【正文】 保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 技術先導、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對公司未來的設想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實； 3表明最高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領導下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關方需求和期望滿意程度和相關的持續(xù)改進； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通 ，并且公示，可為相關方獲取。 M6 管理評審 。 ? 管理過程 ：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。 崗位職責 表①主要過程識別 ； 表②過程與過程之間的相互關系 ； 表③職能分配與過程關系表 ； 績效評價 ； 圖①顧客導向過程形成的組織“章 魚圖”模式 ； 崗位職責； 過程分析烏龜圖； 績效指標； 運行策劃和控制； 非預期輸出風險 ： 管理體系方向不明確 。 識別出來的 改進和變革機會。 信息及時更新 率 100% 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關責任 ：各部門。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件 OEM供應商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻作為企業(yè)永恒的追求。 歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評為 “重合同，守信用 ”的企業(yè)。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 公司現(xiàn)有員工 100多人，各類高級管理與技術人 員 20余人。 在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，組織應考慮以下方面： a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。 質(zhì)量管理體系 總則 公司 應按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡 ； 打印機 ； 復印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 顧客導向過程（（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP） CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 6/53 ? 過程： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。 表①主要過程識別 顧客導向過程 支持過程 管理過程 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 C1 市場需求的確定 S1 基礎設施 M1 風險和機遇的應對措施 C2 產(chǎn)品和服務開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標及其實施的策劃 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 S3 監(jiān)視和測量設備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護 S4 知識 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 C5 交付后的活動 S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識 M6 管理評審 S7 溝通 M7 不符 合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進 S9 運行策劃過程 S10 外部供應產(chǎn)品和服務的控制 S11 標識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務 表② 過程與過程之間的相互關系： 項目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 產(chǎn)品和服務開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 產(chǎn)品防護 交付后的活動 S1 基礎設施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運行策劃過程 S10 外部供應產(chǎn)品和服務的控制 S11 標識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務放行 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 7/53 S14 不合格產(chǎn)品和服務 管理過程 M1 風險和機遇的應對措施 。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內(nèi)部、外部宗旨 ； 人力、設備、財力、環(huán)境等資源。 風險和機遇的應對措施 ； 與產(chǎn)品和服務有關要求的 確定 ； 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 ； 顧客滿意 ； 非預期輸出風險 ： 對顧客需求和期望不重視 。 6 負責領導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系 ,并使之不斷改進。 6 十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。 8 負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。 15 及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。 3 熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。 技術部 崗位職責 1 負責公司設計與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃 ,編制設計開發(fā)控制計劃和制造質(zhì)量計劃。 2 從事童裝開發(fā)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設計、加工技術要求。負責交付總量的統(tǒng)計。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 13/53 4 具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好 。 7 負責處理公司有關的法律事項。 質(zhì) 檢 部 崗位職責 1 負責檢驗和不合格品的歸口管理，按照標準、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì) 量檢驗工作。 8 參與對供方的評價 ,內(nèi)部質(zhì)量審核 (含體系、產(chǎn)品和制造過程審核 )、 QC小組等質(zhì)量活動。 2 對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識。 2 依據(jù) ISO/TS16949:2020 標準、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實施性和有效性進行檢查，并記錄客觀證據(jù)。 操作工人 崗位職責 1 熟悉本職崗位責任 ,掌握本職崗位技術 , 熟悉本職崗位的作業(yè)指導書。 2 熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗，能熟練操作生產(chǎn)設備。 車間機修工崗位職責 。要監(jiān)督各位操作工。 2. 努力學習技術，熟練掌握大廈強弱電設備，工作原理及實操作與維修保養(yǎng)。 10. 完成領導交辦的其它工作。 環(huán)境風險 ： 又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。 風險和機遇的應對措施 管理工作流程 風險識別 環(huán)境風險 經(jīng)營風險 市場風險 財務風險 質(zhì)量風險 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 16/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務部 總經(jīng)理 及產(chǎn)權(quán)。 經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。 價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。 風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等 。 3）交付及時率≥ 98%。 組織應考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限 b) 外包的產(chǎn)品和服務 ，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸， 紙箱加工，檢測設備校準。 采購部 依據(jù)經(jīng)批準的設備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織 技術部 、生產(chǎn)部參加。并 根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關鍵設備并標識，根據(jù)設備易損部件的具體情況列出《設備易損件清單》 《設備 臺帳 》 《設備備件清單》 設備管 理員負責組織編制設備操作規(guī)程、維護技術文件。 過程環(huán)境 （ S2） 過程環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 監(jiān)視和測量設備 （ S3） 監(jiān)視和測量設備 — 過程 分析烏龜 圖 設備報廢申請 批準 報廢設備隔離、標識 繼續(xù) 使用 組織應確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 整理 ： 將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要 ,除了有必要的留下來以外 ,其它的都清除掉 。 非預期輸出風險 ： 工作現(xiàn)場混亂，工 作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 維修完工的設備，使用單位組織驗收并在 《設備維修設備完好率 ≥ 85% 設施管理工作流程 新設備需求 新產(chǎn)品設備需求 產(chǎn)能擴充 審批 供方選擇 詢價、議價、評估 采購簽約 設備驗收 編號、歸檔 編制設 備操作、維護技術文件 審 批 設備使用 維修申請 維修驗收 設備維護 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 21/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設施 設備 環(huán)境 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 用何資源？ 設施 設備 環(huán)境 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購部 總經(jīng)理 技術 部 維修申請單上簽字確認 。 “合同” 設備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設備、技術、采購及使用單位等。 輸出 過程責任者 ：生產(chǎn) 部 設備組 過程相關責任 ：各車間設施使用者 輸入 資金； 設備 ； 備件； 維修工人； 維修工具； 檢測工具。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 業(yè)務部 每年 38 M3 顧客滿意 顧客投訴及時回復率100% （顧客投訴及時回復數(shù) /顧客投訴總數(shù)）100% 顧客投訴記錄 業(yè)務部 每月 39 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％ （數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 質(zhì)檢部 每月 40 M5 內(nèi)部審核 不符合項有效關閉率100% （不符合項有效關閉數(shù) /不符合項總數(shù)）100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng)理 每年 41 M6 管理評審 管理評審改進措施完成率 100% （管理評審改進措施完成數(shù) /管理評審改進措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng)理 每年 42 M7 不符合與糾正措施 優(yōu)先減少計劃實施有效性≧ 85％ （優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)） 100% 優(yōu)先減少計劃實施記錄 總經(jīng)理 每季 43 M7 不符合與糾正措施 重復質(zhì)量問題≤ 1 次/月 重復質(zhì)量問題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問題報告 總經(jīng)理 每季 44 M7 不符合與糾正措施 不符合和糾正措施關閉率 100% （不符合和糾正措施關閉數(shù) /不符合和糾正措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng)理 每季 45 M8 改進 持續(xù)改進項目實施有效率≥ 90％ （持續(xù)改進項目實施有效數(shù) /持續(xù)改進項目實施總數(shù)） 100% 持續(xù)改進項目報告 總經(jīng)理 每季 注： ★為公司總目標。 總體質(zhì)量目標 ： 1）放行產(chǎn)品退貨率≤ %。 《 風險管理記錄 》 風險分析 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 17/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務部