【正文】 造有限公司質(zhì)量手冊主題：測量、分析和改進(jìn) 頁碼：第3頁 共9頁章節(jié)號：8版本：Ab) 公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程）的重要性及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采用不同的、適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足顧客的要求；c) 生產(chǎn)部必須確定并采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程及影響各生產(chǎn)過程的因素，進(jìn)行監(jiān)視和測量，確認(rèn)每一生產(chǎn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力；d) 根據(jù)每一道工序的生產(chǎn)特點(diǎn)和對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用統(tǒng)計(jì)主機(jī)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、機(jī)器設(shè)備的故障率，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成情況、停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法，對其進(jìn)行監(jiān)視和測量，根據(jù)日監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施、驗(yàn)證；e) 對關(guān)鍵的工藝過程及設(shè)備要設(shè)置儀器、儀表等監(jiān)視和測量裝置對進(jìn)行監(jiān)視和控制。4 、在成品所有檢定項(xiàng)目都符合要求后才能發(fā)貨。d) 質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格(包括第一、第二、第三方)及管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格。c. 人力資源配備率百分之百。c. 出廠水泥月28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)≤％。生產(chǎn)部6生產(chǎn)車間各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完成內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求。辦公室4化驗(yàn)室ａ. 熟料KH合格率≥85％，n . p合格率≥90％。 相關(guān)文件：《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 7質(zhì)量目標(biāo)分解表序號部門質(zhì)量分目標(biāo)考核部門1辦公室a. 文件歸檔及時率百分之百。b) 。 本公司半成品不允許例外轉(zhuǎn)序。 內(nèi)部審核a) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體準(zhǔn)備、實(shí)施和驗(yàn)證，并制定年度審核計(jì)劃；b) 由管理者代表選定經(jīng)過培訓(xùn)取得資格證書、與受審部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組，并確定審核組組長；c) 由審核組長編制內(nèi)審計(jì)劃表，由內(nèi)審員編制審核檢查表；d) 按現(xiàn)場審核程序，審核組長召開首次會議和末次會議，審核員根據(jù)審核結(jié)果，填寫現(xiàn)場審核記錄和不合格報(bào)告；e) 審核組長根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果編寫審核報(bào)告，審核組長宣布不合格報(bào)告及內(nèi)審結(jié)果；f) 化驗(yàn)室要求責(zé)任部門確定糾正措施并監(jiān)督其實(shí)施，驗(yàn)證其實(shí)施效果；g) 管理者代表將內(nèi)審結(jié)果提交管理評審；h) 具體內(nèi)容詳見《內(nèi)部審核控制程序》。d) 防護(hù)采用適當(dāng)防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、丟失、受潮。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，應(yīng)立即向顧客報(bào)告，并保持紀(jì)錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供a) 通過本公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、銷售合同來獲得表述產(chǎn)品特性的信息；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：第5頁 共9頁章節(jié)號：7版本：Ab) 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c) 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)；d) 根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e) 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量；f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展的服務(wù)工作。銷售部對顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時予以解答并作好記錄。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：第2頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適應(yīng)性要求，企業(yè)增加的其他承諾。具體的要求見《生產(chǎn)過程控制程序》和相關(guān)管理制度。計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)管理者代表審核。 化驗(yàn)室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。管理者代表要密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理及內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解顧客要求的各方面信息并及時進(jìn)行整理、匯總、分析，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理并下發(fā)至各相關(guān)單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊合同的批準(zhǔn)，日常工作中要主動了解與顧客有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ缦嚓P(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。收集市場有關(guān)信息并及時傳遞；b) 負(fù)責(zé)成品水泥的貯存、保管和交付工作；c) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查報(bào)告。a）認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針, 對銷售系統(tǒng)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求；c）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表和調(diào)查方案的審批；d）負(fù)責(zé)組織特殊合同的評審，定期檢查產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。所以裁剪ISO9001: 。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量手冊的管理頁碼：第2頁 共2頁章節(jié)號：04版本：A 更改更改要由責(zé)任部門提出，化驗(yàn)室組織協(xié)調(diào)，經(jīng)匯總初審，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)通知單，各單位組織實(shí)施。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》 管理者代表審定《質(zhì)量手冊》 化驗(yàn)室是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、校準(zhǔn)、修改、換版，確定發(fā)放范圍等具體工作。顧客的滿意是我們一切工作的最終目標(biāo)。本《質(zhì)量手冊》的有效貫徹，將使公司的管理水平和質(zhì)量水平達(dá)到一個新的高度。我公司及生產(chǎn)線信息公司于2000年通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年通過了ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場信譽(yù)良好。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：目錄頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：版本：A01 批準(zhǔn)令 202 企業(yè)概況 303 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 504 質(zhì)量手冊的管理 71 目的、范圍 92 引用標(biāo)準(zhǔn) 103 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 114 質(zhì)量管理體系 185 管理職責(zé) 216 資源管理 277 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 308 測量、分析和改進(jìn) 38質(zhì)量目標(biāo)分解表 45手冊內(nèi)容更改記錄表 46附錄 程序文件清單 47昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：批準(zhǔn)令頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：01版本：A茲任命： xxx為管理者代表，全權(quán)處理企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量體系，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)得以實(shí)施，質(zhì)量體系能貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備為兩條粉煤灰綜合利用4000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線(自石灰石破碎至熟料成品運(yùn)輸出廠以及相應(yīng)的生產(chǎn)輔助設(shè)施,包括煤粉制備及輸送)，8m、2臺烘干機(jī)，年水泥生產(chǎn)能力為300萬噸。本《質(zhì)量手冊》描述了公司“科學(xué)管理、技術(shù)創(chuàng)新、向用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是鷹山人永恒的追求”的質(zhì)量方針，是公司員工長期遵循的基本法規(guī)。d) 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)：顧客1%的不滿意就是我們100%的責(zé)任。因此對其編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版必須嚴(yán)格控制，確保其有效性。 辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》印制，按要求進(jìn)行發(fā)放。不存在產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)。a）組織貫徹公司的質(zhì)量方針和政策, 對供應(yīng)管理系統(tǒng)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求。 銷售部a) 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客進(jìn)行溝通與聯(lián)絡(luò)。 文件控制 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系 頁碼：第2頁 共3頁章節(jié)號：4版本：A公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件所需的文件進(jìn)行控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循，并教育全體員工牢記以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo),責(zé)成銷售科通過市場調(diào)查、預(yù)測與顧客直接溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體要求，并在整個公司各層次溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向最高管理者匯報(bào)的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ａ）確保按ISO9001:2008要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ｂ）向總經(jīng)理及時匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需改進(jìn)的方昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé) 頁碼：第4頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A向； ｃ）促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識； ｄ）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜與認(rèn)證公司等相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系。 管理評審的輸出要反映出對輸入內(nèi)容的分析和評價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過程是否有修改的需要； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要改進(jìn)；c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d）管理體系各項(xiàng)活動所配備的資源是否適宜； e）對體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。b) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后培訓(xùn)部門要將培訓(xùn)簽到表、試卷（考核記錄）等送到辦公室，由辦公室將職工培訓(xùn)履歷上記錄連同該員工學(xué)歷、資格證書工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案保存。 工作環(huán)境管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中人和物的因素（如：工作方法、粉塵濃度、噪聲等）,并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃要包括以上對策劃結(jié)果要求的內(nèi)容（質(zhì)量計(jì)劃可以引用現(xiàn)有體系文件的相關(guān)內(nèi)容）。 產(chǎn)品銷售前信息的傳遞昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：第3頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A公司由銷售部組織編、印產(chǎn)品說明書，發(fā)布產(chǎn)品廣告，主動向顧客宣傳本公司的產(chǎn)品。b) 有關(guān)采