【正文】 的所有必須的資料；e） 對過程進(jìn)行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施；f） 實施必要的措施，以達(dá)成過程策劃的結(jié)果，并使過程得以持續(xù)改善。2）若有外發(fā)時，公司應(yīng)確保對其控制，包括對外發(fā)廠商的技術(shù)支持。 當(dāng)本公司外包時，不允許委托技術(shù)職責(zé)。應(yīng)該對過程的設(shè)計和開發(fā)（）給予特別的注意。例如：符合顧客零件批準(zhǔn)程序，包括內(nèi)部和外部活動是本公司的職責(zé)。3）公司質(zhì)量管理過程及相互關(guān)系見“質(zhì)量管理體系圖”、“過程流程圖”（附件一、二）。4）公司的關(guān)鍵過程、支持過程以及監(jiān)測方式，可依據(jù)下述方式展開：a) 關(guān)鍵過程/衡量指標(biāo)：l 材料購入：成本降低、供應(yīng)商質(zhì)量評價、交期達(dá)成率等；l 外發(fā)/生產(chǎn)計劃管理：在庫月存數(shù)，生產(chǎn)計劃完成實績等；l 制品生產(chǎn)：材料損耗率，質(zhì)量成本等；l 交付：交期達(dá)成率等。b) 支持過程/衡量指標(biāo)：l 質(zhì)量保證：失敗成本率、顧客投訴率、客訴答復(fù)周期等；l 培訓(xùn)：實施完成狀況等；l 模具：管理水平等；l 顧客滿意度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等；l 員工滿意度：員工滿意度調(diào)查結(jié)果等；l 設(shè)備的維護(hù)：故障停機(jī)狀況，設(shè)備利用率等；l 測量儀器分析：Ramp。R%等。5）各過程的管理由各主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控，或通過公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。支持性文件 無AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼12 0F 39 文件要求 總則1) 本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的控制程序；d) 為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。2) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書面文件，并加以控制、實施和保持。3）本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a） 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；b） 作業(yè)人員的素質(zhì)和能力。 質(zhì)量手冊本公司必須制定書面的質(zhì)量手冊，以作為指導(dǎo)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：1) 該質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品范圍。2) 為該質(zhì)量管理體系編制的形成文件的控制程序或引用的方法。3) 該質(zhì)量管理體系相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)過程之間的相互作用的表述。4) 涵蓋ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)條文的所有要素。 文件控制 為了確保質(zhì)量管理體系及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件均能受控管理，公司建立文件管理體系。對公司的質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件進(jìn)行控制管理。、發(fā)布所有受控的標(biāo)準(zhǔn)文件都進(jìn)行審批和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布，并且要保證有關(guān)的部門和使用現(xiàn)場都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件在實施過程中要適時進(jìn)行評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。以保證隨時可識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件要清晰可辨，易于識別和檢索。對于與汽車安全件產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)工程文件和數(shù)據(jù)，須加注“A”標(biāo)識。對于工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程保準(zhǔn)/規(guī)范。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼13 0F 39 、更改和回收 當(dāng)文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書面申請，明確更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門的審批方可進(jìn)行更改和廢除。 另外，公司對于每項工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實施的日期，予以記錄。實施包括對所有適當(dāng)文件的更新。當(dāng)設(shè)計記錄引用這些工程規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件時，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，要對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行相應(yīng)的及時更新。在發(fā)行更新文件的同時，及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當(dāng)任何已作廢文件暫作保留時，要進(jìn)行標(biāo)識，并規(guī)定保留的期限?！癆”文件作廢后的保存期限要不少于20年。，并且外來文件的分發(fā)要經(jīng)過審批和確認(rèn)。 公司建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施說有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時間進(jìn)度的更改。要該盡快進(jìn)行及時的評審，時間不能超過10個工作日。支持性文件《文件控制程序》 記錄控制要建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效的運行的證據(jù)。1） 明確各類記錄的管理方式與相關(guān)管理責(zé)任部門；2） 規(guī)定記錄的收集、分類歸檔、存放順序等以便查詢；3） 規(guī)定記錄的儲存方式及防毀損；4） 規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的銷毀。保存期限要達(dá)到顧客要求滿足的最小程度；5） 如合約中有規(guī)定時，亦可允許客戶調(diào)閱質(zhì)量記錄或索取影印本；6） 當(dāng)政府法規(guī)或其他文件對記錄有規(guī)定時，均按規(guī)定執(zhí)行；7） 質(zhì)量記錄包括顧客特殊要求的記錄。支持性文件： 《記錄管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼14 0F 47 關(guān)于質(zhì)量體系的文件化程序、管理規(guī)定：ISO9001：2000條文運作程序程序名稱QMDC01質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系QPDC01文件管理程序QPQC02記錄管理程序 管理職責(zé)QPGM03管理評審管理程序QPGM04溝通管理程序QPGM19方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序QISD03客戶滿意度管理辦法QIGM01管理職責(zé)規(guī)定QIBD02質(zhì)量成本控制作業(yè)辦法QIDC05經(jīng)營計劃管理辦法 資源管理QPHR05人力資源管理程序QPPD06設(shè)施與工作環(huán)境管理程序QIHR05員工滿意度管理辦法QIDC037S管理辦法 產(chǎn)品實現(xiàn)QPRD20APQP管理程序QPRD21PPAP 管理程序QPSD07客戶需求評審管理程序QPBD08采購管理程序QPBD09供應(yīng)商管理程序QPPD10生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序QPSD11顧客提供財產(chǎn)控制程序QPQC12產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序QPQC13監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序QIDC04緊急狀態(tài)處理辦法QIQC13樣品管理辦法QIQC38客訴管理辦法QIRD03PFMEA 作業(yè)辦法QIRD04設(shè)計/工藝更改管理辦法QIBD01供方評分準(zhǔn)則QIBD03供方索賠管理辦法QIPE17工裝管理辦法QIWD05包裝作業(yè)指導(dǎo)書QIWD06產(chǎn)品防護(hù)管理辦法QIWD07倉庫管理辦法QIPP01生產(chǎn)計劃管理辦法AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 15 0F 47 量測、分析和改進(jìn)QPDC14內(nèi)部審核管理程序QPQC15過程質(zhì)量管理程序QPQC16不合格品管理程序QPQC17數(shù)據(jù)分析管理程序QPQC18糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序QIRD05產(chǎn)品和過程審核管理辦法QIQC08最終檢驗作業(yè)規(guī)范書QIQC09進(jìn)料檢驗作業(yè)規(guī)范書QIQC10過程檢驗作業(yè)規(guī)范書QIQC14MSA管理辦法QIQC32SPC實施辦法QIQC39實驗室管理辦法QIQC40特采管理辦法QIPD23返工作業(yè)辦法QIHR06提案管理辦法AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 16 0F 47 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 闡述本公司最高管理者作出的管理承諾的內(nèi)容和對該管理承諾要加以證實的諸事項。主要內(nèi)容有： ：建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ：1） 向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的成功至關(guān)重要；2） 制定質(zhì)量方針；3） 確保建立質(zhì)量目標(biāo)；4） 開展管理評審；5） 確保提供資源。 ，確保這些過程的有效性和效率。1) 合同訂單過程；2) 開發(fā)管理過程；3) 生產(chǎn)管理過程；4) 制造過程；5) 出貨管理過程；6) 客戶抱怨過程。 以顧客為關(guān)注焦點增強顧客滿意，確保顧客要求得到確定并予以滿足。本公司以顧客為關(guān)注焦點，須做到：1） 確定顧客需求；2） 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；3） 嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要求；4） 與顧客良好的溝通；5） 確保顧客的要求得到滿足；6） 妥善保管顧客的財產(chǎn)；7） 對顧客的反饋進(jìn)行評審；8） 對顧客的抱怨進(jìn)行糾正措施。 質(zhì)量方針描述本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，主要內(nèi)容有： 質(zhì)量方針要與本公司的宗旨相適應(yīng)；AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 17 0F 47 質(zhì)量方針包含對滿足要求和持續(xù)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針被公司內(nèi)各級人員熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。 本公司每次管理評審會議對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評審，適宜性因素包括：1） 顧客與法律法規(guī)要求的改變；2） 質(zhì)量管理體系的效果；3） 最高管理者戰(zhàn)略的考慮；4） 改進(jìn)的需要等。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)描述本公司在質(zhì)量方面做追求的目的，主要內(nèi)容有：，它包括：1） 公司總的質(zhì)量目標(biāo)；2） 職能部門的質(zhì)量目標(biāo)；3） 各層級的質(zhì)量目標(biāo)，如班組、個人的質(zhì)量目標(biāo)等。：1） 質(zhì)量目標(biāo)是可以測量的，做好是量化的指標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致；2） 知道質(zhì)量目標(biāo)以事實為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時間內(nèi)是可以實現(xiàn)的；3） 知道質(zhì)量目標(biāo)前，建議收集標(biāo)桿企業(yè)或競爭對手的質(zhì)量信息；4） 質(zhì)量目標(biāo)以顧客的期望為基準(zhǔn)。，本廠對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行定期的管理評審， 如遇內(nèi)部環(huán)境或外部環(huán)境發(fā)生變化時，可適度調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。、形成文件的，全面的經(jīng)營計劃。：短期經(jīng)營計劃（1—2年）；長期經(jīng)營計劃（三年或以上）。，制定經(jīng)營計劃前，要收集分析公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期 性的收集分析競爭對手或標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)的信息與資料。、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。：1） 市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場份額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；2） 財務(wù)部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃；3） 人力資源開發(fā)計劃；4） 設(shè)備/設(shè)施投資、更新計劃；5） 新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；6） 環(huán)保計劃；7） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃。59 / 59AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 18 0F 47 質(zhì)量管理體系策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其目標(biāo)。主要內(nèi)容有：，本公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。：1） 顧客的要求；2） 相關(guān)方的要求；3） 法律法規(guī)的要求4） 本公司自身的要求5） 以往數(shù)據(jù)與資料分析報告；6） 質(zhì)量方針、目標(biāo)；7） 產(chǎn)品的評價；8） 過程的評價等。：1） 質(zhì)量手冊；2） 需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；3） 質(zhì)量計劃；4） 其他文件。 ，對變更進(jìn)行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后才實施變 更后的質(zhì)量管理體系。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 通過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)活動，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。主要內(nèi)容有： 。參見《組織架構(gòu)圖》和《管理職責(zé)規(guī)定》。 、培訓(xùn)、文件等多種形式進(jìn)行溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，通過溝通使質(zhì)量管理活動開展的更有效。 ，發(fā)現(xiàn)者第一時間迅速通報質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，以便及時采取糾正措施。 ，有權(quán)停止生產(chǎn)、糾正質(zhì)量問題，而不受生產(chǎn)部門或業(yè)務(wù)部門限制。授權(quán)負(fù)責(zé)糾正措施的管理者被及時告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)配備負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員。 ，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，防止問題的進(jìn)一步惡化。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 19 0F 47 管理職責(zé)一、 董事長(a) 公司的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營方向的總體規(guī)劃(b) 管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理