【正文】 能力失效的調(diào)整。 對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄和標(biāo)識，并進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用。 在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間防止損壞或失效。 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，要對該測量設(shè)備以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要的糾正措施，包括對該測量設(shè)備的重新校準(zhǔn)和對測量過的產(chǎn)品重新測量等。 使用單位保持適宜的環(huán)境和條件，并注意維護(hù)保養(yǎng)。、檢定和驗(yàn)證記錄。 用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前，對其能否滿足預(yù)期用途由安全環(huán)保技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，必要時予以重新確認(rèn)，并保持記錄。 相關(guān)文件a、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》b、《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》c、《采購控制程序》d、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》e、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》f、《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 測 量、分 析 和 改 進(jìn) 總則 為確保能夠及時識別產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格或失效的措施，并加以解決和消除，滿足顧客需求，化驗(yàn)室要規(guī)定、策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性。 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 為確保監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動有效運(yùn)行，質(zhì)控部、化驗(yàn)室等相關(guān)部門要確定和實(shí)施適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 用于分析問題的因果圖、排列圖等。 用于采取糾正措施和預(yù)防措施的對策表。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為評價實(shí)現(xiàn)顧客滿意的業(yè)績和進(jìn)展，銷售公司要監(jiān)視顧客滿意/不滿意的信息。包括收集、分析和利用如下信息： a、有關(guān)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)的顧客反映； b、顧客需求的變化； c、有關(guān)顧客滿意、顧客抱怨或其他建議。 對上述信息收集的方式包括： a、問卷調(diào)查；b、走訪用戶； c、相關(guān)的市場、消費(fèi)者組織以及各種媒體的報(bào)道；d、適用時監(jiān)視顧客感受，包括：顧客滿意度調(diào)查表、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查表、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等。 化驗(yàn)室編制《顧客滿意度測量控制程序》，明確規(guī)定顧客滿意程度的測量方法，并予以實(shí)施。 化驗(yàn)室對收集到的信息必須加以分析、利用，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核 為檢查公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取必要的糾正和糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，管理者代表和化驗(yàn)室要定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，并確定質(zhì)量管理體系是否： a、符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定； b、得到有效的實(shí)施與保持。 化驗(yàn)室編制《內(nèi)部審核控制程序》，并組織實(shí)施，其中要規(guī)定： a 、審核方案的策劃，包括擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和時間間隔等； b、審核前的準(zhǔn)備，包括編制審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表、通知受審核部門、約定審核時間等；c、審核實(shí)施，包括召開首、末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報(bào)告并確保審核的獨(dú)立性等； d、記錄審核結(jié)果并保存； e、向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果，作為管理評審輸入之一； f、對審核中發(fā)現(xiàn)問題采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； g、糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證等。 過程的監(jiān)視和測量 化驗(yàn)室組織各廠、各職能部門采用適宜的方法（以程序、指導(dǎo)書、圖表、規(guī)范的形式存在）對質(zhì)量管理體系四大過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并確認(rèn)這些方法的適宜性?！哆^程的監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定監(jiān)視和測量的方法，以滿足： a、監(jiān)視和測量過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，如未達(dá)到結(jié)果時，要采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性； b、確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為了確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程及所交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，化驗(yàn)室編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并組織實(shí)施，對不同階段的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理工作，質(zhì)控部、化驗(yàn)室分別負(fù)責(zé)本廠不同階段的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 原輔材料的檢驗(yàn)a、一廠石灰石由質(zhì)控部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果組織開采并驗(yàn)收，同時做好搭配拉運(yùn)工作；二廠石灰石由生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果制定搭配方案，礦山車間做好開采、拉運(yùn)；b、質(zhì)控部、化驗(yàn)室分別對本廠外購原燃材料、輔助材料按《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知各相關(guān)部門； c、各廠根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對發(fā)現(xiàn)的不合格予以隔離標(biāo)識。 半成品的檢驗(yàn) a、質(zhì)控部、化驗(yàn)室分別根據(jù)《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的控制點(diǎn)、頻次及控制要求對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知各相關(guān)部門；b、出現(xiàn)不合格，根據(jù)質(zhì)控部、化驗(yàn)室反饋的信息由各廠負(fù)責(zé)分堆/分庫存放、隔離、標(biāo)識。 成品的檢驗(yàn) a、質(zhì)控部、化驗(yàn)室按照檢驗(yàn)程序?qū)Τ鰪S產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出合格品、不合格品、廢品的判定； b、出現(xiàn)不合格，； c、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由質(zhì)控部部長、化驗(yàn)室主任或授權(quán)人審核并簽發(fā)出廠通知單，通知銷售公司出廠。 檢驗(yàn)過程中形成的所有記錄由質(zhì)控部、化驗(yàn)室分別保存管理。 不合格品控制 化驗(yàn)室編制《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品控制以及不合品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，并組織實(shí)施。控制活動包括對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。 質(zhì)控部、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的識別和信息反饋工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的原燃材料不合格品的標(biāo)識、隔離、評審和處置。 各廠做好生產(chǎn)過程中不合格品的隔離、標(biāo)識工作，并做好記錄。 不合格品的評審、處置 出現(xiàn)一般不合格，由崗位工評審處置，做好記錄。 出現(xiàn)重大不合格，由質(zhì)控部、化驗(yàn)室組織供應(yīng)部、相關(guān)部門進(jìn)行評審，找出問題原因，確定處置方案，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，處置方案由常務(wù)副總批準(zhǔn)，各廠落實(shí)。 產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)合格后方可交付，不涉及例外放行。 不合格品控制記錄由相關(guān)部門保存。 數(shù)據(jù)分析 為了評價本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別和評價何處需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)控部、化驗(yàn)室等有關(guān)部門要收集并分析與這些改進(jìn)有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等）。 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力、內(nèi)部審核的結(jié)論、管理評審輸出等）。 數(shù)據(jù)的來源 監(jiān)視和測量活動的輸出。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 與顧客和供方有關(guān)的過程。 競爭對手。 上級或行業(yè)主管部門。 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用有關(guān)的記錄，也可采用交談、調(diào)查等方式。對已收集到的數(shù)據(jù)，相關(guān)部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼恚员惴治觥?分析數(shù)據(jù) 質(zhì)控部、化驗(yàn)室和有關(guān)職能部門采用適宜的方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以幫助確定和解決質(zhì)量問題，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 本公司常用統(tǒng)計(jì)方法有直方圖、因果分析圖以及數(shù)理統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果，要為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性提供下列信息： a、顧客滿意/不滿意的現(xiàn)狀和趨勢； b、產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性； c、過程、產(chǎn)品的特性及趨勢； d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 通過數(shù)據(jù)分析，確定問題的原因，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄由相關(guān)部門保存。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司要通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)控部、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在或潛在的質(zhì)量問題時，要制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 常務(wù)副總協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。 銷售公司處理顧客意見。 糾正措施 為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格原因，公司要對已出現(xiàn)的不合格采取糾正措施。 質(zhì)控部、化驗(yàn)室編制《糾正措施控制程序》，并組織實(shí)施。 《糾正措施控制程序》文件中要規(guī)定以下方面的要求： a、識別不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)），特別應(yīng)注意顧客投訴； b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因 ； c、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定并實(shí)施糾正措施； e、跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f、評審所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施的結(jié)果若是有成效的，化驗(yàn)室要在相應(yīng)的文件中做出更改，對效果不明顯的要采取進(jìn)一步的分析改進(jìn)。 為消除不合格所采取的糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)，包括權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確保糾正措施是適宜的。 形成的記錄由質(zhì)控部和化驗(yàn)室保存管理。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的因素，防止不合格的發(fā)生，要正確識別并制定預(yù)防措施。、化驗(yàn)室編制《預(yù)防措施控制程序》，并組織實(shí)施，各相關(guān)部門配合。 《預(yù)防措施控制程序》文件中要規(guī)定如下實(shí)施步驟： a、確定潛在不合格并分析原因；b、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、研究確定并實(shí)施預(yù)防措施； d、跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e、評審采取預(yù)防措施的有效性。 化驗(yàn)室對有效的預(yù)防措施，要在相應(yīng)文件中做出更改，對效果不明顯的要做出進(jìn)一步采取措施的決定。 為消除潛在不合格的原因所采取的任何預(yù)防措施，要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，包括權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確保預(yù)防措施是適應(yīng)的。 形成的記錄，由質(zhì)控部和化驗(yàn)室保存管理。 相關(guān)文件a、《顧客滿意度測量控制程序》b、《過程的監(jiān)視和測量控制程序》c、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》d、《不合格品控制程序》e、《糾正措施控制程序》f、《預(yù)防措施控制程序》g、《內(nèi)部審核控制程序》程序文件目錄清單序 號程 序 名 稱文件編號1《文件控制程序》 SLS/QMS/P0120152 《質(zhì)量記錄控制程序》 SLS/QMS/P0220153 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