【正文】 ，通過(guò)產(chǎn)品的批號(hào)進(jìn)行追溯，追查不合格的原因所在。按照顧客財(cái)產(chǎn)控制要求進(jìn)行顧客財(cái)產(chǎn)的管理，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要有圖紙，樣品等。 產(chǎn)品防護(hù)按照產(chǎn)品防護(hù)控制的規(guī)定在加工和最后交付前保管合格的產(chǎn)品和/或服務(wù)。這包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定確保： 在使用前，應(yīng)按照可追溯的國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)監(jiān)測(cè)和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，并根據(jù)規(guī)定的周期加以復(fù)檢。如有標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)基礎(chǔ)；若無(wú)此類標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，應(yīng)書(shū)面記載校正所使用之基準(zhǔn)。 妥善保管檢測(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備，以防被調(diào)整影響校準(zhǔn)精確性； 規(guī)定搬運(yùn)、維護(hù)、保管和儲(chǔ)存方法以防測(cè)量設(shè)備的損壞和變質(zhì)； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，能獲得前一次的確認(rèn)結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧?對(duì)于各項(xiàng)校正記錄之管理保存依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 為特定要求而使用于測(cè)量和校驗(yàn)的軟體在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。3 程序文件 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 上海忠匯包裝材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ZH－QM－A/0第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)1. 目的:對(duì)客戶、質(zhì)量管理系統(tǒng)、作業(yè)流程及產(chǎn)品加以量測(cè)與監(jiān)督，對(duì)于合格品予以控制，質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平。2. 范圍: 包括測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃，顧客滿意度的管理，內(nèi)部審核，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品的控制，數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)等活動(dòng)。3. 內(nèi)容: 策劃公司策劃、規(guī)定、計(jì)劃和實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，通過(guò)需求的鑒定和對(duì)質(zhì)量運(yùn)行不定期程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，從而確保質(zhì)量體系適應(yīng)性和達(dá)到不斷改善的目的。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意公司按照《顧客滿意度量測(cè)程序》的規(guī)定定期由營(yíng)銷部發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》把顧客滿意或不滿意的信息作為體系運(yùn)行狀況的一種監(jiān)測(cè)手段。 內(nèi)部審核：公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》確保A. 公司每一年一次定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001(2008) 體系標(biāo)準(zhǔn)要求以及是否已得到有效的實(shí)施和維護(hù)。B. 定期性審核須覆蓋公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，若上海忠匯包裝材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ZH－QM－A/0為特殊情形進(jìn)行的不定期性審核則不一定需要。C. 審核由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。D. 由質(zhì)量部制定審核計(jì)劃。審核結(jié)果予以記錄，并報(bào)告管理層。管理層應(yīng)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的缺陷采取及時(shí)的糾正措施。由審核小組采取跟蹤活動(dòng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施并且報(bào)告結(jié)果。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查工作指導(dǎo)書(shū)》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《數(shù)據(jù)分析工作指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定針對(duì)滿足顧客要求所需的實(shí)現(xiàn)過(guò)程采用適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控方法。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品和/或服務(wù)的特性以驗(yàn)證符合產(chǎn)品和/或服務(wù)的要求，并對(duì)合格證據(jù)和接受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行記錄，記錄應(yīng)表明產(chǎn)品和/或服務(wù)發(fā)放的責(zé)任權(quán)限。 不合格品的控制按照《不合格品控制程序》標(biāo)識(shí)和控制不合格產(chǎn)品和/或服務(wù)，以防止非預(yù)期使用或交付。不合格產(chǎn)品和/或服務(wù)應(yīng)處置，可以采用： 返工 報(bào)廢/退貨 讓步接收 數(shù)據(jù)分析按照《數(shù)據(jù)分析工作指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)地方。這包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)的數(shù)據(jù)。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)，提供如下方面信息：上海忠匯包裝材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ZH－QM－A/0 顧客滿意和/或不滿意程度 符合顧客要求情況 過(guò)程、產(chǎn)品和/或服務(wù)特性及其趨勢(shì) 供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)估 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃：按照《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定計(jì)劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審達(dá)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施A. 制定《改進(jìn)控制程序》對(duì)糾正措施進(jìn)行文件化的規(guī)定。程序應(yīng)包括；B. 不合格的標(biāo)識(shí)（包括顧客設(shè)訴）C. 確定不合格的原因D. 評(píng)價(jià)措施需求以確保不合格不再發(fā)生E. 確定和實(shí)施所需的糾正措施F. 評(píng)審所采取的糾正措施有效性G. 記錄所采取措施的結(jié)果 預(yù)防措施制定《改進(jìn)控制程序》對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行文件化的規(guī)定。程序包括：A. 識(shí)別潛在不合格及其原因B. 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因C. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施有效性D. 記錄所采取措施的結(jié)果上海忠匯包裝材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ZH－QM－A/04 程序文件 《顧客滿意度調(diào)查工作指導(dǎo)書(shū)》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析工作指導(dǎo)書(shū)》 《改進(jìn)控制程序》Page 25 of 25 25/26