【正文】 昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第2頁 共9頁章節(jié)號：8版本：Ad) 有關顧客滿意的調查及數據處理詳見《顧客滿意度調查管理辦法》。 內部審核a) 化驗室負責內部質量體系審核的具體準備、實施和驗證，并制定年度審核計劃；b) 由管理者代表選定經過培訓取得資格證書、與受審部門無直接責任的內審員組成審核組，并確定審核組組長；c) 由審核組長編制內審計劃表，由內審員編制審核檢查表；d) 按現場審核程序，審核組長召開首次會議和末次會議，審核員根據審核結果，填寫現場審核記錄和不合格報告；e) 審核組長根據現場審核結果編寫審核報告，審核組長宣布不合格報告及內審結果；f) 化驗室要求責任部門確定糾正措施并監(jiān)督其實施，驗證其實施效果；g) 管理者代表將內審結果提交管理評審；h) 具體內容詳見《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 a) 公司要對體系的所有過程進行監(jiān)視和測量，通過管理評審、內部質量體系審核、數據分析、顧客滿意度調查及現場檢查等方式進行。在日常生產過程中要重點抓好產品實現過程的監(jiān)視和測量工作；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第3頁 共9頁章節(jié)號：8版本：Ab) 公司根據產品實現過程的各過程（特別是生產和服務提供過程）的重要性及對產品質量的影響程度，采用不同的、適當的方法進行監(jiān)視和測量，以滿足顧客的要求；c) 生產部必須確定并采用適當的方法對生產過程及影響各生產過程的因素，進行監(jiān)視和測量，確認每一生產過程持續(xù)滿足其預期結果的能力；d) 根據每一道工序的生產特點和對整個生產過程的影響程度，分別采用統計主機設備的運轉率、機器設備的故障率，生產作業(yè)計劃的完成情況、停產時間和次數等方法，對其進行監(jiān)視和測量，根據日監(jiān)測的結果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應的糾正措施并實施、驗證；e) 對關鍵的工藝過程及設備要設置儀器、儀表等監(jiān)視和測量裝置對進行監(jiān)視和控制。各相關崗位要及時、準確地記錄各項工藝參數，以利于對生產過程能力的分析。對過程進行監(jiān)視和測量控制的具體內容詳見《過程的監(jiān)視和測量控制程序》。 產品的監(jiān)視和測量a) 進貨產品的監(jiān)視和測量化驗室負責對外購原燃材料、輔助材料開展檢驗和試驗，并建立記錄，確保未經檢驗和試驗不合格的產品不投入使用和加工； 確定進貨檢驗時，化驗室應考慮在合格供方處進行檢驗。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第4頁 共9頁章節(jié)號：8版本：A 本公司所用原燃材料不允許緊急放行。b) 過程產品的監(jiān)視和測量 化驗室按照生產要求制定實施檢驗的規(guī)程或計劃，保證依據過程檢驗和試驗程序對過程和產品質量進行驗證和監(jiān)控，并確保未經檢驗和試驗或檢驗試驗不合格的半成品在不采取措施前不得轉入下道工序使用和加工。 本公司半成品不允許例外轉序。c) 最終產品的監(jiān)視和測量 在所有的進貨檢驗試驗和過程檢驗試驗全部完成并全部滿足標準后才進行最終檢驗；3 、化驗室按照《GB175—2007通用硅酸鹽水泥》來檢驗成品。4 、在成品所有檢定項目都符合要求后才能發(fā)貨。 不合格品控制a) 化驗室經檢驗后發(fā)現的不合格原燃材料要及時通知供應科，經評審做出退貨或讓步接收的決定，并通知有關部門；b) 化驗室經檢驗發(fā)現半成品不合格時通知生產部，作好隔離、標識，再進行評審并通知有關車間，然后進行轉作他用或報廢處置；C） 化驗室經檢驗發(fā)現成品不合格時，作好標識并進行評審視其不同性質做出改作他用或報廢的不同處置決定。 數據分析昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第5頁 共9頁章節(jié)號：8版本：A辦公室、化驗室、供應部、銷售部及生產部等部門要對在各自職責范圍內收集的數據和信息采用適當的統計技術進行分析，主要要求如下： a) 化驗室要對內審報告、管理評審報告、糾正和預防措施的執(zhí)行情況記錄等進行分析，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性。化驗室還要及時收集和分析質量管理體系運行過程中從各方面反饋回的信息；b) 化驗室要對產品質量完成情況及發(fā)展趨勢進行分析；c) 銷售部要對銷售指標完成情況及顧客滿意度調查情況進行分析；d) 供應部要對化驗室反饋的供方供貨情況統計表、生產過程監(jiān)視和測量結果進行分析；e）各車間要對各自過程的產量、質量完成情況進行分析；f）其他部門對各自負責的質量分目標完成情況進行分析；各部門、生產車間的數據分析報告要統一匯報到化驗室，化驗室通過以上分析，了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望、了解供方的狀況，了解進廠原材料、半成品、成品及過程的質量現狀和趨勢，從而積極地尋求改進的機會，確定預防和改進的方面。 改進a) 公司通過內審、管理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第6頁 共9頁章節(jié)號：8版本：A的機制，通過以上的數據分析后的改進及質量方針、質量目標的更新，促進質量管理體系的持續(xù)改進；b) 所有需改進的項目都由化驗室按相應文件規(guī)定進行明確，經管理者代表批準后，調配適當的資源予以執(zhí)行。 公司下列情況下需采取糾正措施,消除不合格的原因,防止再發(fā)生.a) 各過程產品出現嚴重不合格。b) 。c) 發(fā)生顧客投訴時。d) 質量體系審核發(fā)現的不合格(包括第一、第二、第三方)及管理評審發(fā)現的不合格。e）其他不符合方針、目標或體系文件要求的情況。 各相關部門發(fā)現以上情況時，要根據具體情況確定責任部門，由責任部門進行原因分析，評價是否需要采取糾正措施，認定必要時，填寫《糾正和預防措施情況表》，經主管部門確認后實施，主管部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。 以上內容的相關材料要全部反饋到化驗室,以便于化驗室能統籌分析。 預防措施昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：測量、分析和改進 頁碼：第7頁 共9頁章節(jié)號：8版本：A化驗室基于相關的信息及其數據分析的基礎上,識別必要的預防措施，以消除潛在的不合格的原因,防止不合格的發(fā)生，經管理者代表確認后實施，化驗室將對預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 有關糾正和預防措施的詳細內容見《糾正和預防措施控制程序》。 相關文件：《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《內部審核控制程序》 《統計技術控制程序》 7質量目標分解表序號部門質量分目標考核部門1辦公室a. 文件歸檔及時率百分之百。b. 作廢文件處理及時率百分之百。c. 人力資源配備率百分之百。d. 培訓計劃執(zhí)行率百分之百。e. 培訓合格率百分之九十八以上管理者代表2供應部a. 物資供應及時率百分之百。ｂ. 不合格品處理及時率百分之百。生產部3銷售部a . 顧客投訴處理率百分之百。辦公室4化驗室ａ. 熟料KH合格率≥85％，n . p合格率≥90％。b. 出磨水泥安定性合格率≥95％。c. 出廠水泥月28天抗壓強度變異系數≤％。d. 過程質量控制嚴格執(zhí)行水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，檢測頻率100％。e. 內部密碼抽查合格率≥90％，與規(guī)定的質檢機構進行強度對比，對比合格率≥90％。辦公室5機動部。ｂ. 主機設備完好率百分之九十八以上。c. 故障修復及時率百分之百。生產部6生產車間各項質量指標完成內控標準的要求?；炇沂謨詢热莞挠涗洷硇蛱柛臅r間更改章節(jié)頁號更改方式更改人審批人1批準令 012換頁徐寧李鳳宇2企業(yè)概況024換頁徐寧李鳳宇3目的、范圍9換頁徐寧李鳳宇4測量、分析和改進38換頁徐寧李鳳宇4批準令 012換頁徐寧馮革文附錄：程序文件清單《各級人員質量責任制》 《管理評審控制程序》 《與產品有關的要求評審程序》 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 《統計技術控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《生產過程控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 《監(jiān)視和測量設備的控制程序》 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》 《質量記錄控制程序》 《內部審核控制程序》 《人力資源控制程序》 《服務控制程序》 47 / 48