【正文】 凡屬計(jì)劃內(nèi)的原材料、化學(xué)試劑等憑使用單位授權(quán)人簽字后按領(lǐng)料單發(fā)放。b) 固體原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運(yùn)必須使用專門的搬運(yùn)工具、車輛，在搬運(yùn)的過程中要防止淋雨、包裝破損、污染和超標(biāo)疊放。 3 職責(zé) 供應(yīng)科、營銷科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的外部聯(lián)系工作； 、收貨保管、貯存、交付工作； 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證工作。b) 中間產(chǎn)品所處的狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待檢、讓步接受。a）0 B0 G39。檢驗(yàn)中心按照XCP/CX020《不合格品控制程序》監(jiān)督責(zé)任車間對不合格品進(jìn)行返工并負(fù)責(zé)返修品的再次驗(yàn)證。 使用適宜的過程設(shè)備a）生產(chǎn)車間應(yīng)樹立“設(shè)備是生產(chǎn)過程的物質(zhì)基礎(chǔ)，操作人員是設(shè)備的主人”的理念，組織教育員工主動參與設(shè)備預(yù)防、維護(hù)，并實(shí)時(shí)將設(shè)備狀態(tài)信息傳達(dá)到生產(chǎn)車間。e）生產(chǎn)車間有權(quán)拒絕未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的物資使用。 2 適用范圍 適用于原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備和其他物質(zhì)的采購。b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是開展設(shè)計(jì)工作的依據(jù),也是驗(yàn)證、評審設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的依據(jù)。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的改變，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。b) 技術(shù)科負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，識別與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的條款，編制相關(guān)產(chǎn)品工藝文件和作業(yè)文件，并按照信息管理辦法傳遞和保存。，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。6 適用文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 XCP/CX006 成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次3/3 工作環(huán)境1 目的識別確定和管理與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的工作環(huán)境，確保其滿足為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。b）生產(chǎn)車間編制XCP/CX006 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 3 職責(zé) 行政科負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（特別是特殊過程工作人員）配置審核、招聘、任職條件的確定、考核和培訓(xùn)等工作。 管理評審 1 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c）行政科策劃、落實(shí)在公司范圍內(nèi)傳達(dá)質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)適用的企業(yè)行為的法律法規(guī)和勞動、人事、工作環(huán)境的有關(guān)法規(guī)和人事管理等信息的收集、傳遞。，參與合同評審和對供方的評價(jià)。 。、整理和歸檔，組織相關(guān)部門對供方的技術(shù)水平、加工能力、銷售業(yè)績、質(zhì)量管理體系進(jìn)行考察和評定，確定合格供方名錄，保證采購物資的合格率。，負(fù)責(zé)起草年度工作計(jì)劃、年度工作總結(jié)和其他重要文稿。組織編制企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，制定科研、技術(shù)改革規(guī)劃。b）供應(yīng)科：原材料的質(zhì)量控制、供方的評審。5 加強(qiáng)文件和資料的控制,確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性。公司的采購、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動遵守中華人民共和國法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 文件的控制 a) 文件發(fā)布前的批準(zhǔn)。 公司地址：成都郫縣（成都）現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)北二路 郵編：611730 電話：(028)83136688 傳真：(028)83136688 成都鑫成鵬線纜材料有限公司4質(zhì)量管理體系對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次1/3質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖營銷科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科行政科副總經(jīng)理1車間倉儲科技術(shù)科聚乙烯電纜料組聚氯乙烯電纜料組質(zhì)管科后勤保衛(wèi)組人力資源組營銷外勤組營銷內(nèi)勤組管理者代表董事長總經(jīng)理2車間聚氯乙烯電纜料組聚氯乙烯電纜料組聚氯乙烯電纜料組聚氯乙烯電纜料組成都鑫成鵬線纜材料有限公司4 質(zhì)量管理體系對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次2/3 總要求 本公司按照GB/T 190012008/ISO 9001：2008的標(biāo)注要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。成都鑫成鵬線纜材料有限公司1 質(zhì)量方針對應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次1/1 質(zhì)量方針 以質(zhì)量為生命 以市場為導(dǎo)向 不斷務(wù)實(shí)創(chuàng)新 社會用戶滿意 遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家、地方行業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，按ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系來保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。成都鑫成鵬線纜材料有限公司本手冊章節(jié)號、內(nèi)容對應(yīng)GB/T190012008章節(jié)號本手冊頁碼12 頒布令3 管理者代表任命書4 手冊說明51 質(zhì)量方針62 質(zhì)量目標(biāo)73 企業(yè)概況84 質(zhì)量管理體系4910 文件要求 總則10 質(zhì)量手冊10 文件控制10 記錄控制115 管理職責(zé)5.12 管理承諾12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)12 質(zhì)量方針 策劃 12 職責(zé)和權(quán)限13 管理者代表 內(nèi)部溝通18 管理評審196 資源管理620 資源提供20 人力資源20 基礎(chǔ)設(shè)施20 工作環(huán)境22 成都鑫成鵬線纜材料有限公司本手冊章節(jié)號、內(nèi)容對應(yīng)GB/T190012008章節(jié)號本手冊頁碼7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)723 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃23 與顧客有關(guān)的過程242627 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制28 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)30 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性3233 產(chǎn)品防護(hù)34 監(jiān)視和測量裝置的控制368 測量、分析和改進(jìn)837 總則37 監(jiān)視和測量37 顧客滿意3738 過程的監(jiān)視和測量39 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量41 不合格品控制42 數(shù)據(jù)分析43 改進(jìn)44 持續(xù)改進(jìn)44 +45 頒 布 令 為了全面提高公司質(zhì)量管理水平并在質(zhì)量管理與質(zhì)量保證方面同國際接軌,按照ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合本公司的實(shí)際,組織編寫了成都鑫成鵬線纜材料有限公司的質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。市場的需要就是企業(yè)的責(zé)任，認(rèn)真了解客戶的要求和期望，以科學(xué)務(wù)實(shí)的態(tài)度不斷改進(jìn)創(chuàng)新，提高和保證產(chǎn)品質(zhì)量，以誠實(shí)的態(tài)度對待客戶，信守合同與承諾，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司應(yīng)： 確定質(zhì)量體系所需的過程及其在本公司運(yùn)用； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 b) 行政科負(fù)責(zé)適時(shí)評審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，以保證文件的有效性。2 依據(jù)公司的企業(yè)理念，結(jié)合實(shí)際，著眼發(fā)展，制定符合公司實(shí)情的質(zhì)量方針。6 對新的質(zhì)量特性和要求規(guī)定接收標(biāo)準(zhǔn)。c）營銷科：客戶滿意度的調(diào)查，客戶投訴的處理，建立客戶檔案。，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題，做好售前技術(shù)指導(dǎo) 、售后服務(wù)工作。，并加以宣傳、貫徹、監(jiān)督和執(zhí)行。，做到詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，保質(zhì)優(yōu)價(jià)的完成采購任務(wù)，催促、協(xié)調(diào)交貨期，及時(shí)向相關(guān)部門反饋不能完成或突發(fā)情況，以確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次7/108質(zhì)管科，組織編制“檢驗(yàn)規(guī)范”，監(jiān)督生產(chǎn)部門按“工藝文件”要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求。，編制和改進(jìn)工藝文件、生產(chǎn)及設(shè)備操作規(guī)范并指導(dǎo)操作。d）質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、傳遞和歸檔。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 4 程序要點(diǎn) a）根據(jù)各部門人員配置需求編制人員招聘計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5 程序要點(diǎn) 保證廠房建筑物能滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成的要求，其管理、維修、施工和報(bào)廢執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的工作環(huán)境的識別、確定和管理。4 程序a）針對產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求確定的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對產(chǎn)品的形成所需建立生產(chǎn)過程，識別關(guān)鍵控制的過程和活動，對過程和涉及的活動規(guī)定形成文件，并對這些文件進(jìn)行評審、確定；c）識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的策劃、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)準(zhǔn)則，并形成文件；e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。c) 在法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修改、市場情況發(fā)生重大變化的情況下，管理者代表主持對產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行討論，確定應(yīng)執(zhí)行的外部標(biāo)準(zhǔn)或制定嚴(yán)于外部標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求的變化和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修改后的要求。 產(chǎn)品銷售后，隨時(shí)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以保證顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定，以此作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入信息之一。因此必須形成文件，并對提出要求的適宜性進(jìn)行評審。 3 職責(zé)，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地考查，并組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評審。5 適用文件 《采購控制程序》 XCP/CX010《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 XCP/CX019 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 目的通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)過程控制作出系統(tǒng)安排，確保這些過程在有效的控制狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)作，以保證最終以合格的產(chǎn)品交付顧客，并提供合格的交付后服務(wù)，使顧客滿意。b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照XCP/CX006《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》對生產(chǎn)過程設(shè)備狀況和能力進(jìn)行規(guī)定，建立預(yù)防維修體系，定期巡檢，掌握設(shè)備動態(tài)，準(zhǔn)確診斷設(shè)備故障，及時(shí)采取正確有效措施，確保設(shè)備完好。c) 營銷科、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)活動，以確保公司的服務(wù)滿足顧客的要求。 T r39。c) 最終產(chǎn)品所處狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待檢；最終產(chǎn)品本身的標(biāo)識：由外包裝上填寫內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)要求）及產(chǎn)品批號（塑料產(chǎn)品）組成。 4 定義 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；d) 服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）已交付，但仍需代為保管的產(chǎn)品；f）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；g）顧客知識產(chǎn)權(quán) 保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 c) 產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，使之具備相應(yīng)知識和技能（包括車輛駕駛和起重），取得特種作業(yè)資格證書，做到持證上崗。非計(jì)劃內(nèi)的物資憑部門負(fù)責(zé)人簽署的領(lǐng)料單發(fā)放。6 發(fā)放/交付 貯存中的產(chǎn)品一律執(zhí)行先進(jìn)先出的原則發(fā)放/交付，以防超期貯存失效。 4 程序要點(diǎn) 搬運(yùn)a) 流體材料的貯存、搬運(yùn)和輸送必須根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性選擇合適的容器、管道、貯槽、裝卸方法和車輛、流體輸送設(shè)備，并采取正確的安全措施或設(shè)備，以確保產(chǎn)品在廠際界區(qū)間和界區(qū)內(nèi)工序間、貯存?zhèn)}庫到現(xiàn)場的搬運(yùn)輸送過程中不因腐蝕、揮發(fā)、泄露、寒冷、靜電、雷電的影響造成變質(zhì)、損失或發(fā)生人身安全、污染環(huán)境等事故，以管道輸送的流體在管道上作標(biāo)志以茲區(qū)別。 2 選用范圍 用于對顧客財(cái)產(chǎn)控制。4 程序要點(diǎn) 標(biāo)識分類a) 原材料所處狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待檢、讓步接受。、監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行認(rèn)可，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作；對相關(guān)操作人員、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過技術(shù)、崗位培訓(xùn)，按崗位要求進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗，以確保滿足使用要求。 b) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格并由授權(quán)人批準(zhǔn)方可入庫、準(zhǔn)備交付。b）技術(shù)科按設(shè)備特性、產(chǎn)品要求制定的設(shè)備操作的《操作規(guī)程》。 d）財(cái)務(wù)科有權(quán)拒絕支付未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的物資貨款。 適用文件《質(zhì)量記錄控制程序》 XCP/CX002《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 XCP/CX009 采購 1 目的 通過對供方的選擇、確定和采購過程的有效控制確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，包括顧客對產(chǎn)品的需求（合同情況下通常寫在合同中，包括合同評審結(jié)果）、有關(guān)法律法規(guī)要求和市場需求，必須貫徹的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及同類產(chǎn)品的成熟設(shè)計(jì)資料等，通常都列入設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書中。 在產(chǎn)品銷售前和銷售過程中，營銷科通過各種形式的廣告、顧客訂貨會、銷售年會、技術(shù)講座等多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品傳達(dá)有效信息，使顧客認(rèn)識公司產(chǎn)品的特性并期望得到顧客認(rèn)同，回答顧客咨詢，并做好記錄。 5 程序要點(diǎn)