【正文】 確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中； b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； d)外部供方自身控制的有效性； e)確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。 人力資源部制定和實施《采購控制程序》，確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應確保與外部供方溝通一下要求： a)供方提供的過程、產(chǎn)品和服務； b)對產(chǎn)品和服務，方法、過程和設備，產(chǎn)品和服務的放行要求的批準； c)供方的能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d)外部供方與組織的接口； e)對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施驗證或確認活動。 技術部確保在受控條件下進行地質(zhì)災害危險性評估服務的提供，這些受控條件包括： a)明確地質(zhì)災害危險性評估服務特性的信息，擬獲得的結(jié)果； b)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源； c)在適當?shù)碾A段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及地質(zhì)災害危險性評估服務的接收準則； d)為過程運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境； e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f)確定若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的特殊過程，應對特殊過程地質(zhì)災害危險性評估服務過程進行確認和再確認； g)采取措施防止人為錯誤； h)實施放行、交付和交付后活動。本公司涉及的特殊過程為：地質(zhì)災害危險性評估服務過程 標識和可追溯性 技術部應采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保地質(zhì)災害危險性評估服務合格；在地質(zhì)災害危險性評估服務提供整個過程中以文件資料識別輸出狀態(tài)，防止地質(zhì)災害危險性評估服務在實現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的混淆和誤用，技術部應對地質(zhì)災害危險性評估服務過程狀態(tài)的進行唯一標識，且保留實現(xiàn)可追溯性所需要的形成文件的信息。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 市場部應對公司控制下或使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護，應對其進行妥善管理；若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時，應及時向顧客或外部供方報告并保存記錄。 公司目前不涉及顧客和外部供方財產(chǎn)。 技術部應在地質(zhì)災害危險性評估服務提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。防護依據(jù)標準、規(guī)范以及行業(yè)慣例實施，地質(zhì)災害危險性評估報告防護包括標識、包裝、儲存、傳送或運輸?shù)谋Ｗo按《文件控制程序要求》實施控制管理。 交付后的活動 技術部應滿足于地質(zhì)災害危險性評估服務相關的交付后活動的要求，在確定交付后活動覆蓋范圍和程度時，應考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與地質(zhì)災害危險性評估服務有關的潛在不期望的后果； c)地質(zhì)災害危險性評估服務的性質(zhì)、用途和預期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 交付后活動可能包括擔保條款所規(guī)定的相關活動，儲如合同規(guī)定的維護技術服務等附加服務。 更改控制 技術部對地質(zhì)災害危險性評估服務提供的更改進行必要的評審和控制，如顧客要求、評估方式、技術要求和法律法規(guī)要求，如地質(zhì)災害危險性評估服務提供的更改涉及顧客要求的更改時應征得顧客書面確認。技術部對更改進行評審和控制，將更改內(nèi)容及時完整的傳達到有關人員，以確保穩(wěn)定的符合要求。技術部應保留更改的記錄，包括有關更改評審結(jié)果，授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 技術部根據(jù)《地質(zhì)災害危險性評估規(guī)范》地質(zhì)災害危險性評估服務項目的實際情況實施確保地質(zhì)災害危險性評估服務符合要求。地質(zhì)災害危險性評估報告完成后由技術部組織實施內(nèi)部評審，內(nèi)部評審完成后提交專家評審會實施評審，目前地質(zhì)災害危險性評估服務放行不涉及關授權(quán)人員和顧客批準的情況。技術部保留有關地質(zhì)災害危險性評估服務評審的記錄，確保符合接收準則證據(jù)的可追溯信息。 《不合格控制程序》確保不符合要求的輸出得到識別和控制,防止非預期的交付。技術部應根據(jù)不合格的性質(zhì)及地質(zhì)災害危險性評估服務的影響采取適當措施，這也適用于在地質(zhì)災害危險性評估交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格。技術部通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出； a)糾正；采取措施清除己發(fā)現(xiàn)的不合格輸出； b)對提供地質(zhì)災害危險性評估服務進行重新評估； c)告知國家和當?shù)貒临Y源局； d)辦公司地質(zhì)災害危險性評估服務不存在讓步使用、放行或接收的情況； e)對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。： a)有關不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標識。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 技術部負責監(jiān)視和評價管理體系績效和有效性，以確保過程、地質(zhì)災害危險性評估服務要求的符合性及管理體系符合標準要求和獲得持續(xù)改進。組織應確定：a)需要監(jiān)視和測量的對象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，評價所依據(jù)的準則和參數(shù)；c)實施監(jiān)視和測量的時機；d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機；e)評價管理體系績效和體系的有效性； 對監(jiān)測和測量結(jié)果進行的分析和評價每年至少進行一次，于管理評審前實施，保留監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的記錄，作為管理評審的輸入。 顧客滿意 市場部按審核年度每年對顧客發(fā)放滿意度調(diào)查表實施滿意度調(diào)查，并對調(diào)查的結(jié)果實施分析評價，確保監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足程度的感受。 監(jiān)視顧客感受可包括顧客調(diào)查、顧客對交付服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔保索賠等。 分析與評價 技術部應分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應利用分析的結(jié)果評價： a)地質(zhì)災害危險性評估的符合性； b)顧客滿意程度； c)體系的績效和有效性； d)策劃是否得到有效實施； e)針對風險和機遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進的需求； 內(nèi)部審核 技術部制定和實施《內(nèi)部審核控制程序》，確保按審核年度實施內(nèi)部審核，每年至少進行一次，間隔不超過12個月，必要時可臨時追加次數(shù)，以提供下列管理體系信息： a)是否符合管理體系和標準要求； b)是否得到了有效的實施和保持； 技術部每年按審核年度確定內(nèi)部審核方案，確定實施審核的頻次、方法、職責、策劃要求和內(nèi)部審核報告。建立內(nèi)部審核方案時，必須考慮相關過程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。應 a)規(guī)定每次審核的準則和范圍； b)選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性； c)確保向相關管理者報告審核結(jié)果； d)保留審核記錄，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。 管理評審 技術部組織實施管理評審，最高管理者依據(jù)制定的《管理評審程序》，按審核年度的時間間隔對公司實施管理評審，每年至少進行一次，間隔不超過12個月，必要時可臨時追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評審內(nèi)容并主持進行。其目的為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應包括對下列事項的考慮： a)以往管理評審采取措施的狀況； b)與體系相關的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關方需求和期望，風險和機遇的變化； c)目標的實現(xiàn)程度； d)不合格及糾正措施； e)過程績效以及地質(zhì)災害危險性評估服務的符合性； f)監(jiān)視和測量結(jié)果； g)審核結(jié)果； h)外部供方績效； i)資源充分性； j)應對風險和機遇所采取措施的有效性； k)持續(xù)改進的機會； 管理評審輸出 管理評審的輸出應符合公司持續(xù)改進的承諾，并應包括與如下方面可能的更改有關的任何決策和措施： a)對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關的決策； c)方針和目標的實現(xiàn)程度及目標未實現(xiàn)時需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進機會相關的決策； f)改進管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結(jié)論； 技術部保留管理評審的記錄，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。10 改進 總則 技術部制定和實施《不合格和糾正措施控制程序》確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。應包括： a)改進產(chǎn)品和服務，以滿足要求并關注未來的需求和期望； b)糾正、預防或減少不利影響； c)改進管理體系績效和有效性。，包括投訴引起的不合格，應： a)對不合格作出應對，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果； b)評價和分析不合格，確定不合格原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生； c)實施所需的措施； d)評審所采取的糾正措施的有效性； e)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； f)需要時，變更管理體系。 g)糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。，作為不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施和糾正措施結(jié)果的證據(jù)。 持續(xù)改進 技術部持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。應考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。附一質(zhì)量手冊、標準要素對照表質(zhì)量手冊條款GB/T190012016條款 崗位、職責和權(quán)限 組織的崗位、職責和權(quán)限6策劃6策劃7支持7支持8運行8運行、產(chǎn)品和服務控制、產(chǎn)品和服務控制9績效評價9績效評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價10改進10改進質(zhì)量手冊 修訂狀態(tài)：A/0 HLQM2016附二QMS職能分配表 GB/T190012016標準條款最高管理者市場部技術部人力資源部●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○ 組織的崗位、職責和權(quán)限●○○○6策劃○○●○○○●○○○●○7支持●○○○○○○●○○○●○○○●○○●○8運行○○●○○●○○（刪減）、產(chǎn)品和服務控制○○○●○○●○○○●○○○●○9績效評價、測量、分析和評價○○●○○○●○○○●○10改進○○●○○○●○○○●○○○●○注：●主管部門 ○相關部門 附三公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 人力資源部技術部市場部附四：地質(zhì)災害危險性評估流程圖接受評估委托建設和規(guī)劃項目初步分析及現(xiàn)場踏勘地質(zhì)環(huán)境條件基本特征分析建設和規(guī)劃項目工程分析確定評估級別和評估范圍評估工作大綱或設計書編制資料搜集現(xiàn)場調(diào)查地質(zhì)災害類型確定及評估要素選取現(xiàn)狀評估預測評估綜合評估地質(zhì)災害防治對策和措施結(jié)論與建議提交評估報告或說明書