【正文】 應(yīng)商的最新信息，對供應(yīng)商進行訪廠，組織對供應(yīng)商評審，處理采購物料的質(zhì)量爭端，建立合格供應(yīng)商檔案。質(zhì)量手冊文件編號QM31版本編號31/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第41頁5生效日期7．業(yè)務(wù)部職責(zé)7．1理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實本部門的質(zhì)量目標(biāo)。7．2嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)的支持性文件，并對本部門的文件和質(zhì)量記錄進行控制和管理。7．3組織市場調(diào)查制定銷售計劃，按年度和月度計劃分解指標(biāo)到每個銷售員。跟蹤并考核銷售員的業(yè)績，監(jiān)控貨款回收情況，杜絕損害公司利益的行為發(fā)生。7．4組織制定銷售政策，激勵銷售人員的積極性，拓展市場，提高公司經(jīng)濟效益。7．5組織合同評審，建立用戶檔案。7．6組織制定售后服務(wù)計劃，定期或不定期走訪用戶，收集售后質(zhì)量信息反饋，組織顧客滿意度調(diào)查。7．7組織并協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理好顧客投訴，并將處理結(jié)果反饋給客戶。7．8對不符合現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)、國際安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入市場造成企業(yè)名譽及經(jīng)濟損失的責(zé)任負(fù)責(zé)。8．行政部職責(zé)8．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實部門的工作目標(biāo)。8．2負(fù)責(zé)公司各崗位員工培訓(xùn)的歸口管理工作，保證工作質(zhì)量。8．3嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)支持性文件，并對本部門文件和質(zhì)量記錄進行控制和管理。8．4負(fù)責(zé)人員招募，到職次，職前及在職培訓(xùn)等工作。8．5負(fù)責(zé)對文控中心管理和監(jiān)控。8．6負(fù)責(zé)對倉庫的管理并督促倉庫人員按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書做好原材料和產(chǎn)品的收、發(fā)、儲存、標(biāo)識、防護等工作。9．ISO9001：2000推行小組職責(zé)9．1建立和落實各項推行計劃。9．2全力協(xié)調(diào)各部門推行工作，檢查、評估系統(tǒng)運作和適宜性。質(zhì)量手冊文件編號QM11版本編號11/A要素章節(jié)號標(biāo)題質(zhì)量管理職能分配表頁 碼共44頁，第11頁5．5．1生效日期ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要素總經(jīng)理管理者代表行政部生產(chǎn)部技術(shù)工藝部質(zhì)控部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部 4．質(zhì)量管理體系4．1總要求☆○○△△△△△△4．2文件要求4．2．1總則☆○○△△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊☆○○△△△△△△4．2．3文件控制○★△★△△△△4．2．4質(zhì)量記錄的控制○★△△△△△△5．管理職責(zé)5．1管理承諾☆○△△△△△△△5．2以顧客關(guān)注為焦點☆○△△△△★△5．3質(zhì)量方針☆○○△△△△△△5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)☆○○△△△△△△5．4．2質(zhì)量管理體系策劃☆○○△△△△△5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限☆○○△△△△△5．5．2管理者代表☆○○△△△△△5．5．3內(nèi)部溝通☆○○△△△△△△5．6管理評審5．6．1總則☆○○△△△△△△5．6．2評審輸入☆○△△△△△△△5．6．3評審輸出☆○△△△△△△△6．資源管理6．1資源的供☆○△△△△△6．2人力資源6．2．1總則○☆△△△△△6．2．2能力、意識和培訓(xùn)○☆△△△△△6．3基礎(chǔ)設(shè)施○△△★△△△6．4工作環(huán)境○△△★△△△質(zhì)量手冊文件編號QM11版本編號11/A要素章節(jié)號標(biāo)題 質(zhì)量職能分配表頁 碼共44頁，第12頁5．5．1生效日期ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要素總經(jīng)理管理者代表行政部生產(chǎn)部技術(shù)工藝部質(zhì)控部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○△△☆△△7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定○△★★△☆7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○△★△△☆7．2．3顧客溝通○△△△△☆△7．4采 購7．4．1采購過程○△△△☆△△7．4．2采購信息○△△△☆△7．4．3采購產(chǎn)品的驗證○△△★☆△△7．5生產(chǎn)和服務(wù) 提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)的控制○★★☆△△7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○△★☆△△7．5．3標(biāo)識和可追溯性○★△☆△△7．5．4產(chǎn)品防護○★★△△△△7．6監(jiān)視產(chǎn)測量裝置的控制○△△☆△△8．測量分析和改進8．1總 則○△△☆△△8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意○△△△△☆8．2．2內(nèi)部審核★△△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測量○△△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○△△☆△△8．3不合格品控制○△△☆△△8．4數(shù)據(jù)分析○△△☆△△8．5改 進8．5．1持續(xù)改進○△△☆△△8．5．2糾正措施○△☆△△8．5．3預(yù)防措施○△☆△△說明：☆—表示主管領(lǐng)導(dǎo) ○—表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ★—表示責(zé)任部門 △—表示協(xié)助部門附件：外包過程本公司暫無外包過程，倘隨公司發(fā)展有外包過程時組織對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)識別并實施控制。附件二、ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件清單 共44頁，第43頁序號文件編號文件名稱版本修訂歸口部門1QM**/A質(zhì)量手冊A2PD01運作總流程圖A3PD02訂單評審流程圖A4PD03采購及供應(yīng)商評審流程圖A5PD04進料檢驗流程圖A6PD05制程管制流程圖A7PD06生產(chǎn)流程圖A8PD07監(jiān)視和測量裝置流程圖A9PD08成品入庫檢驗流程圖A10PD09不合格品控制程序A11PD10糾正和預(yù)防措施控制程序A12PD11質(zhì)量記錄程序A13PD12客戶投訴處理流程圖A14PD13顧客財產(chǎn)管理流程圖A15PD14內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A16PD15管理評審工作流程圖A17PD16質(zhì)量文件和資料控制程序A18PD17質(zhì)控部成品質(zhì)量控制流程圖A19PD18質(zhì)控部來料控制流程圖A20SOP01生產(chǎn)設(shè)備及夾具、掛具控制作業(yè)指導(dǎo)書A21SOP02業(yè)務(wù)及樣板制作指導(dǎo)書A22SOP03產(chǎn)品防護作業(yè)指導(dǎo)書A23SOP04教育訓(xùn)練管理指引A24SOP05生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A25SOP05A掛件指引A26SOP05B噴淋指引A27SOP05C烘干指引A28SOP05D清掃、檢驗指引A29SOP05E噴漆指引A30SOP05F固化指引A31SOP06前處理生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A32SOP06A鋅板涂裝前處理流程圖A33SOP06B前處理除油指引A34SOP06C前處理水洗指引A35SOP06D前處理表調(diào)指引A36SOP06E前處理磷化指引A37SOP06F前處理水洗指引A38SOP06G前處理水洗指引A39SIP01油漆檢驗調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A40SIP02毛坯檢驗保管退倉作業(yè)指導(dǎo)書A41SIP02A毛坯損耗標(biāo)準(zhǔn)A42SIP03成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書A43SIP03A檢驗和試驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)A44SIP04前處理檢驗、調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A45SIP05巡檢員檢驗作業(yè)指導(dǎo)書A46PD19顧客溝通程序A