【正文】 生產(chǎn)車間負責儀表的日常檢查工作。 3 職責 質(zhì)管科負責監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整、校準和外部送檢的工作。7 適用文件《工作環(huán)境控制程序》 XCP/CX007《標識和可追溯性程序》 XCP/CX013《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019《產(chǎn)品防護控制程序》 XCP/CX015《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務報告條例》《產(chǎn)品質(zhì)量法》成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應ISO9001:2008條款版 本E頁 次14/14 監(jiān)視和測量裝置的控制 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度和精確度滿足使用要求。非計劃內(nèi)的物資憑部門負責人簽署的領(lǐng)料單發(fā)放。6 發(fā)放/交付 貯存中的產(chǎn)品一律執(zhí)行先進先出的原則發(fā)放/交付，以防超期貯存失效。 b) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》進行檢驗。 h) 產(chǎn)品貯存時按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務報告條例》等財務管理法規(guī)做帳、盤點，并做到帳物相符，進出相對、收支平衡。 g) 入庫的最終合格產(chǎn)品予以分區(qū)存放和標識，存放區(qū)域應方便搬運，以便做到先進先出。e) 入庫的大宗原材料按XCP/CX013《標識和可追溯性程序》分區(qū)存放并加以標識，小批原材料應掛牌標識。c) 化學危險物品的貯存必須根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)、條例之的規(guī)定結(jié)合化學危險物品的種類、性質(zhì)等選擇合適的容器和場所貯存，且要采取安全防護措施，設(shè)置危險警示標志，確?；瘜W危險物品在貯存期間不變質(zhì)、不發(fā)生安全事故，不危及人身安全。 貯存、標識和保護 a) 凡需入庫貯存的產(chǎn)品都經(jīng)質(zhì)管科檢驗并出具合格證明后倉儲科方能接收并辦理入庫手續(xù)。 c) 產(chǎn)品搬運作業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓，使之具備相應知識和技能（包括車輛駕駛和起重），取得特種作業(yè)資格證書，做到持證上崗。 4 程序要點 搬運a) 流體材料的貯存、搬運和輸送必須根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性選擇合適的容器、管道、貯槽、裝卸方法和車輛、流體輸送設(shè)備，并采取正確的安全措施或設(shè)備，以確保產(chǎn)品在廠際界區(qū)間和界區(qū)內(nèi)工序間、貯存?zhèn)}庫到現(xiàn)場的搬運輸送過程中不因腐蝕、揮發(fā)、泄露、寒冷、靜電、雷電的影響造成變質(zhì)、損失或發(fā)生人身安全、污染環(huán)境等事故，以管道輸送的流體在管道上作標志以茲區(qū)別。 營銷科負責產(chǎn)品交付到與顧客約定的目的地之前的管理，對交付和交付后的搬運實施控制。 生產(chǎn)車間負責原材料和公司最終產(chǎn)品的標識、搬運、貯存、保護、發(fā)放/出庫管理；并負責最終產(chǎn)品的包裝管理和包裝質(zhì)量保證、標識的最終檢查。 2 適用范圍 適用于外購原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（成品）的標識、搬運、貯存、包裝、保護和發(fā)放/交付的控制和管理。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應按XCP/CX001《文件控制程序》進行控制。 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，注明“顧客提供的產(chǎn)品”相關(guān)標識。 4 定義 顧客的財產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；d) 服務作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）已交付，但仍需代為保管的產(chǎn)品；f）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；g）顧客知識產(chǎn)權(quán) 保護，包括規(guī)范、圖樣等。 2 選用范圍 用于對顧客財產(chǎn)控制。 d）公司自身認為有追溯的必要追溯。b）對產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量問題的追溯。 f) 最終產(chǎn)品銷售流向記錄。內(nèi)容包括樣品編號、樣品名稱、批號、批量、樣品量、采樣時間、采樣者、封存人。c) 最終產(chǎn)品本身的標識：各規(guī)格產(chǎn)品采用相對應的包裝材料，并在外包裝上填寫內(nèi)容（標準要求）及產(chǎn)品批號（塑料產(chǎn)品），產(chǎn)品合格證。 標識方法a) 原材料、最終產(chǎn)品所處的狀態(tài)標識：一是檢驗報告編號，二是現(xiàn)場標牌，三是原材料標簽。c) 最終產(chǎn)品所處狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢；最終產(chǎn)品本身的標識：由外包裝上填寫內(nèi)容（標準要求）及產(chǎn)品批號（塑料產(chǎn)品）組成。4 程序要點 標識分類a) 原材料所處狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢、讓步接受。 營銷科負責交付后產(chǎn)品的標識跟蹤工作，在發(fā)生需要追溯的情況時，組織協(xié)調(diào)追溯工作的進行。 生產(chǎn)車間負責各階段產(chǎn)品的標識及最終產(chǎn)品的包裝，并做好記錄。3 職責 技術(shù)科根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，參照我公司產(chǎn)品所引用的標準（國家標準、行業(yè)標準）規(guī)定，制定符合要求的各階段產(chǎn)品的標識卡、外包裝標識、產(chǎn)品合格證。 6 適用文件 《特殊過程控制程序》 XCP/CX012成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應ISO9001:2008條款版 本E頁 次10/14 標識和可追溯性 1 目的對原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的所處的狀態(tài)進行標識，防止混淆或誤用；記錄并控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各種唯一性標識，以實現(xiàn)追溯的要求。e）當材料、過程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應對過程再次確認. [+ r: s2 `amp。b）編制《操作規(guī)程》、《工藝文件》及《檢驗規(guī)范》，并按規(guī)定的要求實施確認，c）作為評審和批準的準則，對過程參數(shù)實施連續(xù)性的監(jiān)控。 T r39。、監(jiān)視和測量裝置進行認可，并做好維護保養(yǎng)工作；對相關(guān)操作人員、檢驗人員必須經(jīng)過技術(shù)、崗位培訓，按崗位要求進行資格認可，持證上崗，以確保滿足使用要求。b）技術(shù)科制定特殊過程工序的性能標準、狀態(tài)參數(shù)，校準、外送檢定監(jiān)視和測量裝置。5 程序要點，確定過程評審準則，控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素。 生產(chǎn)車間、質(zhì)管科負責擠塑工序的設(shè)備和在線調(diào)控、檢測儀表的能力標準，并進行維修、調(diào)整、校準或檢定；確定和建立特殊過程工序控制點，確定控制參數(shù)值，編制操作規(guī)程，實施操作和控制。這些需要事先確定其能力的過程。2 適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務中的特殊過程。e) 產(chǎn)品交付后的處理顧客投訴、售后服務活動，由質(zhì)管科負責；測量顧客滿意度由營銷科按XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》要求執(zhí)行。c) 營銷科、質(zhì)管科負責產(chǎn)品交付和交付后的服務活動，以確保公司的服務滿足顧客的要求。 b) 質(zhì)管科負責按照XCP/CX019《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗，經(jīng)檢驗合格并由授權(quán)人批準方可入庫、準備交付。 各部門按XCP/CX021《數(shù)據(jù)分析程序》規(guī)定利用統(tǒng)計技術(shù)對過程進行控制、能力分析，并和規(guī)定的質(zhì)量目標進行比較以尋求改進的機會。質(zhì)管科負責控制分析，并作記錄。 （設(shè)定值）應形成作業(yè)文件，從事該工序工作的人員應熟記、掌握。d）對輸入（上工序的產(chǎn)品和原材料）和工序輸出（產(chǎn)品）的質(zhì)量特征加以規(guī)定并設(shè)定結(jié)果型控制點，同時作為內(nèi)控放行指標和轉(zhuǎn)序指標。b）公用工程條件（水、電、汽、氣）監(jiān)測點和監(jiān)測值：如水壓、氣壓等。b）技術(shù)科根據(jù)過程監(jiān)視和測量的需要，識別和確定監(jiān)視和測量裝置并保證正確使用，當對監(jiān)視和測量裝置的準確度和精度有疑問時，報質(zhì)管科按XCP/CX016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行校準和外送檢定。b）生產(chǎn)車間負責按照XCP/CX006《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》對生產(chǎn)過程設(shè)備狀況和能力進行規(guī)定，建立預防維修體系，定期巡檢，掌握設(shè)備動態(tài)，準確診斷設(shè)備故障，及時采取正確有效措施，確保設(shè)備完好。b）技術(shù)科按設(shè)備特性、產(chǎn)品要求制定的設(shè)備操作的《操作規(guī)程》。 編制作業(yè)文件a）技術(shù)科依據(jù)產(chǎn)品標準、國家法律法規(guī)及顧客要求編制產(chǎn)品工藝文件、作業(yè)文件。c）各部門將產(chǎn)品要求的相關(guān)信息傳達至每位員工，使之明白自己的責任并為之努力，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)承諾。根據(jù)市場調(diào)查、與顧客有關(guān)的過程中獲得的信息和顧客的要求對產(chǎn)品要求作出確定。e）供應科按照XCP/CX010《采購控制程序》提供合格的生產(chǎn)物資。c）生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間負責按照XCP/CX006《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》》對生產(chǎn)過程設(shè)備進行防護、維修，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供滿足的條件。3 職責 a）管理者代表負責領(lǐng)導、指示有關(guān)部門對生產(chǎn)和服務過程控制的策劃并監(jiān)督實施。5 適用文件 《采購控制程序》 XCP/CX010《過程和產(chǎn)品檢驗控制程序》 XCP/CX019 生產(chǎn)和服務提供的控制 1 目的通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務過程控制作出系統(tǒng)安排，確保這些過程在有效的控制狀態(tài)下進行運作，以保證最終以合格的產(chǎn)品交付顧客，并提供合格的交付后服務，使顧客滿意。 d）財務科有權(quán)拒絕支付未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗判定為不合格品的物資貨款。 b) 包裝由倉儲科驗收。e）從未經(jīng)評審的供方采購物資時，必須遵循樣品檢驗、小試，必要時應進行生產(chǎn)裝置試驗，各階段試驗和最終檢驗均合格的，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后方能采購。b) 各部門提出物資采購計劃或申請，易耗品由部門負責人審批，報供應科采購；大型設(shè)備、主要原材料采購由部門負責人提出，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施。 c) 簽訂“買賣合同”或“供貨協(xié)議書”或“質(zhì)量保證書”。4 程序要點 采購過程成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應ISO9001:2008條款 版 本E頁 次6/14 a) 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，技術(shù)科編制采購物資的技術(shù)指標、性能要求，供應科制定選擇、評價的準則，并負責組織有關(guān)部門共同對供方進行評審。 《物資計劃》報供應科；其他物資使用部門應填寫《采購物資請購單》報供應科。 3 職責，必要時可進行實地考查，并組織相關(guān)部門對供方進行評審。 適用文件《質(zhì)量記錄控制程序》 XCP/CX002《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 XCP/CX009 采購 1 目的 通過對供方的選擇、確定和采購過程的有效控制確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。b) 對設(shè)計和開發(fā)的更改評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。c) 設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果應形成文件和記錄，由技術(shù)科按XCP/CX002《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進行歸檔。 設(shè)計和開發(fā)的確認a) 設(shè)計和開發(fā)的確認應在驗證后進行，以確保產(chǎn)品符合顧客或已知用途的要求。 設(shè)計和開發(fā)的驗證在設(shè)計和開發(fā)的適當階段需進行驗證，以確保設(shè)計階段輸出滿足設(shè)計階段輸入的要求。設(shè)計輸出應：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)對應ISO9001:2008條款 版 本E頁 次5/14 設(shè)計和開發(fā)的評審a) 由技術(shù)科組織與被評審設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表，按XCP/CX009《設(shè)計和開發(fā)控制程序》中的規(guī)定評審設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。c) 設(shè)計輸入的主要依據(jù)是合同（技術(shù)協(xié)議、要求）、《設(shè)計任務書》。因此必須形成文件，并對提出要求的適宜性進行評審。 設(shè)計和開發(fā)的輸入a) 設(shè)計和開發(fā)的輸入是設(shè)計的主要依據(jù)，包括顧客對產(chǎn)品的需求（合同情況下通常寫在合同中，包括合同評審結(jié)果）、有關(guān)法律法規(guī)要求和市場需求，必須貫徹的有關(guān)標準以及同類產(chǎn)品的成熟設(shè)計資料等，通常都列入設(shè)計和開發(fā)任務書中。d) 參與設(shè)計和開發(fā)過程的部門有營銷科、質(zhì)管科、供應科，管理者代表負責審批設(shè)計各階段工作。b) 項目負責人按XCP/CX009《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行設(shè)計和開發(fā)策劃并編制計劃。 4 程序要點 設(shè)計和開發(fā)的策劃 a) 技術(shù)科確定新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目負責人，明確其工作內(nèi)容、職責、質(zhì)量要求、進度等。 供應科進行新產(chǎn)品原材料或新材料的采購工作。 技術(shù)科依據(jù)產(chǎn)品標準、市場行情、顧客要求設(shè)計、研發(fā)新產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于新產(chǎn)品、新技術(shù)的設(shè)計和開發(fā)。 產(chǎn)品銷售后，隨時收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以保證顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行XCP/CX017《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定，以此作為實施持續(xù)改進的輸入信息之一。 在產(chǎn)品銷售前和銷售過程中，營銷科通過各種形式的廣告、顧客訂貨會、銷售年會、技術(shù)講座等多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品傳達有效信息，使顧客認識公司產(chǎn)品的特性并期望得到顧客認同，回答顧客咨詢，并做好記錄。 合同的修訂：當合同執(zhí)行出現(xiàn)問題或合同當事人一方提出修訂（更改）要求時，由營銷科與顧客協(xié)商解決，及時做好記錄，并將結(jié)果及時通知相關(guān)部門。評審內(nèi)容包括：合同各項要求是否明確合理，當事人雙方對其理解是否一致；確認公司有無滿足合同要求的能力；公司現(xiàn)狀無法滿足合同質(zhì)量要求時的處理方法；為履行合同公司各部門的職責；質(zhì)管科根據(jù)合同評審結(jié)果編制質(zhì)量計劃并監(jiān)督執(zhí)行。a）營銷科接受標準產(chǎn)品訂貨前，合同評審時首先將本公司產(chǎn)品執(zhí)行標準通知顧客并得到認可，然后就訂貨數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、產(chǎn)品包裝、運輸和保管等進行評審。 合同管理 營銷科負責印刷合法的標準合同文本，不論產(chǎn)品數(shù)量大小都一律簽訂銷售合同，合同包括以下條款： a）合同當事人的名稱或姓名和住址； b）產(chǎn)品； c）數(shù)量；