【正文】 應(yīng)在程序文件或技術(shù)文件中詳細規(guī)定。3．4．2購進物資監(jiān)視和測量a) 檢驗人員按有關(guān)標準實施，并有明確的結(jié)論和完整的記錄。b) 進入公司物資由于生產(chǎn)急需，來不及驗證而放行時，需按程序申請緊急放行，經(jīng)審批，并予可追溯性的標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，就立即追回和更換。c) 進入公司物資如有某項檢驗不合格，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性而需投用時，需按程序申請讓步接收，經(jīng)審批，并予可追溯性的標識3．2．3半成品的監(jiān)視和測量a) 工序檢驗由指定的生產(chǎn)人員或車間工序檢驗員(專職檢驗員)按規(guī)定的標準實施檢驗。b) 未完成要求的檢驗或未收到需要的監(jiān)視和測量報告并經(jīng)認可，不得使產(chǎn)品流入下道工序(例外放行除外)。c) 例外放行需滿足：—經(jīng)主管負責人批準：—有可靠追回程序：—規(guī)定檢驗可以進行且必須進行。3．2．4成品監(jiān)視和測量a) 成品監(jiān)視和測量僅對已完成所有檢驗、數(shù)據(jù)符合技術(shù)規(guī)范要求且質(zhì)量記錄齊全的成品進行。b) 完成規(guī)定要求的全部檢驗,數(shù)據(jù)符合要求，有關(guān)文件記錄齊備，才可放行產(chǎn)品（除非客戶特批）。3．2．5監(jiān)視和測量記錄。應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定做好記錄并保存，以證明購進物資和產(chǎn)品已按規(guī)定標準監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。3．2．6檢驗印章和標簽撿驗印章、標簽的發(fā)放和使用統(tǒng)一管理，檢驗員應(yīng)妥善保管好檢驗印章。4．0相關(guān)文件4．1《客戶滿意度評定程序》 4．2《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》 4．3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》主題：不合格品控制 章節(jié)號：1．0目的：防止不合格品的非預(yù)期使用。2．0范圍：適用于進貨、生產(chǎn)過程及售后的不合格品控制和處理。3．0內(nèi)容3. 1制定《不合格品控制程序》并有效執(zhí)行。3. 2不合格品控制程序應(yīng)規(guī)定不合格的標識、記錄、評價、隔離和處置方法，并通知有關(guān)職能部門或相應(yīng)人員。3. 3實施不合格品控制程序，需達到以下要求：a)確定并記錄不合格品的有關(guān)資料，包括何種產(chǎn)品、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次及生產(chǎn)人員等。b)能鑒別并及時隔離不合格品。c)評價不合格性質(zhì)和嚴重程度并確定不合格品的處置方法。d)根據(jù)不合格品處置方法規(guī)定，對不合格品轉(zhuǎn)移、儲存和后續(xù)加工實施控制，并及時通知與不合格品有關(guān)或有影響的部門。3. 4不合格品的評審和處置a)由技術(shù)或品質(zhì)人員負責評審及作出處置決定，有關(guān)部門實施。b)評審和處置需按程序文件規(guī)定進行，其處置有以下方式：—返工，以期達到規(guī)定要求。—讓步接收或放行?！导壋筛淖魉谩！苁栈驁髲U。若讓步接收涉及顧客利益時，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際情況。3. 5不合格品經(jīng)返工／返修處理后，需按相應(yīng)的程序文件規(guī)定，重新提交監(jiān)視和測量。4．0相關(guān)文件《不合格品控制程序》主題：數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號：1．0目的：對數(shù)據(jù)進行分析，尋找改進的機會。2．0范圍：適用于對各監(jiān)視和測量點及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。3．0內(nèi)容：3．1數(shù)據(jù)的確認：應(yīng)確認公司所需收集的數(shù)據(jù)，并把要求傳達到負責數(shù)據(jù)收集的部門；3．2數(shù)據(jù)的收集3．2．1數(shù)據(jù)的來源：監(jiān)視和測量活動、競爭對手、質(zhì)量記錄、供方和政府部門；3．2．2收集的方式：直接采用現(xiàn)有的質(zhì)量記錄、交談、調(diào)查等；3．3數(shù)據(jù)的傳遞：各部門必須及時把收集的數(shù)據(jù)傳遞到責任部門；3．4數(shù)據(jù)的分析：責任部門采取統(tǒng)計技術(shù)從數(shù)據(jù)中找出規(guī)律性，確定最需要解決的問題，一般應(yīng)提供以下信息：a) 客戶滿意程度；b) 產(chǎn)品的符合程度；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的需要；d) 供方的符合程度。4．0相關(guān)文件4．1《數(shù)據(jù)分析程序》主題：改進 章節(jié)號：1．0目的：為查明和消除現(xiàn)存的或潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生或再次發(fā)生。2．0范圍：適用于公司與產(chǎn)品、過程、服務(wù)和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格問題的改進、糾正和預(yù)防措施。3．0內(nèi)容: 1. 1持續(xù)改進：持續(xù)改進是公司的永恒目標，因此要策劃持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)當包括以下內(nèi)容：a) 建立質(zhì)量方針，進行持續(xù)改進的承諾；制定質(zhì)量目標，明確改進的方向；b) 通過數(shù)據(jù)分析和內(nèi)審，為改進提供信息，識別出需要改進的領(lǐng)域，挖掘改進的機會；c) 實施糾正措施和預(yù)防措施，消除產(chǎn)生不合格的因素，最終提高質(zhì)量管理體系的有效性；d) 通過管理評審活動，識別質(zhì)量管理體系變更的需要，確定新的改進目標；3. 2糾正措施的程序包括：a) 正確識別不合格，包括客戶投訴；b) 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；c) 組織評價采取糾正措施的必要性；d) 確定消除不合格原因所需的糾正措施，制定出相應(yīng)糾正措施計劃；e) 實施控制，確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。3. 3預(yù)防措施的程序包括：a) 利用適當?shù)男畔碓矗?影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程及作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見等)，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格的原因。b) 對已確定需要采取預(yù)防措施的問題，進行可行性分析，確定所需的處理步驟。c) 采取預(yù)防措施并實施控制，確保有效性并記錄。d) 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評審。3. 4因?qū)嵤┘m正措施和預(yù)防措施而引起有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的變更，按《文件控制程序》執(zhí)行和記錄，鞏固成果。4．0相關(guān)文件4．1《改進程序》 主題：產(chǎn)品安全和責任 章節(jié)號：1．0目的：提高產(chǎn)品的安全性，減少產(chǎn)品的質(zhì)量責任，是為了避免用戶因產(chǎn)品安全問題造成人身傷害或財產(chǎn)損失，降低產(chǎn)品質(zhì)量風險，維護企業(yè)利益和信譽。2．0范圍：適用于設(shè)計、采購、生產(chǎn)及銷售所涉及的產(chǎn)品安全性的一切活動。3．0內(nèi)容3．1 安全質(zhì)量負責人收集國內(nèi)外市場調(diào)研和訂單所指定的有關(guān)安全標準和質(zhì)量要求,與ALE負責涉及安全性原輔材料的認可及審批。3．2ALE工程師負責將市場和用戶對產(chǎn)品安全方面的要求, 正確轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范，并負責生產(chǎn)過程中安全質(zhì)量控制。3．3生產(chǎn)部(特別是關(guān)鍵工序控制點)負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品安全性的質(zhì)量活動,著重進行操作過程中的安全電壓控制。 3．4質(zhì)檢部負責產(chǎn)品制造過程中安全性的鑒別、監(jiān)控和報告，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量符合國家有關(guān)安全法規(guī)的要求，符合國家行業(yè)的產(chǎn)品安全標準。3．5 ALE認可的影響最終產(chǎn)品安全的設(shè)計、元件更改應(yīng)能有效的保持其安全性，同時應(yīng)提交CCEE批準。3．6在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計中,必須有產(chǎn)品質(zhì)量安全性方面的要求,著重考慮使用過程中可能發(fā)生的不安全因素。3．7進行安全性設(shè)計和測試，并將產(chǎn)品的安全性納入產(chǎn)品規(guī)范。3．8產(chǎn)品安全要求3．8．1公司電工產(chǎn)品執(zhí)行如下標準，當合同規(guī)定高于此標準時，按合同要求執(zhí)行。3．8．3 CCEE和ALE的批準、認可記錄齊全。4．0相關(guān)文件4．1《履行產(chǎn)品安全性和責任控制程序》 主題：引用程序文件清單 章節(jié)號：序號程序文件名稱編號對應(yīng)ISO9001：2000標準條款號1文件控制程序DY42022質(zhì)量記錄控制程序DY42033管理策劃程序DY54014管理評審程序DY56015人力資源管理程序DY62016基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序DY6301,7與客戶有關(guān)過程控制程序DY72018采購控制程序DY74019生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序DY750110標示和可追溯性控制程序DY750311產(chǎn)品防護控制程序DY750512監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序DY760113客戶滿意度評定程序DY820114質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序DY820215產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序DY820416不合格品控制程序DY830117數(shù)據(jù)分析程序DY840118改進程序DY850119履行產(chǎn)品安全性和責任控制程序DY900120特殊產(chǎn)品加貼認證標志確認控制程序DY900221認證標志控制程序DY900322認證產(chǎn)品一致性控制程序DY9004