【正文】 公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期 性的收集分析競爭對手或標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)的信息與資料。：1） 市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場份額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；2） 財務(wù)部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費(fèi)用減少計劃；3） 人力資源開發(fā)計劃；4） 設(shè)備/設(shè)施投資、更新計劃；5） 新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；6） 環(huán)保計劃；7） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃。主要內(nèi)容有：，本公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。：1） 質(zhì)量手冊；2） 需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；3） 質(zhì)量計劃；4） 其他文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 通過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)活動，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。參見《組織架構(gòu)圖》和《管理職責(zé)規(guī)定》。 ，發(fā)現(xiàn)者第一時間迅速通報質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，以便及時采取糾正措施。授權(quán)負(fù)責(zé)糾正措施的管理者被及時告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)配備負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員。AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 19 0F 47 管理職責(zé)一、 董事長(a) 公司的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營方向的總體規(guī)劃(b) 管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理(c) 公司重大事項的決策二、 總經(jīng)理(a) 主持公司的全面工作(b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊和程序文件(d) 確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到溝通(e) 任命管理者代表(f) 督導(dǎo)各部門達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)(g) 主持管理評審(h) 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源三、 副總經(jīng)理(a) 整體管理行政、生產(chǎn)、品管、計劃、工程的工作(b) 代理總經(jīng)理行使部分職權(quán)(c) 上級交辦的事項執(zhí)行四、 管理者代表(a) 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和完善質(zhì)量體系(b) 協(xié)助總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(c) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)(d) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜、負(fù)責(zé)與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)(e) 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件(f) 編制管理評審報告，提供全面體系運(yùn)行情況和總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計劃(g) 領(lǐng)導(dǎo)、組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，批準(zhǔn)審核報告(h) 高層管理者評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程以確保他們的有效性和效率五、 文控中心(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及部門運(yùn)作流程的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)其它部門進(jìn)行受控文件管理(c) 推行及改善質(zhì)量管理體系所需的有關(guān)培訓(xùn)的執(zhí)行(d) 平時質(zhì)量管理體系的檢查與監(jiān)督AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼20 0F 47 六、 財務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 執(zhí)行財務(wù)制度(c) 監(jiān)督成本控制(d) 報關(guān)業(yè)務(wù)的管理(e) ERP系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)七、 采購部(a) 負(fù)責(zé)公司所有物料供應(yīng)商的開發(fā)與評估，并開展采購工作，并建立相關(guān)的 資料(b) 負(fù)責(zé)與供方就采購事項糾紛的處理(c) 確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、采購進(jìn)度滿足訂單及生產(chǎn)的需要(d) 報關(guān)業(yè)務(wù)的管理八、 人事行政部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項管理文件(c) 編制人力資源管理計劃(d) 編織年度員工的培訓(xùn)計劃(e) 公司各單位的崗位培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌(f) 負(fù)責(zé)各類人事培訓(xùn)、考核記錄的管理(g) 負(fù)責(zé)人員的招聘工作(h) 負(fù)責(zé)人事行政部的日常事務(wù)九、 業(yè)務(wù)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 新產(chǎn)品的推行與客戶技術(shù)支持(c) 負(fù)責(zé)推銷本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能力的介紹(d) 對客戶需求產(chǎn)品及產(chǎn)品開發(fā)信息反映給公司(e) 組織進(jìn)行合同評審工作(f) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(g) 負(fù)責(zé)與客戶關(guān)于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通(h) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡(luò)，改善進(jìn)度追蹤(i) 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查十、 項目部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 全權(quán)負(fù)責(zé)TS新產(chǎn)品的過程開發(fā)、試制到量產(chǎn)的前期工作的統(tǒng)籌管理(c) 產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼21 0F 47十一、 生產(chǎn)部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 生產(chǎn)計劃之執(zhí)行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產(chǎn)進(jìn)度及時與計劃 溝通(c) 健全生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度(d) 生產(chǎn)異常的處理(e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、分析與生產(chǎn)效率的提高(f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修與保養(yǎng)(g) 生產(chǎn)人員的職能培訓(xùn)與考核十二、 生產(chǎn)部PE組(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 保障公司用電設(shè)施安全正常的工作(c) 對公司設(shè)備實施進(jìn)行合理配備并進(jìn)行有效管理，維修制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并督促執(zhí)行(d) 設(shè)備保養(yǎng)計劃的制定與執(zhí)行(e) 負(fù)責(zé)公司模、夾具的設(shè)計與制作(f) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備改造、生產(chǎn)效率的推動工作(g) 設(shè)備儀表的校正工作(h) 負(fù)責(zé)消防安全教育訓(xùn)練工作十三、 PMC(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 訂單審核及確認(rèn)(c) 確認(rèn)生產(chǎn)計劃所需原材料(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排并跟進(jìn)(e) 交期控制(f) 在制品查詢及跟催(g) 交期異常反應(yīng)(h) 負(fù)責(zé)出貨的安排并跟進(jìn)(i) 負(fù)責(zé)客戶資料的管理(j) 樣品試制安排(k) 發(fā)外表面處理的管理(l) 生產(chǎn)原物料的正常供應(yīng)(m) 倉庫的安全管理(n) 原物料的盤點(o) 成品的交運(yùn)管理AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 22 0F 47 十四、 品管部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 采購之原材料質(zhì)量檢驗與控制(c) 生產(chǎn)制程的質(zhì)量控制及公司生產(chǎn)異常的處理(d) 出貨成品的質(zhì)量控制(e) 負(fù)責(zé)監(jiān)測器具的校正、分析等管理工作(f) 質(zhì)量文件的控制工作(g) 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨的處理品質(zhì)檢查(h) 負(fù)責(zé)重大品質(zhì)問題的分析與解決(i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計與分析(j) 負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品檢驗規(guī)范的執(zhí)行十五、 工程部(a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(b) 審核客戶的工程圖紙(c) 協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行合同的評審(d) 產(chǎn)品工藝的制定、生產(chǎn)條件的設(shè)定(e) 樣板的制作跟進(jìn)與確認(rèn)(f) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的制訂與發(fā)行十六、 五金部全面負(fù)責(zé)五金產(chǎn)品從訂單、評審、計劃、生產(chǎn)及其質(zhì)量控制等過程 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理層中指定合適的管理者作為ISO9001:2000 +ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系的管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持負(fù)責(zé)，具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，其職責(zé)如下：1）確保質(zhì)量管理制度依據(jù)ISO9001：2000+ISO/TS16949:2002國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、維持與改進(jìn)。3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理系統(tǒng)績效，及查核各部門改善方案。5）對外機(jī)構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證、儀器校等）聯(lián)系窗口。并代表顧客明確相應(yīng)質(zhì)AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 23 0F 47 量要求，如特殊特性的選擇、設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的策劃等。 支持性文件：《管理職責(zé)規(guī)定》 《溝通管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 24 0F 47 管理評審 總則：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評審包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效趨勢，以保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，適合公司需要并滿足ISO9001：2000+ISO/TS16949：2002，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理評審輸入管理評審會議上要對以下項目進(jìn)行評審：1) 質(zhì)量方針的有效性和適用性；2) 產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程的有效性；3) 顧客滿意度及顧客反饋重要信息；4) 糾正和預(yù)防措施，及持續(xù)改善的狀況；5) 內(nèi)外部審核缺失的改進(jìn)狀況；6) 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的公司重大策劃和變更；7) 上次管理評審的追蹤事項；8) 質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行達(dá)成狀況（包括不良成本的監(jiān)控），及對經(jīng)營計劃的影響；9) 在制造和物料控制過程中，可能對質(zhì)量、安全、環(huán)境造成影響的不適合因素的考慮；10) 質(zhì)量管理系統(tǒng)的所有要素的執(zhí)行和改善狀況。4） 管理評審形成評審報告并做好記錄，評審記錄按《記錄管理程序》管理。本公司 需要提供的資源包括：1） 人力資源2） 基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)；3） 硬件和軟件；4） 信息資源5） 工作環(huán)境6） 財務(wù)資源 資源是質(zhì)量活動不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 人力資源 人員配備各負(fù)責(zé)部門/人根據(jù)本部門的工作需要招聘，從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，選拔能勝任的人擔(dān)任合適的工作，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。1） 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等；2） 對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是ISO9001：2000 + ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量職能的要求；3） 對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求；AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 26 0F 47 4） 對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育；5） 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；6） 所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事行政部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員崗位時參考；7） 由人事行政部評價整體培訓(xùn)的有效性；8） 對從事IQC、IPQC、QA、電工、叉車司機(jī)、內(nèi)審員、儀校人員、實驗員、技術(shù)機(jī)種擔(dān)當(dāng)人員、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程審核員、國家規(guī)定的特種崗位人員須經(jīng)“資格認(rèn)可”或施予專業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)，經(jīng)評估合格后,方可上崗工作；9） 通過在職培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；10）通過質(zhì)量目標(biāo)、獎罰制度、表彰會、團(tuán)隊合作等方式激勵員工的積極性和責(zé)任感，以提高員工的質(zhì)量意識與技能，創(chuàng)造一個持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新的氛圍。支持性文件：《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施公司將確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃1）公司使用多方論證方式進(jìn)行工廠、設(shè)施與設(shè)備的策劃。對現(xiàn)有作業(yè)依生產(chǎn)能力/IE管理方法進(jìn)行監(jiān)控、評估和改進(jìn)。2）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃是確定本公司在生產(chǎn)過程中對現(xiàn)有操作和過程效果進(jìn)行評價，使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到增值使用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力之目的。策劃的輸入包括：AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 27 0F 47 (1) 規(guī)劃的目標(biāo)，評估設(shè)計方案的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 系統(tǒng)的產(chǎn)品的要求。(4) 各部門需要的空間。（對新車間，要考慮建筑物的內(nèi)外形狀）。(7) 人機(jī)工程與人的因素評價 緊急狀態(tài)計劃，以便在如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備失效、顧客使用時退貨等時，能持續(xù)滿足顧客要求。 ：外包、加班加點、一人多能、起用后備設(shè)施、建立合理庫存量等。通過FMEA和產(chǎn)品工藝策劃及改進(jìn)，確保產(chǎn)品安全，降低員工潛在風(fēng)險，并依 《7S管理辦法》進(jìn)行監(jiān)督檢查，使公司相關(guān)人員理解和有效實施。 支持性文件：《7S管理辦法》AUTO SPRING文件主題文件編號 QMDC01 質(zhì)量手冊文件版本B0 文件頁碼 28 0F 47 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)是完成產(chǎn)品所需過程和子過程的順序。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃，確定以下方面的內(nèi)容：1)