【正文】 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 運行 運行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 市 場需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產品和服務有關要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產品和服務有關要求的評審 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 8/53 運行策劃過程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 外部供應產品和服務的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 產品和服務開發(fā) C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)過程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)的轉化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 產品生產和服務提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產品生產和服務提供的控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 標識和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 顧客或外部供方的財產 S12 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產品防護 C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 交付后的活動 C5 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 變更控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產品和服務放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不合格產品和服務 S14 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 M3 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數據分析與評價 M4 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 內部審核 M5 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 持續(xù)改進 不符合和糾正措施 M7 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進 M8 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 圖① 顧客導向過程形成的 組織 “章魚圖”模式 C1 市場需求的確定 out 開發(fā)意向 in 顧客需求信息 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 9/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 用何資源？ 準則 方法 測量 設施 設備 環(huán)境 5 領導作用 領導作用與承諾 針對質量管理體系的領導作用與承 諾 針對質量管理體系的領導作用與承諾 — 過程 分析烏龜 圖 管理過程 M1 風險和機遇 的應對措施 M2 質量目標及其實施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數據分析與評價 M5 內部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進 支持過程 S1 基礎設施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應產品和服務的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財產 S14 產品和服務放行 S8 形成文件的信息 S10 運行策劃過程 S15 不合格產品和服務 C3 產品生產和服務提供的控制 Out 合格產品和服務 in 產品 和服務特性文件信息 C4 產品防護 Out 完好到達交付地點 in 標識搬運包裝貯存保護 C2 產品和服務開發(fā) in新產品和服務信息 out新產品和服務活動 C5 交付后的活動 in產品和服務交付要求 out顧客滿意 最 高管理者應通過以下方面證實其對質量管理體系的領導作用與承諾： a) 確保質量方針和質量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質量方針在組織內得到理解和實施； c) 確保質量管理體系要求納入組織的業(yè)務運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達有效的質量管理以及滿足質量管理體系、產品和服務要求的重要性； g) 確保質量管理體系實現預期的輸出； h) 吸納、指導和支持員工參與對質量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內部、外部宗旨 ； 人力、設備、財力、環(huán)境等資源。 5 負責本公司資源的合理配置。 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調、團結的能力和素質。 7 負責工藝裝備的使用和管理。 14 做好半成品和產成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。 2 負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。 2 較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。 4 責任心強， 工作認真負責、品德良好 。 任職資格 ： 1 具有大專以上的文化程度。 4 負責產成品的交付和物資的運輸。 3 熟悉市 場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。 6 負責基礎設施管理，包括工廠、設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。 3 較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。 7 負責實驗室的管理工作。 檢驗人員 崗位職責 1 依據檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產品、過程產品和最終產品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。 內部質量審核員 崗位職責 1 進行內審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。 4 有良好的文字和語言表達能力。 任職資格 1 具有初中以上文化程度，或有相關工作經驗。 3 具有很強的工作責任心。 。 電 工崗位職責 1. 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領導安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其它工作任務。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 15/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設施 設備 環(huán)境 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。 《 風險管理記錄 》 質量風險 ： 直接產品質量風險 、間 接產品質量風險 。 輸入 計算機 及網絡 ； 打印機 ； 復印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 政策環(huán)境：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我 們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。 對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定應對的風險和機遇。三年內每年提高 1 分。 7 支持 資源 總則 組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質量管理體系所需的資源。 《設備添置申請表》 公司所有設備購置申請，經由總經理審批后組織實施。 《設備驗收單》 經驗收合格的設備，由設備管理員編號，建立設備檔案，并載入設備臺賬。 設備管理負責對經批準的報廢設備進行標識、隔離，并在設備臺賬上詳細記錄。 輸入 計算機 及網絡 ； 打印機 ； 復印機 ； 照相機 ； 會議室 ； 公告欄 。 6S 活動 檢查實施率 ≥ 95% 輸出 過程責任者 ： 辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和 6S 每周一次 的監(jiān)督檢查 ，并當天在公示欄公示檢查結果 。 申報單》 設 備的報廢由設備管理員以《報廢申請單》的形式提出申報。 設備驗收由設備管理員填寫《設備驗收單》，并會簽相關單位責任人。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 20/53 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設施管理工作流程 過程流程 內容描述 采用表單 生產部 采購部 總經理 技術 部 生產部根據公司 生產情況及產品精度要求提出設備購買申請。 變更的策劃 組織應確定變更的需求和機會，以保持和改進質量管理體系績效。三年內每 年降低 %。 資金回收過程中的風險：應收款無 法及時到位，增加了壞賬的出現率。 法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產，考慮庫存。 與質量管理體系有關的相關方 要求 風險和機遇 管理記錄 ； 非預期輸出風險 ： 對風險未知，失去機遇 。各部門之間的質量管理職能的分配見 “質量管理體系要求職能分配表”。 7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對講機，隨時隨地與部門人員保持聯(lián)系。 2 熟悉設備性能，具有二年以上工作經驗。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 6 參與對不合格品的控制。 2 熟悉 ISO9001： 2020 標準和內部審核 工作流程 ， 進行 內審員培訓合格 上崗 。 3 有較強的文字表達能力。 3 有很強的質量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。 5 負責糾正 /預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。 任職資格 ： 1 學歷：具有高中以上的文化程度。 4 負責組織內部 崗位職責 與權限的宣貫。 任職資格 ： 1 學歷：具有高中以上的文化程度。 2 負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關職能部門處理并進行糾正和預防措施的 跟蹤驗證。 5 負責組織產品實現過程的策劃及更改控制； 6 根據市場和顧客的需求，負責公司新產品的設計開發(fā)。 2 相關工作經驗 2 年以上 。 6 負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產部和業(yè)務部。 4 工作認真負責、道德良好、身體健康。 12 認真做好關鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。 5 及時掌握生產上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。 3 思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經濟規(guī)律。 3 制定質量方針和質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審并對質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。為實現顧客滿意的目的，確