【正文】 工藝文件等的評審，以確認(rèn)工藝設(shè)計(jì)的正確、合理與完整性。 內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1) 本廠不承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，只有過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)允收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由組織明確，需要時(shí)，應(yīng)給顧客核準(zhǔn)。(5) 建筑物本身的可用空間。 培訓(xùn)、意識和能力：為了提高質(zhì)量意識和工作能力，保證質(zhì)量活動(dòng)的進(jìn)行，對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，人事行政部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。2）統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與解決。59 / 59AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 18 0F 47 質(zhì)量管理體系策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。主要內(nèi)容有： ：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。對于工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，公司須確保及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施。5）各過程的管理由各主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控，或通過公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。 二、引用標(biāo)準(zhǔn)1. GB/T 190012000idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》2. ISO/TS 16949:2002《質(zhì)量管理系——汽車行業(yè)供應(yīng)商應(yīng)用ISO 9001：2000的特別要求》 三、版次管制1. 質(zhì)量手冊的制訂、修訂流程編制 審批 編號/版次查對 復(fù)印/用印 收發(fā)管制 制 作：品質(zhì)主管及工作小組 審 核：管理者代表 批 準(zhǔn)：總經(jīng)理 版本(版次)及編碼控制：本手冊版號（封面版號）為A、B、C、…（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第二版，第二次發(fā)行）；章節(jié)的版本編號為0、2（0表示本章節(jié)第一版，首先發(fā)放；1表示本章節(jié)第二版，第一次修改），當(dāng)總章節(jié)修改過半時(shí)或有大幅度修改時(shí)，本手冊版號即時(shí)更改，章節(jié)版本編號自動(dòng)歸0。質(zhì)量目標(biāo)每年的管理評審時(shí)評定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與達(dá)成狀況，并且制定下一年度的工作目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼5 0F 47 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁質(zhì)量手冊批準(zhǔn)說明本質(zhì)量手冊是根據(jù)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品編制而成。（3） 本公司將通過嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，是客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)及管理能力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的承諾。 AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 10 0F 47 文控中心對內(nèi)部的管制方式，是以“文件和資料發(fā)放回收記錄表”來執(zhí)行分發(fā)與回收作業(yè)；對外部的管制方式，只是提供參考者，皆由聯(lián)系部門收轉(zhuǎn)，在修訂時(shí)不予收回。3）本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a） 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；b） 作業(yè)人員的素質(zhì)和能力。 另外，公司對于每項(xiàng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期，予以記錄。1) 合同訂單過程；2) 開發(fā)管理過程；3) 生產(chǎn)管理過程；4) 制造過程；5) 出貨管理過程；6) 客戶抱怨過程。：1） 質(zhì)量手冊；2） 需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；3） 質(zhì)量計(jì)劃；4） 其他文件。5）對外機(jī)構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證、儀器校等）聯(lián)系窗口。支持性文件：《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施公司將確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。(7) 人機(jī)工程與人的因素評價(jià) 緊急狀態(tài)計(jì)劃，以便在如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備失效、顧客使用時(shí)退貨等時(shí)，能持續(xù)滿足顧客要求。 變更控制 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生變更，包括來源于供應(yīng)商的變更。b) 過程設(shè)計(jì)階段：開發(fā)有效的制造過程系統(tǒng)，保證滿足顧客的要求、需要和期望。4）監(jiān)控 在設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段，對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（法規(guī)符合性、產(chǎn)品安全性等）、質(zhì)量成本（如失敗成本等）、 前置時(shí)間、關(guān)鍵路徑、產(chǎn)品特性及其它問題進(jìn)行確定、分析，并將結(jié)果報(bào)告給管理者審核。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制1）引起更噶的方面包括：a) 在設(shè)計(jì)階段中出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤；b) 顧客要求的改變或供方要求的改變；c) 相關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)提出了新的要求，如在環(huán)保方面要求；d) 設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的要求更改；e) 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，當(dāng)初策劃不同的問題已暴露，需加以彌補(bǔ)；f) 設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，當(dāng)初設(shè)定的條件發(fā)生變化，如所需資源難以保證；g) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品成本已超過合理的目標(biāo)成本，需要調(diào)整；h) 設(shè)計(jì)完成后發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)有困難。7） 采購有毒或危險(xiǎn)的物料，應(yīng)符合政府、安全與環(huán)保法規(guī)及ROHS標(biāo)準(zhǔn)。2） 進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)定自接受訂單后的生產(chǎn)排程計(jì)劃與跟催作業(yè)。15） 若與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司應(yīng)對公司的服務(wù)機(jī)構(gòu)、專用工裝與量測儀器、服務(wù)人員的培訓(xùn)進(jìn)行控制。5) 對ISO/TS16949產(chǎn)品的相關(guān)顧客工裝要進(jìn)行永久性的唯一標(biāo)識。各使用部門負(fù)責(zé)計(jì)量、監(jiān)控儀器的日常維護(hù)管理與送校。 品管部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品，來料檢查及在制品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。該實(shí)驗(yàn)室向公司明確其檢測、實(shí)驗(yàn)與校準(zhǔn)服務(wù)范圍，提供相應(yīng)的資格證明（實(shí)驗(yàn)室應(yīng)被ISO/IEC17025認(rèn)定或國家等同采用）或經(jīng)客戶認(rèn)可。持續(xù)進(jìn)行庫存管理,以確保存貨的周轉(zhuǎn)與優(yōu)化庫存。2) 規(guī)定客戶財(cái)產(chǎn)的入廠點(diǎn)收、品質(zhì)驗(yàn)證、標(biāo)識方式、儲(chǔ)存與管理方法。12） 當(dāng)量測、控制方法、供應(yīng)來源或FMEA發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)適當(dāng)評審和更新控制計(jì)劃。3）如合同有規(guī)定，允許客戶在產(chǎn)地或收貨地對供應(yīng)商所提供貨品之接受程度進(jìn)行驗(yàn)證；但客戶的驗(yàn)證并不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。5） 不斷評估供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系,使其符合本公司的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行輔導(dǎo)。c) 原型樣件制作完成后要進(jìn)行性能試驗(yàn)，如可靠性和耐久性試驗(yàn)，以驗(yàn)證樣件是否符合要求。c) 最終設(shè)計(jì)評審：是對設(shè)計(jì)改進(jìn)方案的評審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確與完善，以及是否具備小批量或試生產(chǎn)的條件。支持性文件：《客戶需求評審管理程序》、《溝通管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 30 0F 47 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠通過過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，滿足顧客對新產(chǎn)品的要求，確保本廠的資源、工藝、環(huán)境、過稱能力等均能達(dá)到新產(chǎn)品的生產(chǎn)要求或改進(jìn)舊產(chǎn)品的生產(chǎn)效率、提高質(zhì)量水平、降低質(zhì)量成本等。其重點(diǎn)在于缺陷的預(yù)防以及持續(xù)改善，而不是缺陷的發(fā)現(xiàn)。(4) 各部門需要的空間。 人力資源 人員配備各負(fù)責(zé)部門/人根據(jù)本部門的工作需要招聘，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，選拔能勝任的人擔(dān)任合適的工作，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 19 0F 47 管理職責(zé)一、 董事長(a) 公司的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營方向的總體規(guī)劃(b) 管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理(c) 公司重大事項(xiàng)的決策二、 總經(jīng)理(a) 主持公司的全面工作(b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊和程序文件(d) 確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到溝通(e) 任命管理者代表(f) 督導(dǎo)各部門達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)(g) 主持管理評審(h) 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源三、 副總經(jīng)理(a) 整體管理行政、生產(chǎn)、品管、計(jì)劃、工程的工作(b) 代理總經(jīng)理行使部分職權(quán)(c) 上級交辦的事項(xiàng)執(zhí)行四、 管理者代表(a) 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和完善質(zhì)量體系(b) 協(xié)助總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)(d) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜、負(fù)責(zé)與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)(e) 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件(f) 編制管理評審報(bào)告，提供全面體系運(yùn)行情況和總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃(g) 領(lǐng)導(dǎo)、組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，批準(zhǔn)審核報(bào)告(h) 高層管理者評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持性過程以確保他們的有效性和效率五、 文控中心(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及部門運(yùn)作流程的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)其它部門進(jìn)行受控文件管理(c) 推行及改善質(zhì)量管理體系所需的有關(guān)培訓(xùn)的執(zhí)行(d) 平時(shí)質(zhì)量管理體系的檢查與監(jiān)督AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼20 0F 47 六、 財(cái)務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 執(zhí)行財(cái)務(wù)制度(c) 監(jiān)督成本控制(d) 報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的管理(e) ERP系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)七、 采購部(a) 負(fù)責(zé)公司所有物料供應(yīng)商的開發(fā)與評估，并開展采購工作，并建立相關(guān)的 資料(b) 負(fù)責(zé)與供方就采購事項(xiàng)糾紛的處理(c) 確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、采購進(jìn)度滿足訂單及生產(chǎn)的需要(d) 報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的管理八、 人事行政部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理文件(c) 編制人力資源管理計(jì)劃(d) 編織年度員工的培訓(xùn)計(jì)劃(e) 公司各單位的崗位培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌(f) 負(fù)責(zé)各類人事培訓(xùn)、考核記錄的管理(g) 負(fù)責(zé)人員的招聘工作(h) 負(fù)責(zé)人事行政部的日常事務(wù)九、 業(yè)務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 新產(chǎn)品的推行與客戶技術(shù)支持(c) 負(fù)責(zé)推銷本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能力的介紹(d) 對客戶需求產(chǎn)品及產(chǎn)品開發(fā)信息反映給公司(e) 組織進(jìn)行合同評審工作(f) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(g) 負(fù)責(zé)與客戶關(guān)于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通(h) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡(luò)，改善進(jìn)度追蹤(i) 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查十、 項(xiàng)目部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 全權(quán)負(fù)責(zé)TS新產(chǎn)品的過程開發(fā)、試制到量產(chǎn)的前期工作的統(tǒng)籌管理(c) 產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼21 0F 47十一、 生產(chǎn)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 生產(chǎn)計(jì)劃之執(zhí)行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)與計(jì)劃 溝通(c) 健全生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度(d) 生產(chǎn)異常的處理(e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、分析與生產(chǎn)效率的提高(f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修與保養(yǎng)(g) 生產(chǎn)人員的職能培訓(xùn)與考核十二、 生產(chǎn)部PE組(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 保障公司用電設(shè)施安全正常的工作(c) 對公司設(shè)備實(shí)施進(jìn)行合理配備并進(jìn)行有效管理，維修制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并督促執(zhí)行(d) 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的制定與執(zhí)行(e) 負(fù)責(zé)公司模、夾具的設(shè)計(jì)與制作(f) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備改造、生產(chǎn)效率的推動(dòng)工作(g) 設(shè)備儀表的校正工作(h) 負(fù)責(zé)消防安全教育訓(xùn)練工作十三、 PMC(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 訂單審核及確認(rèn)(c) 確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃所需原材料(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排并跟進(jìn)(e) 交期控制(f) 在制品查詢及跟催(g) 交期異常反應(yīng)(h) 負(fù)責(zé)出貨的安排并跟進(jìn)(i) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(j) 樣品試制安排(k) 發(fā)外表面處理的管理(l) 生產(chǎn)原物料的正常供應(yīng)(m) 倉庫的安全管理(n) 原物料的盤點(diǎn)(o) 成品的交運(yùn)管理AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 22 0F 47 十四、 品管部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 采購之原材料質(zhì)量檢驗(yàn)與控制(c) 生產(chǎn)制程的質(zhì)量控制及公司生產(chǎn)異常的處理(d) 出貨成品的質(zhì)量控制(e) 負(fù)責(zé)監(jiān)測器具的校正、分析等管理工作(f) 質(zhì)量文件的控制工作(g) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨的處理品質(zhì)檢查(h) 負(fù)責(zé)重大品質(zhì)問題的分析與解決(i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析(j) 負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行十五、 工程部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 審核客戶的工程圖紙(c) 協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行合同的評審(d) 產(chǎn)品工藝的制定、生產(chǎn)條件的設(shè)定(e) 樣板的制作跟進(jìn)與確認(rèn)(f) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的制訂與發(fā)行十六、 五金部全面負(fù)責(zé)五金產(chǎn)品從訂單、評審、計(jì)劃、生產(chǎn)及其質(zhì)量控制等過程 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理層中指定合適的管理者作為ISO9001:2000 +ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系的管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)