【正文】 的顧客財產(chǎn)(包括圖紙資料和樣品等) ，做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 產(chǎn)品防護 原材料、半成品、成品在內(nèi)部制造及最終交付直至目的地期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護。這種防護應(yīng)包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。 支持性文件：《生產(chǎn)過程控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。，公司確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。 質(zhì)檢應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行編號和標識，并錄入《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》。 質(zhì)檢根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備使用情況，將監(jiān)視和測量設(shè)備分為免檢定和送外檢定兩種。 對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或無法校檢的列為免檢定監(jiān)視和測量設(shè)備。其它監(jiān)視和測量設(shè)備則列為送外檢定監(jiān)視和測量設(shè)備,并按規(guī)定周期送外檢定。 質(zhì)檢于每年12月制訂下一年度《年度監(jiān)視和測量設(shè)備校驗計劃》明確規(guī)定檢定周期。 監(jiān)視和測量設(shè)備由質(zhì)檢送外檢定。送外檢定必須送到國家認可的計量部門進行檢定。 免檢定監(jiān)視和測量設(shè)備由質(zhì)檢進行校對。經(jīng)校對不合格則作報廢處理，由管理者代表審批。 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備憑檢定單位的檢定合格證書或合格標識接收。 《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》《年度監(jiān)視和測量設(shè)備校驗計劃》8 測量、分析和改進 總則 為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。為此，應(yīng)包括：a）證實與產(chǎn)品要求的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總經(jīng)理應(yīng)負責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息調(diào)查，監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損 失分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種測量，并充分加以利用, 并確定獲取和利用這種信息方法。 關(guān)于顧客滿意與否的測量方法，詳見《與顧客有關(guān)過程控制程序》 內(nèi)部審核 公司編制并實施《內(nèi)部審核控制程序》。以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進。 公司定期進行內(nèi)部審核，每年(12個月內(nèi))至少進行一次，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合策劃的安排、ISO9001：2008標準和本手冊的要求；b）得到有效實施并保持。 管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部審核，成立審核小組。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實施、審核結(jié)果應(yīng)進行記錄。管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進措施。 審核組長負責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準內(nèi)部審核報告。 支持性文件：《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 管理者代表組織各職能部門采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量,來控制過程符合要求；當未能達到所策劃的結(jié)果時，需采取適當?shù)募m正和糾正措施。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。如進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗。 對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)保留符合驗收準則的證據(jù)，并標明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準，當合同有約定時，還應(yīng)得到顧客的批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 關(guān)于進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 支持性文件：《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制 公司編制并實施《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制， 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗正，以證實其符合性。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當?shù)拇胧? 支持性文件：《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為證實本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以改進的機會，找出問題的原因，確定改進點，采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，對本公司質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)進行分析，各職能部門應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，收集數(shù)據(jù)的范圍包括：a) 顧客滿意度由總經(jīng)理負責(zé)按《顧客滿意管理程序》進行調(diào)查分析；b) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)由質(zhì)檢負責(zé)進行收集和統(tǒng)計；c) 過程的監(jiān)視和測量一般情況下每月由生產(chǎn)部門按公司質(zhì)量目標要求及日常管理需要進行收集和統(tǒng)計；d) 供方的合格率、交貨準時率等由總經(jīng)理負責(zé)每月進行收集和統(tǒng)計；e) 行政部按公司質(zhì)量目標要求及日常管理需要進行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計,并填寫《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計一覽表》。f) 其它質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的收集。 支持性文件：無。 質(zhì)量記錄:《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計一覽表》 改進 公司制定并實施文件化程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》。采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 持續(xù)改進 公司策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動，應(yīng)包括：a） 評審不合格（包括顧客抱怨和投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；d） 確定和實施所需的糾正措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動，應(yīng)包括：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 支持性文件：《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 附件一：程序文件清單序號文件名稱編號版本號1文件控制程序QP01A02質(zhì)量記錄控制程序QP02A03與顧客有關(guān)的過程控制程序QP03A04采購控制程序QP04A05人力資源控制程序QP05A06內(nèi)部審核控制程序QP06A07管理評審控制程序QP07A08生產(chǎn)過程控制程序QP08A09不合格品控制程序QP09A010產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序QP10A011糾正和預(yù)防措施控制程序QP11A0 附件二：文件分發(fā)表一級部門部門代碼總經(jīng)理室01生產(chǎn)部02工程部03行政部04品質(zhì)部05業(yè)務(wù)部06采購部07 附加三：組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理代表工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部資材部附件四： 生產(chǎn)工藝流程圖來 料生產(chǎn)制單檢驗 NY分 條檢驗 N Y模 切檢驗 N Y 包 裝（外協(xié)）劑檢驗 N Y入 庫 N檢驗出 貨 Y 出 貨