【正文】 附件二、ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件清單 共44頁，第43頁序號文件編號文件名稱版本修訂歸口部門1QM**/A質(zhì)量手冊A2PD01運(yùn)作總流程圖A3PD02訂單評審流程圖A4PD03采購及供應(yīng)商評審流程圖A5PD04進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖A6PD05制程管制流程圖A7PD06生產(chǎn)流程圖A8PD07監(jiān)視和測量裝置流程圖A9PD08成品入庫檢驗(yàn)流程圖A10PD09不合格品控制程序A11PD10糾正和預(yù)防措施控制程序A12PD11質(zhì)量記錄程序A13PD12客戶投訴處理流程圖A14PD13顧客財(cái)產(chǎn)管理流程圖A15PD14內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A16PD15管理評審工作流程圖A17PD16質(zhì)量文件和資料控制程序A18PD17質(zhì)控部成品質(zhì)量控制流程圖A19PD18質(zhì)控部來料控制流程圖A20SOP01生產(chǎn)設(shè)備及夾具、掛具控制作業(yè)指導(dǎo)書A21SOP02業(yè)務(wù)及樣板制作指導(dǎo)書A22SOP03產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書A23SOP04教育訓(xùn)練管理指引A24SOP05生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A25SOP05A掛件指引A26SOP05B噴淋指引A27SOP05C烘干指引A28SOP05D清掃、檢驗(yàn)指引A29SOP05E噴漆指引A30SOP05F固化指引A31SOP06前處理生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A32SOP06A鋅板涂裝前處理流程圖A33SOP06B前處理除油指引A34SOP06C前處理水洗指引A35SOP06D前處理表調(diào)指引A36SOP06E前處理磷化指引A37SOP06F前處理水洗指引A38SOP06G前處理水洗指引A39SIP01油漆檢驗(yàn)調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A40SIP02毛坯檢驗(yàn)保管退倉作業(yè)指導(dǎo)書A41SIP02A毛坯損耗標(biāo)準(zhǔn)A42SIP03成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書A43SIP03A檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)A44SIP04前處理檢驗(yàn)、調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A45SIP05巡檢員檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書A46PD19顧客溝通程序A。9．2全力協(xié)調(diào)各部門推行工作，檢查、評估系統(tǒng)運(yùn)作和適宜性。8．6負(fù)責(zé)對倉庫的管理并督促倉庫人員按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書做好原材料和產(chǎn)品的收、發(fā)、儲存、標(biāo)識、防護(hù)等工作。8．4負(fù)責(zé)人員招募，到職次，職前及在職培訓(xùn)等工作。8．2負(fù)責(zé)公司各崗位員工培訓(xùn)的歸口管理工作，保證工作質(zhì)量。7．8對不符合現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)、國際安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入市場造成企業(yè)名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任負(fù)責(zé)。7．6組織制定售后服務(wù)計(jì)劃，定期或不定期走訪用戶，收集售后質(zhì)量信息反饋，組織顧客滿意度調(diào)查。7．4組織制定銷售政策，激勵(lì)銷售人員的積極性，拓展市場，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。7．3組織市場調(diào)查制定銷售計(jì)劃，按年度和月度計(jì)劃分解指標(biāo)到每個(gè)銷售員。質(zhì)量手冊文件編號QM31版本編號31/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第41頁5生效日期7．業(yè)務(wù)部職責(zé)7．1理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。6．4負(fù)責(zé)組織對本部門的人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核。保證工作質(zhì)量。6．2負(fù)責(zé)組織采購管理工作，按公司“以銷定產(chǎn)”及“目標(biāo)零庫存”的制度，制定采購計(jì)劃，并進(jìn)行跟蹤。5．9負(fù)責(zé)組織全公司生產(chǎn)設(shè)備，儀表儀器的安裝、管理和維修工作。5．7根據(jù)客戶要求，制作樣板，編制確認(rèn)書供客確認(rèn)。5．5組織制定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助有關(guān)部門解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。5．3組織既有產(chǎn)品的系列，改進(jìn)產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)和工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物耗，降低成本。質(zhì)量手冊文件編號QM31版本編號31/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第40頁5生效日期5．廠長職責(zé)5．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制訂落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。4．7編制、分析、實(shí)施年度質(zhì)量計(jì)劃，并組織產(chǎn)品的質(zhì)量評審和質(zhì)量教育，制定各級質(zhì)量考核指標(biāo)，并組織質(zhì)量考核工作。4．5負(fù)責(zé)擬定檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程，組織調(diào)查重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理工作。4．3嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)支持性文件，并對本部門文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制管理。4．質(zhì)控部部長職責(zé)4．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3．6保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)的完成。3．4負(fù)責(zé)組織本部門人員的專業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核，并對公司特殊工種人員組織培訓(xùn)。3．2制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間及機(jī)修電工的管理工作，安全文明生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。2．7負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。2．5及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，為管理評審和質(zhì)量體系改進(jìn)提供重要信息，并對產(chǎn)品質(zhì)量不合格和質(zhì)量體系運(yùn)行不合格情況采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證進(jìn)行監(jiān)督管理。2．3任命內(nèi)審組長。2．管理者代表的職責(zé)2．1貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。1．6制訂公司發(fā)展規(guī)劃。1．4負(fù)責(zé)任命管理者代表，并確保其對質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行的行使監(jiān)督的權(quán)力。1．2認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量政策。重要的糾正和預(yù)防措施作為管理評審輸入之一。3．4應(yīng)落實(shí)責(zé)任，確保糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，有效地糾正和預(yù)防措施可通過納入文件等方式予以鞏固，效果不理想的應(yīng)進(jìn)一步采取措施。3．2本組織制訂實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以消除出現(xiàn)和潛在不合格的原因，防止出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生和潛在的不合格發(fā)生，實(shí)現(xiàn)組織產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2．2相關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)的策劃與實(shí)施。適用于本組織質(zhì)量體系全部過程的改進(jìn)控制。3．4通過數(shù)據(jù)分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性和質(zhì)量管理體系存在的問題，必要時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施予以解決。A、 顧客滿意、不滿意狀況；B、 交付產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；C、 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量住處及其趨勢；D、 供方的質(zhì)量保證信息等。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進(jìn)作業(yè)文件》，確保收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2． 權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集和分析的責(zé)任管理。4． 參考文件4．1不合格品控制程序 PD09質(zhì)量手冊文件編號QM29版本編號29/A要素章節(jié)號標(biāo)題數(shù)據(jù)分析頁 碼共44頁，第35頁8．4生效日期8．4數(shù)據(jù)分析1． 目的和適用范圍收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。3． 3對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)，可能作出如下處置方式：A、 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定的要求；B、 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；C、 降級或改作它用；D、 拒收或報(bào)廢；E、 來貨揀用。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得以識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2． 權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部負(fù)責(zé)不合格品控制的責(zé)任管理。4．參考文件4．1進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖 PD044．2成品入庫檢驗(yàn)流程圖 PD084．3制程管制流程圖 PD05質(zhì)量手冊文件編號QM28版本編號28/A要素章節(jié)號標(biāo)題不合格品控制頁 碼共44頁，第35頁8．3生效日期8．3不合格品控制1． 目的和適用范圍對于不合格的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置進(jìn)行有效控制，防止不合格品的誤用和交付。3．3巡檢員按質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行過程質(zhì)量檢查，并做好相應(yīng)的記錄和必要的標(biāo)識。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《制程管制作業(yè)流程圖》、《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程圖》和《成品入庫檢驗(yàn)流程圖》，對產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品不得投入使用、不轉(zhuǎn)入下道工序、不交付使用。2．1質(zhì)控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的責(zé)任管理。4．參考文件4．1數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進(jìn)程序文件質(zhì)量手冊文件編號QM27版本編號27/A要素章節(jié)號標(biāo)題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量頁 碼共44頁，第34頁8．2．4生效日期8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品不得投入使用、不轉(zhuǎn)入下道工序、不交付使用。3．內(nèi)容3．1采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對顧客要求的識別和評審、采購、生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)控和測量裝置的控制過程及其它過程的符合性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2．權(quán)責(zé)2．1廠長、質(zhì)控部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的責(zé)任管理。4．參考文件4．1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 PD14質(zhì)量手冊文件編號QM26版本編號26/A要素章節(jié)號標(biāo)題過程的監(jiān)視和測量頁 碼共44頁，第33頁8．2．3生效日期8．2．3過程的監(jiān)視和測量為確保滿足要求，對必要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控。3．5對審核過程發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)部門制訂糾正措施予以糾正，并做到有效防止類似不