【正文】 注：對于設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備，某些可能是認可實驗室無法提供校準服務(wù)的，這種情況下，可由制造廠進行校準。支持性文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 《顧客提供財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護管理辦法》 《PFMEA作業(yè)辦法》《樣品管理辦法》 《工裝管理辦法》《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 39 0F 47 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的精密度與測試準確性，以達到度量的正確性。在發(fā)生進料檢驗不合格、儲存有遺失或損壞、生產(chǎn)中不適用等情形,皆由相關(guān)部門將訊息及時通知客戶,協(xié)調(diào)處理。13） 依相關(guān)規(guī)定做好各項生產(chǎn)與檢驗的質(zhì)量記錄,以便追溯。5） 對供應(yīng)商進行監(jiān)測，監(jiān)測指標如下：a) 已交付的產(chǎn)品質(zhì)量；b) 對顧客造成的中斷干擾，包括市場退貨；c) 交付時間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運費）；d) 與質(zhì)量和交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；e) 供應(yīng)商的制造過程的表現(xiàn)改進。6） 根據(jù)供方的現(xiàn)狀、提供產(chǎn)品、原料或服務(wù)的重要度，考慮對供方達成ISO/TS16949：2002標準的體系進行開發(fā)。5）產(chǎn)品批準程序 在過程驗證之后和交付產(chǎn)品之前，本公司實施滿足顧客的產(chǎn)品和過程批準程序。 2）在設(shè)計的適當階段進行正式的評審，設(shè)計評審有計劃的進行，參加評審的人員了解該設(shè)計的內(nèi)容，認真檢查設(shè)計文件，并在此基礎(chǔ)上提出問題和解決方法，必要時邀請顧客參與設(shè)計評審，也可邀請有關(guān)專家參加評審，以便于今后的確認工作。2) 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，本廠需確定：a) 設(shè)計和開發(fā)階段；b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c) 設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。對于計數(shù)型的抽樣允收標準，要進行零缺陷管理。（對新車間，要考慮建筑物的內(nèi)外形狀）。1） 培訓內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓、在崗培訓等；2） 對管理層的培訓內(nèi)容主要是ISO9001：2000 + ISO/TS16949：2002標準及有關(guān)質(zhì)量職能的要求；3） 對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求；AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 26 0F 47 4） 對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進行崗位技能培訓和紀律教育；5） 各相關(guān)職能部門負責人每年對培訓的有效性進行評價；6） 所有的培訓要有培訓記錄，如果有必要，還必須進行考核，以保證培訓的結(jié)果，人事行政部保管各種教育培訓記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員崗位時參考；7） 由人事行政部評價整體培訓的有效性；8） 對從事IQC、IPQC、QA、電工、叉車司機、內(nèi)審員、儀校人員、實驗員、技術(shù)機種擔當人員、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程審核員、國家規(guī)定的特種崗位人員須經(jīng)“資格認可”或施予專業(yè)技術(shù)、技能培訓，經(jīng)評估合格后,方可上崗工作；9） 通過在職培訓，確保員工認識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性及不符合質(zhì)量標準對顧客造成的后果，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標的實現(xiàn)；10）通過質(zhì)量目標、獎罰制度、表彰會、團隊合作等方式激勵員工的積極性和責任感，以提高員工的質(zhì)量意識與技能，創(chuàng)造一個持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新的氛圍。3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理系統(tǒng)績效，及查核各部門改善方案。主要內(nèi)容有：，本公司對質(zhì)量管理體系進行策劃。 ：1） 向全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的成功至關(guān)重要；2） 制定質(zhì)量方針；3） 確保建立質(zhì)量目標；4） 開展管理評審；5） 確保提供資源。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程保準/規(guī)范。支持性文件 無AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼12 0F 39 文件要求 總則1) 本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c) ISO/TS16949：2002標準所要求形成文件的控制程序；d) 為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e) ISO/TS16949：2002標準所要求的記錄。 ：由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進行復(fù)印分發(fā)。為實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，將采取下列措施：（1） 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過宣傳、培訓使各階層人員都理解質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅決貫徹執(zhí)行。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0文件頁碼 1 0F 47 目 錄目錄…………………………12修改記錄…………………………3 常用術(shù)語…………………………4 質(zhì)量手冊批準頁…………………………5 任命書…………………………6 第1章質(zhì)量方針…………………………7 第2章公司簡介…………………………8第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊…………………………910 第4章質(zhì)量管理體系…………………………11總要求…………………………11文件要求…………………………1215第5章管理職責…………………………16管理承諾…………………………16以顧客為中心…………………………16質(zhì)量方針…………………………16 策劃…………………………17 職責、權(quán)限和溝通…………………………1823管理評審…………………………24AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 2 0F 47 第6章資源管理…………………………25資源的提供…………………………25 人力資源…………………………25 基礎(chǔ)設(shè)施…………………………26 工作環(huán)境…………………………27 第7章產(chǎn)品實現(xiàn)…………………………28 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………………28 與顧客有關(guān)的過程…………………………29設(shè)計和開發(fā)…………………………3033采購…………………………3435生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制……………………3638監(jiān)視和測量裝置的控制……………………3940第8章測量、分析和改進…………………………41策劃…………………………41監(jiān)視和測量…………………………4144不合格控制…………………………45數(shù)據(jù)分析…………………………46改進…………………………47附件一：質(zhì)量管理體系圖附件二：烏龜圖附件三：過程流程圖 附件四：質(zhì)量職能分配表附件五：車間平面布置圖附件六：組織架構(gòu)圖AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 3 0F 47 修改記錄NO.章/節(jié)版本修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂人批準日期AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼4 0F 47 常用術(shù)語ISO國際標準化組織QM質(zhì)量手冊QP質(zhì)量程序QI工作指引、作業(yè)指導書IQC來料品質(zhì)控制IPQC過程品質(zhì)控制OQC出貨品質(zhì)控制DCC文件控制中心IATF國際汽車推動小組APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準程序PFMEA過程潛在失效模式及后果分析MSA測量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計制程控制 其他有關(guān)術(shù)語詳見ISO9000：2000及ISO/TS16949：2002之相關(guān)文獻。（2） 在不同崗位上的每一位員工，要細心、專心、耐心地從開始就做好本職工作，并互相配合，朝“品質(zhì)至上、誠信務(wù)實、永攀新高、持續(xù)發(fā)展“的質(zhì)量方針不斷努力。分發(fā)至內(nèi)部各部門使用的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應(yīng)商或認證機構(gòu)等外部使用的，只在封頁蓋上“參考文件”章即可。2) ISO/TS16949：2002標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書面文件，并加以控制、實施和保持。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼13 0F 39 、更改和回收 當文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書面申請，明確更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門的審批方可進行更改和廢除。 ，確保這些過程的有效性和效率。：1） 顧客的要求；2） 相關(guān)方的要求；3） 法律法規(guī)的要求4） 本公司自身的要求5） 以往數(shù)據(jù)與資料分析報告；6） 質(zhì)量方針、目標；7） 產(chǎn)品的評價；8） 過程的評價等。4）主持內(nèi)部質(zhì)量審查會議，召集管理評審會議。通過培訓和績效考核等方式使員工理解其工作的重要性，積極達成工作和質(zhì)量目標。(6) 工藝自動化評審。 保密若有與顧客有關(guān)產(chǎn)品或正開發(fā)中的產(chǎn)品信息，本公司需與客戶簽訂保密協(xié)議并遵守。3) 本廠的設(shè)計和開發(fā)階段有：a) 決策階段：編寫技術(shù)協(xié)議書、簽訂合同。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 32 0F 47 3)與所評審階段有關(guān)的職能的部門人員參加評審，并保存評審結(jié)果和評審所采取的任何必要的 措施的記錄。具體流程見《PPAP管理程序》。第一步，供方取得合格第三方驗證機構(gòu)的ISO9001：2000的認證登錄或顧客的認可。支持性文件：《供方控制程序》《采購控制程序》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 36 0F 47 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1） 規(guī)定過程的控制方法，以確保生產(chǎn)中各項工序處于受控狀況。14） 對客戶反饋產(chǎn)品方面的信息，接受部門要及時將信息傳達至相關(guān)部門，保持服務(wù)問題信息與制造、工程的溝通。4) 規(guī)定客戶財產(chǎn)的相關(guān)記錄生成方式及保管方法。品管部負責計量、監(jiān)控儀器的日常維護管理、送校與可信度分析。支持性文件：《監(jiān)視和測量裝置管理程序》《MSA作業(yè)辦法》《實驗室管理辦法》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼41 0F 47 第八章 測量、分析和改進 策 劃 通過對原材料、顧客提供的產(chǎn)品、半成品和成品的驗證，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，滿足客戶需求，并規(guī)定、策劃及實施所需的測量和監(jiān)控活動。外部實驗室被顧客接受的證據(jù)要具備。11） 過期料品必須重新檢驗合格，方得放行出庫；不合格則按《不合格品管理程序》予以處理。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 38 0F 47 3) 規(guī)定對客戶財產(chǎn)進行登帳、區(qū)隔、列管、盤點及發(fā)生異常時處理。若客戶有要求，更新后需由顧客批準。4）采購部門及品管部應(yīng)負責及確保適宜安排，含驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。 當供應(yīng)商存在變更、合并、聯(lián)盟等時，需對供應(yīng)商重新進行評定。d) 如果原型樣件制作被外包，本公司要負責技術(shù)指導。d) 工藝方案評審：是對工藝方案、