【正文】 注：對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備，某些可能是認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室無(wú)法提供校準(zhǔn)服務(wù)的，這種情況下，可由制造廠進(jìn)行校準(zhǔn)。支持性文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》 《PFMEA作業(yè)辦法》《樣品管理辦法》 《工裝管理辦法》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 39 0F 47 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 總則確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精密度與測(cè)試準(zhǔn)確性，以達(dá)到度量的正確性。在發(fā)生進(jìn)料檢驗(yàn)不合格、儲(chǔ)存有遺失或損壞、生產(chǎn)中不適用等情形,皆由相關(guān)部門(mén)將訊息及時(shí)通知客戶,協(xié)調(diào)處理。13） 依相關(guān)規(guī)定做好各項(xiàng)生產(chǎn)與檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄,以便追溯。5） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)指標(biāo)如下：a) 已交付的產(chǎn)品質(zhì)量；b) 對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨；c) 交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；d) 與質(zhì)量和交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；e) 供應(yīng)商的制造過(guò)程的表現(xiàn)改進(jìn)。6） 根據(jù)供方的現(xiàn)狀、提供產(chǎn)品、原料或服務(wù)的重要度，考慮對(duì)供方達(dá)成ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的體系進(jìn)行開(kāi)發(fā)。5）產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 在過(guò)程驗(yàn)證之后和交付產(chǎn)品之前，本公司實(shí)施滿足顧客的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序。 2）在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行正式的評(píng)審，設(shè)計(jì)評(píng)審有計(jì)劃的進(jìn)行，參加評(píng)審的人員了解該設(shè)計(jì)的內(nèi)容，認(rèn)真檢查設(shè)計(jì)文件，并在此基礎(chǔ)上提出問(wèn)題和解決方法，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參與設(shè)計(jì)評(píng)審，也可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加評(píng)審，以便于今后的確認(rèn)工作。2) 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，本廠需確定：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)于計(jì)數(shù)型的抽樣允收標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)行零缺陷管理。（對(duì)新車(chē)間，要考慮建筑物的內(nèi)外形狀）。1） 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等；2） 對(duì)管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是ISO9001：2000 + ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量職能的要求；3） 對(duì)技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求；AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 26 0F 47 4） 對(duì)從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育；5） 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人每年對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；6） 所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事行政部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員崗位時(shí)參考；7） 由人事行政部評(píng)價(jià)整體培訓(xùn)的有效性；8） 對(duì)從事IQC、IPQC、QA、電工、叉車(chē)司機(jī)、內(nèi)審員、儀校人員、實(shí)驗(yàn)員、技術(shù)機(jī)種擔(dān)當(dāng)人員、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核員、國(guó)家規(guī)定的特種崗位人員須經(jīng)“資格認(rèn)可”或施予專業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)，經(jīng)評(píng)估合格后,方可上崗工作；9） 通過(guò)在職培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果，以及他們?cè)鯓幼霾庞兄谫|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；10）通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)、獎(jiǎng)罰制度、表彰會(huì)、團(tuán)隊(duì)合作等方式激勵(lì)員工的積極性和責(zé)任感，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)與技能，創(chuàng)造一個(gè)持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新的氛圍。3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)績(jī)效，及查核各部門(mén)改善方案。主要內(nèi)容有：，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 ：1） 向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的成功至關(guān)重要；2） 制定質(zhì)量方針；3） 確保建立質(zhì)量目標(biāo)；4） 開(kāi)展管理評(píng)審；5） 確保提供資源。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程保準(zhǔn)/規(guī)范。支持性文件 無(wú)AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼12 0F 39 文件要求 總則1) 本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的控制程序；d) 為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 ：由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進(jìn)行復(fù)印分發(fā)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，將采取下列措施：（1） 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0文件頁(yè)碼 1 0F 47 目 錄目錄…………………………12修改記錄…………………………3 常用術(shù)語(yǔ)…………………………4 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)…………………………5 任命書(shū)…………………………6 第1章質(zhì)量方針…………………………7 第2章公司簡(jiǎn)介…………………………8第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊(cè)…………………………910 第4章質(zhì)量管理體系…………………………11總要求…………………………11文件要求…………………………1215第5章管理職責(zé)…………………………16管理承諾…………………………16以顧客為中心…………………………16質(zhì)量方針…………………………16 策劃…………………………17 職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………………1823管理評(píng)審…………………………24AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 2 0F 47 第6章資源管理…………………………25資源的提供…………………………25 人力資源…………………………25 基礎(chǔ)設(shè)施…………………………26 工作環(huán)境…………………………27 第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………28 與顧客有關(guān)的過(guò)程…………………………29設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………………3033采購(gòu)…………………………3435生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制……………………3638監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制……………………3940第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………41策劃…………………………41監(jiān)視和測(cè)量…………………………4144不合格控制…………………………45數(shù)據(jù)分析…………………………46改進(jìn)…………………………47附件一：質(zhì)量管理體系圖附件二：烏龜圖附件三：過(guò)程流程圖 附件四：質(zhì)量職能分配表附件五：車(chē)間平面布置圖附件六：組織架構(gòu)圖AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 3 0F 47 修改記錄NO.章/節(jié)版本修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂人批準(zhǔn)日期AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼4 0F 47 常用術(shù)語(yǔ)ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織QM質(zhì)量手冊(cè)QP質(zhì)量程序QI工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)IQC來(lái)料品質(zhì)控制IPQC過(guò)程品質(zhì)控制OQC出貨品質(zhì)控制DCC文件控制中心IATF國(guó)際汽車(chē)推動(dòng)小組APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PFMEA過(guò)程潛在失效模式及后果分析MSA測(cè)量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計(jì)制程控制 其他有關(guān)術(shù)語(yǔ)詳見(jiàn)ISO9000：2000及ISO/TS16949：2002之相關(guān)文獻(xiàn)。（2） 在不同崗位上的每一位員工，要細(xì)心、專心、耐心地從開(kāi)始就做好本職工作，并互相配合，朝“品質(zhì)至上、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、永攀新高、持續(xù)發(fā)展“的質(zhì)量方針不斷努力。分發(fā)至內(nèi)部各部門(mén)使用的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應(yīng)商或認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部使用的，只在封頁(yè)蓋上“參考文件”章即可。2) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書(shū)面文件，并加以控制、實(shí)施和保持。AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼13 0F 39 、更改和回收 當(dāng)文件需要更改或廢除時(shí)，需由擬制部門(mén)向文件控制歸口部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，明確更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門(mén)的審批方可進(jìn)行更改和廢除。 ，確保這些過(guò)程的有效性和效率。：1） 顧客的要求；2） 相關(guān)方的要求；3） 法律法規(guī)的要求4） 本公司自身的要求5） 以往數(shù)據(jù)與資料分析報(bào)告；6） 質(zhì)量方針、目標(biāo)；7） 產(chǎn)品的評(píng)價(jià)；8） 過(guò)程的評(píng)價(jià)等。4）主持內(nèi)部質(zhì)量審查會(huì)議，召集管理評(píng)審會(huì)議。通過(guò)培訓(xùn)和績(jī)效考核等方式使員工理解其工作的重要性，積極達(dá)成工作和質(zhì)量目標(biāo)。(6) 工藝自動(dòng)化評(píng)審。 保密若有與顧客有關(guān)產(chǎn)品或正開(kāi)發(fā)中的產(chǎn)品信息，本公司需與客戶簽訂保密協(xié)議并遵守。3) 本廠的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有：a) 決策階段：編寫(xiě)技術(shù)協(xié)議書(shū)、簽訂合同。AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 32 0F 47 3)與所評(píng)審階段有關(guān)的職能的部門(mén)人員參加評(píng)審，并保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所采取的任何必要的 措施的記錄。具體流程見(jiàn)《PPAP管理程序》。第一步，供方取得合格第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2000的認(rèn)證登錄或顧客的認(rèn)可。支持性文件：《供方控制程序》《采購(gòu)控制程序》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 36 0F 47 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1） 規(guī)定過(guò)程的控制方法，以確保生產(chǎn)中各項(xiàng)工序處于受控狀況。14） 對(duì)客戶反饋產(chǎn)品方面的信息，接受部門(mén)要及時(shí)將信息傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)，保持服務(wù)問(wèn)題信息與制造、工程的溝通。4) 規(guī)定客戶財(cái)產(chǎn)的相關(guān)記錄生成方式及保管方法。品管部負(fù)責(zé)計(jì)量、監(jiān)控儀器的日常維護(hù)管理、送校與可信度分析。支持性文件：《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》《MSA作業(yè)辦法》《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼41 0F 47 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策 劃 通過(guò)對(duì)原材料、顧客提供的產(chǎn)品、半成品和成品的驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，滿足客戶需求，并規(guī)定、策劃及實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。外部實(shí)驗(yàn)室被顧客接受的證據(jù)要具備。11） 過(guò)期料品必須重新檢驗(yàn)合格，方得放行出庫(kù)；不合格則按《不合格品管理程序》予以處理。AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 38 0F 47 3) 規(guī)定對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登帳、區(qū)隔、列管、盤(pán)點(diǎn)及發(fā)生異常時(shí)處理。若客戶有要求，更新后需由顧客批準(zhǔn)。4）采購(gòu)部門(mén)及品管部應(yīng)負(fù)責(zé)及確保適宜安排，含驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法。 當(dāng)供應(yīng)商存在變更、合并、聯(lián)盟等時(shí)，需對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)定。d) 如果原型樣件制作被外包，本公司要負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)。d) 工藝方案評(píng)審：是對(duì)工藝方案、