【正文】 保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對(duì)公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)； 3表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通 ，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 M6 管理評(píng)審 。 ? 管理過程 ：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。 崗位職責(zé) 表①主要過程識(shí)別 ； 表②過程與過程之間的相互關(guān)系 ； 表③職能分配與過程關(guān)系表 ； 績(jī)效評(píng)價(jià) ； 圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章 魚圖”模式 ； 崗位職責(zé)； 過程分析烏龜圖； 績(jī)效指標(biāo)； 運(yùn)行策劃和控制； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 管理體系方向不明確 。 識(shí)別出來的 改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。 信息及時(shí)更新 率 100% 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件 OEM供應(yīng)商、為中國(guó)的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。 歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為 “重合同，守信用 ”的企業(yè)。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 公司現(xiàn)有員工 100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人 員 20余人。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 質(zhì)量管理體系 總則 公司 應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 顧客導(dǎo)向過程（（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP） CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 6/53 ? 過程： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。 表①主要過程識(shí)別 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 管理過程 過程編號(hào) 過程名稱 過程編號(hào) 過程名稱 過程編號(hào) 過程名稱 C1 市場(chǎng)需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護(hù) S4 知識(shí) M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) C5 交付后的活動(dòng) S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識(shí) M6 管理評(píng)審 S7 溝通 M7 不符 合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進(jìn) S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 表② 過程與過程之間的相互關(guān)系： 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場(chǎng)需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動(dòng) S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S4 知識(shí) S5 能力 S6 意識(shí) S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 7/53 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內(nèi)部、外部宗旨 ； 人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 ； 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的 確定 ； 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ； 顧客滿意 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 對(duì)顧客需求和期望不重視 。 6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系 ,并使之不斷改進(jìn)。 6 十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。 8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 15 及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。 3 熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。 技術(shù)部 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃 ,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。 2 從事童裝開發(fā)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 13/53 4 具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好 。 7 負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。 質(zhì) 檢 部 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過程的質(zhì) 量檢驗(yàn)工作。 8 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià) ,內(nèi)部質(zhì)量審核 (含體系、產(chǎn)品和制造過程審核 )、 QC小組等質(zhì)量活動(dòng)。 2 對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 2 依據(jù) ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。 操作工人 崗位職責(zé) 1 熟悉本職崗位責(zé)任 ,掌握本職崗位技術(shù) , 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。 2 熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。 車間機(jī)修工崗位職責(zé) 。要監(jiān)督各位操作工。 2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ： 又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 管理工作流程 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 16/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 及產(chǎn)權(quán)。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等 。 3）交付及時(shí)率≥ 98%。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限 b) 外包的產(chǎn)品和服務(wù) ，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸， 紙箱加工，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)。 采購部 依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請(qǐng)組織實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織 技術(shù)部 、生產(chǎn)部參加。并 根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)識(shí)，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》 《設(shè)備 臺(tái)帳 》 《設(shè)備備件清單》 設(shè)備管 理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)技術(shù)文件。 過程環(huán)境 （ S2） 過程環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 （ S3） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 — 過程 分析烏龜 圖 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) 批準(zhǔn) 報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí) 繼續(xù) 使用 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 整理 ： 將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要 ,除了有必要的留下來以外 ,其它的都清除掉 。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工 作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在 《設(shè)備維修設(shè)備完好率 ≥ 85% 設(shè)施管理工作流程 新設(shè)備需求 新產(chǎn)品設(shè)備需求 產(chǎn)能擴(kuò)充 審批 供方選擇 詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估 采購簽約 設(shè)備驗(yàn)收 編號(hào)、歸檔 編制設(shè) 備操作、維護(hù)技術(shù)文件 審 批 設(shè)備使用 維修申請(qǐng) 維修驗(yàn)收 設(shè)備維護(hù) CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 21/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購部 總經(jīng)理 技術(shù) 部 維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn) 。 “合同” 設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。 輸出 過程責(zé)任者 ：生產(chǎn) 部 設(shè)備組 過程相關(guān)責(zé)任 ：各車間設(shè)施使用者 輸入 資金； 設(shè)備 ； 備件； 維修工人； 維修工具； 檢測(cè)工具。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 業(yè)務(wù)部 每年 38 M3 顧客滿意 顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100% （顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù) /顧客投訴總數(shù)）100% 顧客投訴記錄 業(yè)務(wù)部 每月 39 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 100％ （數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 質(zhì)檢部 每月 40 M5 內(nèi)部審核 不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率100% （不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù) /不符合項(xiàng)總數(shù)）100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng)理 每年 41 M6 管理評(píng)審 管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率 100% （管理評(píng)審改進(jìn)措施完成數(shù) /管理評(píng)審改進(jìn)措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng)理 每年 42 M7 不符合與糾正措施 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性≧ 85％ （優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)） 100% 優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄 總經(jīng)理 每季 43 M7 不符合與糾正措施 重復(fù)質(zhì)量問題≤ 1 次/月 重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問題報(bào)告 總經(jīng)理 每季 44 M7 不符合與糾正措施 不符合和糾正措施關(guān)閉率 100% （不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù) /不符合和糾正措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報(bào)告 總經(jīng)理 每季 45 M8 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率≥ 90％ （持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效數(shù) /持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施總數(shù)） 100% 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告 總經(jīng)理 每季 注： ★為公司總目標(biāo)。 總體質(zhì)量目標(biāo) ： 1）放行產(chǎn)品退貨率≤ %。 《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 風(fēng)險(xiǎn)分析 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 17/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部