【導讀】拔設備供銷服務的全過程的質(zhì)量管理體系，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，系的相關職責，確保每個過程或子過程都要受控。企業(yè)的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)和服務等所有工作過程。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀。態(tài)在手冊封面或首頁上標識。當顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊時，經(jīng)管理者代表批準可提。關人員負責對其進行修改或換版。并經(jīng)批準后發(fā)放?？厥謨晕谋緦嵭懈櫿{(diào)換修改部分或調(diào)換版本。濟形勢，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加強管理，動及實施規(guī)范、標準等，經(jīng)本公司審核批準，現(xiàn)予以發(fā)布。職能部門負責人。章，提供給內(nèi)部單位部門人員和認證機構使用。受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借、復印、遺失和損壞。ф5mm光面和螺旋均達到和超過國家標準，走線速度可達到。力作好跟蹤調(diào)查和售后服務，取信于顧客服務于社會。中級專業(yè)技術人員5人，裝備制造安裝電鉗焊工4人。

　　

【正文】 定狀態(tài)時，應立即評定已檢驗和試驗結果的有效性，采取如立即停止使用其設備等適當措施和作好記錄。 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進策劃由企業(yè)的最高管理層組織進行。產(chǎn)品、過程的監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃由各相關部門組織進行。對于監(jiān)視、測量、分析和改進策劃時應規(guī)定類型、場所、時間和頻次以及記錄要求，就定期評估測量的有效性。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認后才能開始測量。在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，分析結果和改進活動應作為管理評審的輸入。 8． 2 監(jiān) 視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見。供銷部每季度對顧客滿意或不滿意的情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結果應形成報告或通報質(zhì)管部和生產(chǎn)部。工公司對顧客住處進行收集和分析，可由生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務小組，評估以下顧客要求： （ 1） 市場情況； （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3） 售后服務； （ 4） 公司生產(chǎn)過程信息。 ３９ 選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務、顧客滿意度、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)控方法，并制定相應的措施，以滿足顧客的需求，參見《顧客滿意度測量程序》及《產(chǎn)品要求的確定和控制》。 公司在適當時間對顧客滿意度進行調(diào)查，組織有關部門對調(diào)查報告進行專題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的有效性，識別潛在的改進機會。 公司內(nèi)部審核每年至少一次。年度質(zhì)量審核計劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過程可追溯性和質(zhì)量體系運行有效性等。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計劃實施，審核人員必須具有資格并獨立于該審核部門，審核結果必須寫出審核 報告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項以書面形式通知責任部門負責人。責任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進行跟蹤管理，并驗證采取的糾正措施的實施和有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3． 1 總則 公司組織生產(chǎn)時要保證各項作業(yè)活動過程處于受控狀態(tài)，對過程監(jiān)視和測量應建立書面質(zhì)量程序文件，以預防過程中問題的發(fā)生。 8． 2． 3． 2 設計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴格執(zhí)行 7。 3 章要求的內(nèi)容，該過程持續(xù)滿足 其預期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審來進行確認。 ４０ 8． 2． 3． 3 采購過程的測量和監(jiān)控 公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務部等對采購過程實施監(jiān)控，按《供應商的評價和采購控制程序》執(zhí)行。 對潛在供應商風險進行評估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時交貨、成本合理的供應商，納入潛在合格供應商名單，按照《供應商的評價和采購控制程序》進行管理。對現(xiàn)行供應新風氣控制，實行對供應商業(yè)績考核。同時，在內(nèi)部審核和管理評審時，審核和評審其持續(xù)滿足其預期目的的能力。 8． 2． 3． 4 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》，開 展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對關鍵工序的人、機、料、法、環(huán)進行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。 8． 2． 3． 5 其他過程的監(jiān)視和測量 在管理評審和內(nèi)部審核時，對其他過程持續(xù)滿足其預期目的的能力進行確認。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 1 總則 公司的檢驗試驗分為進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。各階段的檢驗測試由各相關責任部門協(xié)同質(zhì)管部人員實施。新產(chǎn)品設產(chǎn)前的監(jiān)視和測量策劃由技術部負責組織實施，并與工藝設計同步進行，根據(jù)產(chǎn)品設計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢 測裝置等，并形成文件。公司制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《檢驗和試驗作業(yè)指導書》以及《物料和產(chǎn)品驗收標準》，用以規(guī)范各階段的檢驗和試驗操作。 8． 2． 4． 2 進貨檢驗和試驗 企業(yè)按照與供應商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗收標準》進行進貨 ４１ 檢驗，并落實質(zhì)量責任和對不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過簡易驗證和審批，并做好標記，才能放行設入使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對成批追回或采取其他糾正措施。 8． 2． 4． 3 工序檢驗和試驗 由質(zhì)管部負責制定《檢驗和試驗作業(yè)指導書》，對生產(chǎn)過程工序檢驗，原則上實施操作員自檢、互檢和專職檢驗員的再次檢驗。檢驗嚴格按作業(yè)指導書規(guī)定頻次要求進行。工序檢驗必需保證；經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過批準和顧客同意。 對于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時處理。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗和試驗 由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗收標準》，凡出公司的 產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗試驗并合格，凡未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或檢驗不合格的產(chǎn)品不得出公司。 8． 2． 4． 5 檢驗和試驗記錄 本公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求。最終產(chǎn)品檢驗，有負責產(chǎn)品放行的授權檢驗 員和相關人員的標記，包括印章、簽字等。當產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 通用要求 企業(yè)按照本《質(zhì)量手冊》要求，根據(jù)生產(chǎn)管理需要，制定《不合格品的控 ４２ 制》，以防止由于疏忽或管理不善而使不合格品流入下道工序或使用不 合格品。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應采用畫標記、涂漆等可視標識進行醒目的標示，并由規(guī)定職責的授權人員對不合格品區(qū)分存放。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進貨檢驗中的不合格品，掛標識牌隔離處理，并將信息及時反饋給供應商，要求供應商采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。對于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。 不合格品的評審及處理由質(zhì)檢部和相關部門按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按《不合格品控制程序》進行評審不合格品后可能： （ 1） 進行返工以達到規(guī)定要求； （ 2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收； （ 3） 降 級，或改為他用； （ 4） 拒收或報廢。 合同許可時，可以使用或返修不合格品，但事先應向顧客說明或提出讓步申請，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。 返修或返工后的產(chǎn)品應按規(guī)定重新檢驗。當在交付或剛開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，技術部應立即與不合格的影響或潛在影響的程序相適應的改進和預防措施。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個方面： （ 1） 市場情況 —— 識別顧客要求，市場定位，通過企業(yè)組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進行 ４３ 研究，用市場 信息報告的形式定期傳遞給公司領導及有關部門； （ 2） 售后信息 —— 顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進行收集、分析； （ 3） 生產(chǎn)過程信息 —— 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設計制造過程中的質(zhì)量改進、方針目標完成的情況等。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常信息，公司采用《不合格品或不合格項通知單》進行溝通和處理。 公司的數(shù)據(jù)分析，強調(diào)不同管理層次對相應質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評審程序不同。一 般說來，班組長要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問題、生產(chǎn)車間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況的一些代表性數(shù)據(jù)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞，資料會更通用、更簡要、更有代表性。 通常，各級質(zhì)量文件報告應提供以下經(jīng)過分析整理的信息和數(shù)據(jù)： （ 1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運行，而且實施了評價； （ 2） 表明已進行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進活動； （ 3） 供應商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測量記錄數(shù)據(jù)； （ 4） 與過去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標值的完成 情況及發(fā)展趨勢； （ 5） 顧客滿意或不滿意； （ 6） 與顧客要求的不符合性。 根據(jù)以上要求進行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》來對質(zhì)量系統(tǒng)進行分析、改進。 ４４ 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進的策劃 企業(yè)通過實施質(zhì)量方針目標、內(nèi)部審核、外部審核的結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的改進。對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進按《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》進行。 8． 5． 2 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》，確保對于明顯的或潛在的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風險 程序相應的糾正和預防措施，并執(zhí)行因糾正和預防措施導致的有關書面程序的更改。 為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施； （ 2） 對全過程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務報告和顧客投訴進一步確認以查明和消除不合格品的原因； （ 3） 根據(jù)問題的積極性及風險程序，采取相應的糾正措施； （ 4） 對糾正措施的實施，由有關部門跟蹤控制； （ 5） 經(jīng)驗證有效的糾正措施，企業(yè)應在相應的文件規(guī)范上進行更改。 8． 5． 3 預防措施 為防止不合格的發(fā)生，采取預防措施，控制程 序的內(nèi)容包括： （ 1） 各類信息進行分析處理，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的原因； （ 2） 對于任何需要預防的問題，根據(jù)《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》的要求，執(zhí)行質(zhì)量改進的申請、實施及評審； （ 3） 采取預防措施并實施控制以確保有效性； （ 4） 確保將所采取措施的有關信息提交管理評審。 9 質(zhì)量手冊的程序文件目錄 ４５ （ 1） 文件和質(zhì)量記錄控制程序 CDJJ— QP— 01 （ 2） 質(zhì)量管理體系策劃 CDJJ— QP— 02 （ 3） 管理評審程序 CDJJ— QP— 03 （ 4） 教育培訓控制程序 CDJJ— QP— 04 （ 5） 設備和工作環(huán)境控制程序 CDJJ— QP— 05 （ 6） 產(chǎn)品要求的確定程序 CDJJ— QP— 06 （ 7） 設計開發(fā)和改進設計控制程序 CDJJ— QP— 07 （ 8） 供應商評價和采購控制程序 CDJJ— QP— 08 （ 9） 生產(chǎn)過程控制程序 CDJJ— QP— 09 （ 10） 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 CDJJ— QP— 10 （ 11） 顧客財產(chǎn)控制程序 CDJJ— QP— 11 （ 12） 產(chǎn)品防護控制程序 CDJJ— QP— 12 （ 13） 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CDJJ— QP— 13 （ 14） 顧客滿意度測量控制程序 CDJJ— QP— 14 （ 15） 內(nèi)部審核控制程序 CDJJ— QP— 15 （ 16） 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測量控制程序 CDJJ— QP— 16 （ 17） 不合格品的控制程序 CDJJ— QP— 17 （ 18） 數(shù)據(jù)分析和改進控制程序 CDJJ— QP— 18