【正文】 8第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊(cè)…………………………910 第4章質(zhì)量管理體系…………………………11總要求…………………………11文件要求…………………………1215第5章管理職責(zé)…………………………16管理承諾…………………………16以顧客為中心…………………………16質(zhì)量方針…………………………16 策劃…………………………17 職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………………1823管理評(píng)審…………………………24AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 2 0F 47 第6章資源管理…………………………25資源的提供…………………………25 人力資源…………………………25 基礎(chǔ)設(shè)施…………………………26 工作環(huán)境…………………………27 第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………28 與顧客有關(guān)的過(guò)程…………………………29設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………………3033采購(gòu)…………………………3435生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制……………………3638監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制……………………3940第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………41策劃…………………………41監(jiān)視和測(cè)量…………………………4144不合格控制…………………………45數(shù)據(jù)分析…………………………46改進(jìn)…………………………47附件一：質(zhì)量管理體系圖附件二：烏龜圖附件三：過(guò)程流程圖 附件四：質(zhì)量職能分配表附件五：車間平面布置圖附件六：組織架構(gòu)圖AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 3 0F 47 修改記錄NO.章/節(jié)版本修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂人批準(zhǔn)日期AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼4 0F 47 常用術(shù)語(yǔ)ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織QM質(zhì)量手冊(cè)QP質(zhì)量程序QI工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書IQC來(lái)料品質(zhì)控制IPQC過(guò)程品質(zhì)控制OQC出貨品質(zhì)控制DCC文件控制中心IATF國(guó)際汽車推動(dòng)小組APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PFMEA過(guò)程潛在失效模式及后果分析MSA測(cè)量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計(jì)制程控制 其他有關(guān)術(shù)語(yǔ)詳見(jiàn)ISO9000：2000及ISO/TS16949：2002之相關(guān)文獻(xiàn)。 金潤(rùn)機(jī)械科技有限公司總經(jīng)理： 2015. 6. 1 AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本A1 文件頁(yè)碼6 0F 47 任 命 書一．經(jīng)本公司研究決定任命 為管理者代表,其職責(zé)如下:1) 確保質(zhì)量管理制度依據(jù)ISO/TS16949:2002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、維持與改進(jìn)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，將采取下列措施：（1） 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。公司的一貫宗旨是：“以頂級(jí)的設(shè)備、頂級(jí)的管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聵I(yè)精神，完美的技術(shù)追求，為客戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)良的產(chǎn)品，以質(zhì)量求生存”。 ：由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進(jìn)行復(fù)印分發(fā)。 當(dāng)本公司外包時(shí)，不允許委托技術(shù)職責(zé)。支持性文件 無(wú)AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼12 0F 39 文件要求 總則1) 本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的控制程序；d) 為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；e) ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 文件控制 為了確保質(zhì)量管理體系及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來(lái)文件均能受控管理，公司建立文件管理體系。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程保準(zhǔn)/規(guī)范。，并且外來(lái)文件的分發(fā)要經(jīng)過(guò)審批和確認(rèn)。 ：1） 向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的成功至關(guān)重要；2） 制定質(zhì)量方針；3） 確保建立質(zhì)量目標(biāo)；4） 開(kāi)展管理評(píng)審；5） 確保提供資源。：1） 質(zhì)量目標(biāo)是可以測(cè)量的，做好是量化的指標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致；2） 知道質(zhì)量目標(biāo)以事實(shí)為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)是可以實(shí)現(xiàn)的；3） 知道質(zhì)量目標(biāo)前，建議收集標(biāo)桿企業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量信息；4） 質(zhì)量目標(biāo)以顧客的期望為基準(zhǔn)。主要內(nèi)容有：，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 ，發(fā)現(xiàn)者第一時(shí)間迅速通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，以便及時(shí)采取糾正措施。3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)績(jī)效，及查核各部門改善方案。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審：1) 質(zhì)量方針的有效性和適用性；2) 產(chǎn)品質(zhì)量和制造過(guò)程的有效性；3) 顧客滿意度及顧客反饋重要信息；4) 糾正和預(yù)防措施，及持續(xù)改善的狀況；5) 內(nèi)外部審核缺失的改進(jìn)狀況；6) 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的公司重大策劃和變更；7) 上次管理評(píng)審的追蹤事項(xiàng)；8) 質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行達(dá)成狀況（包括不良成本的監(jiān)控），及對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的影響；9) 在制造和物料控制過(guò)程中，可能對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境造成影響的不適合因素的考慮；10) 質(zhì)量管理系統(tǒng)的所有要素的執(zhí)行和改善狀況。1） 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等；2） 對(duì)管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是ISO9001：2000 + ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量職能的要求；3） 對(duì)技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求；AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 26 0F 47 4） 對(duì)從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員，主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育；5） 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；6） 所有的培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，人事行政部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員崗位時(shí)參考；7） 由人事行政部評(píng)價(jià)整體培訓(xùn)的有效性；8） 對(duì)從事IQC、IPQC、QA、電工、叉車司機(jī)、內(nèi)審員、儀校人員、實(shí)驗(yàn)員、技術(shù)機(jī)種擔(dān)當(dāng)人員、質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核員、國(guó)家規(guī)定的特種崗位人員須經(jīng)“資格認(rèn)可”或施予專業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)，經(jīng)評(píng)估合格后,方可上崗工作；9） 通過(guò)在職培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果，以及他們?cè)鯓幼霾庞兄谫|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；10）通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)、獎(jiǎng)罰制度、表彰會(huì)、團(tuán)隊(duì)合作等方式激勵(lì)員工的積極性和責(zé)任感，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)與技能，創(chuàng)造一個(gè)持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新的氛圍。2）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃是確定本公司在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)現(xiàn)有操作和過(guò)程效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到增值使用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力之目的。（對(duì)新車間，要考慮建筑物的內(nèi)外形狀）。 支持性文件：《7S管理辦法》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 28 0F 47 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是完成產(chǎn)品所需過(guò)程和子過(guò)程的順序。對(duì)于計(jì)數(shù)型的抽樣允收標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)行零缺陷管理。注：1）若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，本公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。2) 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，本廠需確定：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。2） 特殊特性a) 特殊特性可包括產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)，所有的特殊特性包括在控制計(jì)劃中。 2）在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行正式的評(píng)審，設(shè)計(jì)評(píng)審有計(jì)劃的進(jìn)行，參加評(píng)審的人員了解該設(shè)計(jì)的內(nèi)容，認(rèn)真檢查設(shè)計(jì)文件，并在此基礎(chǔ)上提出問(wèn)題和解決方法，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參與設(shè)計(jì)評(píng)審，也可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加評(píng)審，以便于今后的確認(rèn)工作。2）設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法有：a) 使用性試驗(yàn)，如汽車、摩托車臺(tái)架試驗(yàn)。5）產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 在過(guò)程驗(yàn)證之后和交付產(chǎn)品之前，本公司實(shí)施滿足顧客的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序。 支持性文件： 《設(shè)計(jì)/工藝更改管理辦法》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 34 0F 47 采 購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程：1）公司對(duì)提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)考慮以下方面：a） 優(yōu)先選擇符合ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)?shù)墓?yīng)商；b） 對(duì)供應(yīng)商提供樣品的評(píng)審結(jié)果；c） 對(duì)供應(yīng)商工廠調(diào)查結(jié)果；d） 原供應(yīng)商以往所提供的物料質(zhì)量水平、交貨及時(shí)性等；e） 對(duì)提供服務(wù)的供應(yīng)商計(jì)量檢定部門的資格能力調(diào)查結(jié)果。6） 根據(jù)供方的現(xiàn)狀、提供產(chǎn)品、原料或服務(wù)的重要度，考慮對(duì)供方達(dá)成ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的體系進(jìn)行開(kāi)發(fā)。AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 35 0F 47 5） 采購(gòu)文件應(yīng)包含有關(guān)質(zhì)量管理體系要求。5） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)指標(biāo)如下：a) 已交付的產(chǎn)品質(zhì)量；b) 對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨；c) 交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；d) 與質(zhì)量和交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；e) 供應(yīng)商的制造過(guò)程的表現(xiàn)改進(jìn)。7） 制定制程機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)方法，做好設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)工作；要保持關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的可獲得性。13） 依相關(guān)規(guī)定做好各項(xiàng)生產(chǎn)與檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄,以便追溯。4） 產(chǎn)品在正常生產(chǎn)流程中的位置,不能作為檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的適當(dāng)指示。在發(fā)生進(jìn)料檢驗(yàn)不合格、儲(chǔ)存有遺失或損壞、生產(chǎn)中不適用等情形,皆由相關(guān)部門將訊息及時(shí)通知客戶,協(xié)調(diào)處理。6）生產(chǎn)部將產(chǎn)品存放于合適的場(chǎng)所，按倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)程序辦理出入庫(kù)手續(xù)，并采取有效措施，恰當(dāng)?shù)乇９墚a(chǎn)品，避免相互混雜的可能和損壞，包裝時(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求規(guī)范包裝。支持性文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》 《PFMEA作業(yè)辦法》《樣品管理辦法》 《工裝管理辦法》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》AUTO SPRING文件主題文件編號(hào) QMDC01 質(zhì)量手冊(cè)文件版本B0 文件頁(yè)碼 39 0F 47 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 總則確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精密度與測(cè)試準(zhǔn)確性，以達(dá)到度量的正確性。7) 訂定當(dāng)計(jì)量?jī)x器校驗(yàn)不合格時(shí)，對(duì)過(guò)去校驗(yàn)結(jié)果有效性的評(píng)估與鑒定。注：對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備，某些可能是認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室無(wú)法提供校準(zhǔn)服務(wù)的，這種情況下，可由制造廠進(jìn)行校準(zhǔn)。