(chǎn)車間各過程的操作記錄、檢測記錄。 f) 最終產(chǎn)品銷售流向記錄。 追溯a）對原材料質(zhì)量問題的追溯。b）對產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量問題的追溯。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次11/14c）對最終產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯的場合。 d）公司自身認為有追溯的必要追溯。 5 適用文件 《標識和可追溯性程序》 XCP/CX013 顧客財產(chǎn) 1 目的 為在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)得到有效控制。 2 選用范圍 用于對顧客財產(chǎn)控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)科、營銷科負責(zé)顧客財產(chǎn)的外部聯(lián)系工作； 、收貨保管、貯存、交付工作； 質(zhì)管科負責(zé)對顧客財產(chǎn)的驗證工作。 4 定義 顧客的財產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；d) 服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）已交付，但仍需代為保管的產(chǎn)品；f）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；g）顧客知識產(chǎn)權(quán) 保護，包括規(guī)范、圖樣等。5 程序要點 顧客財產(chǎn)的驗證a）質(zhì)管科按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，注明“顧客提供的產(chǎn)品”相關(guān)標識。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次12/14對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按XCP/CX001《文件控制程序》進行控制。 6 適用文件《文件控制程序》 XCP/CX001《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019 產(chǎn)品防護 1 目的 對公司的產(chǎn)品標識、搬運、貯存、包裝、保護和交付實施控制，防止產(chǎn)品在這些過程中受到損壞，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 2 適用范圍 適用于外購原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（成品）的標識、搬運、貯存、包裝、保護和發(fā)放/交付的控制和管理。 3 職責(zé) 供應(yīng)科負責(zé)采購產(chǎn)品的包裝和包裝材料圖示標志，在采購合同條款中加以規(guī)定。 生產(chǎn)車間負責(zé)原材料和公司最終產(chǎn)品的標識、搬運、貯存、保護、發(fā)放/出庫管理；并負責(zé)最終產(chǎn)品的包裝管理和包裝質(zhì)量保證、標識的最終檢查。 各生產(chǎn)車間負責(zé)接收或自產(chǎn)的中間產(chǎn)品的貯存和保護。 營銷科負責(zé)產(chǎn)品交付到與顧客約定的目的地之前的管理，對交付和交付后的搬運實施控制。 生產(chǎn)車間負責(zé)按照公司有關(guān)規(guī)定對外購機電設(shè)備（包括非標設(shè)備）、儀器儀表、備品配件、工程材料的標識、搬運、貯存、保護、發(fā)放實施控制。 4 程序要點 搬運a) 流體材料的貯存、搬運和輸送必須根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性選擇合適的容器、管道、貯槽、裝卸方法和車輛、流體輸送設(shè)備，并采取正確的安全措施或設(shè)備，以確保產(chǎn)品在廠際界區(qū)間和界區(qū)內(nèi)工序間、貯存?zhèn)}庫到現(xiàn)場的搬運輸送過程中不因腐蝕、揮發(fā)、泄露、寒冷、靜電、雷電的影響造成變質(zhì)、損失或發(fā)生人身安全、污染環(huán)境等事故，以管道輸送的流體在管道上作標志以茲區(qū)別。b) 固體原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運必須使用專門的搬運工具、車輛，在搬運的過程中要防止淋雨、包裝破損、污染和超標疊放。 c) 產(chǎn)品搬運作業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，使之具備相應(yīng)知識和技能（包括車輛駕駛和起重），取得特種作業(yè)資格證書，做到持證上崗。 d) 供應(yīng)科、營銷科和運輸、鐵道部門簽訂服務(wù)合同，確保交付后的產(chǎn)品達到與顧客約定的目的地的途中不致造成產(chǎn)品損壞、丟失、受潮、變質(zhì)或毒物污染。 貯存、標識和保護 a) 凡需入庫貯存的產(chǎn)品都經(jīng)質(zhì)管科檢驗并出具合格證明后倉儲科方能接收并辦理入庫手續(xù)。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次13/14 b) 倉儲科負責(zé)對產(chǎn)品貯存場所采取相應(yīng)的防火、防爆、防洪措施確保產(chǎn)品在貯存過程中的財產(chǎn)安全，還必須按照XCP/CX007《工作環(huán)境控制程序》確定環(huán)境和環(huán)境因素并加以控制以保證產(chǎn)品在貯存過程中的質(zhì)量，確保在儲存過程中物資的破損率、變質(zhì)率為零。c) 化學(xué)危險物品的貯存必須根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)、條例之的規(guī)定結(jié)合化學(xué)危險物品的種類、性質(zhì)等選擇合適的容器和場所貯存，且要采取安全防護措施，設(shè)置危險警示標志，確保化學(xué)危險物品在貯存期間不變質(zhì)、不發(fā)生安全事故，不危及人身安全。 d) 劇毒物資的貯存和保管按照國家治安管理條例辦理。e) 入庫的大宗原材料按XCP/CX013《標識和可追溯性程序》分區(qū)存放并加以標識，小批原材料應(yīng)掛牌標識。 f) 各生產(chǎn)部門負責(zé)轉(zhuǎn)序中間產(chǎn)品的貯存和保護。 g) 入庫的最終合格產(chǎn)品予以分區(qū)存放和標識，存放區(qū)域應(yīng)方便搬運，以便做到先進先出。嚴禁在成品庫房存放其他物質(zhì)特別是化學(xué)危險物品。 h) 產(chǎn)品貯存時按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)報告條例》等財務(wù)管理法規(guī)做帳、盤點，并做到帳物相符，進出相對、收支平衡。5 包裝 最終產(chǎn)品的包裝 a) 各規(guī)格產(chǎn)品的包裝按照公司技術(shù)文件（符合外來標準）要求包裝。 b) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》進行檢驗。 外購原材料的包裝質(zhì)量和標識有庫房根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》或采購合同條款進行檢驗，堅決杜絕假冒產(chǎn)品入庫。6 發(fā)放/交付 貯存中的產(chǎn)品一律執(zhí)行先進先出的原則發(fā)放/交付，以防超期貯存失效。 凡屬計劃內(nèi)的原材料、化學(xué)試劑等憑使用單位授權(quán)人簽字后按領(lǐng)料單發(fā)放。非計劃內(nèi)的物資憑部門負責(zé)人簽署的領(lǐng)料單發(fā)放。 營銷科根據(jù)銷售合同辦理發(fā)貨傳票，經(jīng)營銷科長批準后交庫房辦理出庫，營銷科按照發(fā)貨傳票將貨物交付顧客。7 適用文件《工作環(huán)境控制程序》 XCP/CX007《標識和可追溯性程序》 XCP/CX013《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019《產(chǎn)品防護控制程序》 XCP/CX015《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務(wù)報告條例》《產(chǎn)品質(zhì)量法》成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次14/14 監(jiān)視和測量裝置的控制 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度和精確度滿足使用要求。 2 適用范圍 適用于檢測儀器，計量器具、在線控制儀表的控制與管理。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整、校準和外部送檢的工作。負責(zé)監(jiān)視和測量裝置維護、保養(yǎng)工作。 生產(chǎn)車間負責(zé)儀表的日常檢查工作。4 程序要點 根據(jù)監(jiān)視和測量的項目確定、配置監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)管科制定《監(jiān)視和測量裝置委托檢定清單》，