【正文】 確保外部提供的過(guò)程保持在其管理體系的控制之中； b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； d)外部供方自身控制的有效性； e)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 人力資源部制定和實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應(yīng)確保與外部供方溝通一下要求： a)供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)； b)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)，方法、過(guò)程和設(shè)備，產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求的批準(zhǔn)； c)供方的能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d)外部供方與組織的接口； e)對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 技術(shù)部確保在受控條件下進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)的提供，這些受控條件包括： a)明確地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)特性的信息，擬獲得的結(jié)果； b)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c)在適當(dāng)?shù)碾A段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d)為過(guò)程運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f)確定若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)； g)采取措施防止人為錯(cuò)誤； h)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。本公司涉及的特殊過(guò)程為：地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)過(guò)程 標(biāo)識(shí)和可追溯性 技術(shù)部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)合格；在地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)提供整個(gè)過(guò)程中以文件資料識(shí)別輸出狀態(tài)，防止地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同狀態(tài)的混淆和誤用，技術(shù)部應(yīng)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)過(guò)程狀態(tài)的進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，且保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的形成文件的信息。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)公司控制下或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并保存記錄。 公司目前不涉及顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)。 技術(shù)部應(yīng)在地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。防護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)慣例實(shí)施，地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸?shù)谋Ｗo(hù)按《文件控制程序要求》實(shí)施控制管理。 交付后的活動(dòng) 技術(shù)部應(yīng)滿足于地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求，在確定交付后活動(dòng)覆蓋范圍和程度時(shí)，應(yīng)考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，儲(chǔ)如合同規(guī)定的維護(hù)技術(shù)服務(wù)等附加服務(wù)。 更改控制 技術(shù)部對(duì)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，如顧客要求、評(píng)估方式、技術(shù)要求和法律法規(guī)要求，如地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時(shí)應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。技術(shù)部對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審和控制，將更改內(nèi)容及時(shí)完整的傳達(dá)到有關(guān)人員，以確保穩(wěn)定的符合要求。技術(shù)部應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。 技術(shù)部根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估規(guī)范》地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際情況實(shí)施確保地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)符合要求。地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告完成后由技術(shù)部組織實(shí)施內(nèi)部評(píng)審，內(nèi)部評(píng)審?fù)瓿珊筇峤粚＜以u(píng)審會(huì)實(shí)施評(píng)審，目前地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)放行不涉及關(guān)授權(quán)人員和顧客批準(zhǔn)的情況。技術(shù)部保留有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)評(píng)審的記錄，確保符合接收準(zhǔn)則證據(jù)的可追溯信息。 《不合格控制程序》確保不符合要求的輸出得到識(shí)別和控制,防止非預(yù)期的交付。技術(shù)部應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施，這也適用于在地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格。技術(shù)部通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格輸出； a)糾正；采取措施清除己發(fā)現(xiàn)的不合格輸出； b)對(duì)提供地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)進(jìn)行重新評(píng)估； c)告知國(guó)家和當(dāng)?shù)貒?guó)土資源局； d)辦公司地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)不存在讓步使用、放行或接收的情況； e)對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。： a)有關(guān)不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效和有效性，以確保過(guò)程、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)要求的符合性及管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)所依據(jù)的準(zhǔn)則和參數(shù)；c)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)；e)評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效和體系的有效性； 對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行的分析和評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次，于管理評(píng)審前實(shí)施，保留監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，作為管理評(píng)審的輸入。 顧客滿意 市場(chǎng)部按審核年度每年對(duì)顧客發(fā)放滿意度調(diào)查表實(shí)施滿意度調(diào)查，并對(duì)調(diào)查的結(jié)果實(shí)施分析評(píng)價(jià)，確保監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足程度的感受。 監(jiān)視顧客感受可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等。 分析與評(píng)價(jià) 技術(shù)部應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析的結(jié)果評(píng)價(jià)： a)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估的符合性； b)顧客滿意程度； c)體系的績(jī)效和有效性； d)策劃是否得到有效實(shí)施； e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績(jī)效； g)體系改進(jìn)的需求； 內(nèi)部審核 技術(shù)部制定和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，確保按審核年度實(shí)施內(nèi)部審核，每年至少進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可臨時(shí)追加次數(shù)，以提供下列管理體系信息： a)是否符合管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求； b)是否得到了有效的實(shí)施和保持； 技術(shù)部每年按審核年度確定內(nèi)部審核方案，確定實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。建立內(nèi)部審核方案時(shí)，必須考慮相關(guān)過(guò)程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng) a)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； b)選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正性； c)確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果； d)保留審核記錄，作為審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。 管理評(píng)審 技術(shù)部組織實(shí)施管理評(píng)審，最高管理者依據(jù)制定的《管理評(píng)審程序》，按審核年度的時(shí)間間隔對(duì)公司實(shí)施管理評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可臨時(shí)追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評(píng)審內(nèi)容并主持進(jìn)行。其目的為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮： a)以往管理評(píng)審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； d)不合格及糾正措施； e)過(guò)程績(jī)效以及地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù)的符合性； f)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； g)審核結(jié)果； h)外部供方績(jī)效； i)資源充分性； j)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； 技術(shù)部保留管理評(píng)審的記錄，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。10 改進(jìn) 總則 技術(shù)部制定和實(shí)施《不合格和糾正措施控制程序》確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績(jī)效和有效性。，包括投訴引起的不合格，應(yīng)： a)對(duì)不合格作出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果； b)評(píng)價(jià)和分析不合格，確定不合格原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生； c)實(shí)施所需的措施； d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； e)需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f)需要時(shí)，變更管理體系。 g)糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。，作為不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施和糾正措施結(jié)果的證據(jù)。 持續(xù)改進(jìn) 技術(shù)部持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。附一質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表質(zhì)量手冊(cè)條款GB/T190012016條款 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6策劃7支持7支持8運(yùn)行8運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)10改進(jìn)10改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè) 修訂狀態(tài)：A/0 HLQM2016附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者市場(chǎng)部技術(shù)部人力資源部●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○6策劃○○●○○○●○○○●○7支持●○○○○○○●○○○●○○○●○○●○8運(yùn)行○○●○○●○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○○○●○○●○○○●○○○●○9績(jī)效評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)○○●○○○●○○○●○10改進(jìn)○○●○○○●○○○●○○○●○注：●主管部門 ○相關(guān)部門 附三公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 人力資源部技術(shù)部市場(chǎng)部附四：地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估流程圖接受評(píng)估委托建設(shè)和規(guī)劃項(xiàng)目初步分析及現(xiàn)場(chǎng)踏勘地質(zhì)環(huán)境條件基本特征分析建設(shè)和規(guī)劃項(xiàng)目工程分析確定評(píng)估級(jí)別和評(píng)估范圍評(píng)估工作大綱或設(shè)計(jì)書編制資料搜集現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查地質(zhì)災(zāi)害類型確定及評(píng)估要素選取現(xiàn)狀評(píng)估預(yù)測(cè)評(píng)估綜合評(píng)估地質(zhì)災(zāi)害防治對(duì)策和措施結(jié)論與建議提交評(píng)估報(bào)告或說(shuō)明書