【正文】 標準的要求； 顧客要求； 管理體系的要求； 公司管理的要求； 過程控制要求。評估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。 表⑤ 質(zhì)量 目標（ ★ 公司級 質(zhì)量 目標 ☆ 過程績效指標） 序號 標準條款 過程 質(zhì)量目標 /過程績效指標 結(jié)果評價方式 評價依據(jù) 監(jiān)測責任人 報告頻率 1 信 息 及 時 更 新 率100% （更新信息數(shù) /總信息數(shù)） 100% 企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新 總經(jīng)理 每年 2 改進機會實施有效率100% （改進機會實施有效數(shù) /總改進機會實施數(shù)） 100% 改進機會實施措施 總經(jīng)理 每年 3 過 程 改 進 有 效 率100% （過程改進實施有效數(shù) /總過程改進實施數(shù)） 100% 過程改進實施措施 總經(jīng)理 每年 4 外部審核一次通過率100% （外部審核一次通過數(shù) /外部審核總數(shù)）100% 第二方審核，第三方審核 總經(jīng)理 每年 6 M1 風險和機遇的應(yīng)對措施 風險和機遇有效識別率 100% （風險和機遇有效識別數(shù) /風險和機遇總數(shù)） 100% 風險和機遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 7 M1 風險和機遇的應(yīng)對措施 風險和機遇應(yīng)對措施有效率 100% （風險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù) /風險和機遇應(yīng)對措施總數(shù)）100% 風險和機遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 8 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備完好率≥ 85% （設(shè)備完好數(shù) /設(shè)備完好總數(shù)） 100% 設(shè)備檢修記錄 生產(chǎn)部 每月 9 S2 過程環(huán)境 6S 活動檢查實施率≥ 95% （ 6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應(yīng)檢查總數(shù)） 100% 6S 活動檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 10 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 在用測量設(shè)備受檢合格率 100% （在用測量設(shè)備受檢合格數(shù) /在用測量設(shè)備總數(shù)） 100% 校準合格證 質(zhì)檢部 每月 11 S4 知識 知識有效率≥ 95% (知識使用有效數(shù) /知識總數(shù)） 100% 對使用知識的評價 辦公室 每季 風險總估 制定風險應(yīng)對措施 風險措施評價 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 18/53 12 S5 能力 培訓(xùn)合格率 100% (培訓(xùn)合格數(shù) /培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)考核記錄 辦公室 每月 13 S5 能力 培 訓(xùn) 計 劃 執(zhí) 行 率100% (培訓(xùn)執(zhí)行數(shù) /計劃培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄 辦公室 每月 14 S6 意識 質(zhì)量意識宣傳普及率100% (質(zhì)量意識宣傳有效數(shù) /質(zhì)量意識宣傳總數(shù)） 100% 對員工質(zhì)量意識考核 辦公室 每月 15 S7 溝通 質(zhì)量 信息傳遞及時率100% (質(zhì)量信息傳遞及時數(shù) /質(zhì)量信息傳遞總數(shù)） 100% 質(zhì)量信息傳遞記錄 質(zhì)檢部 每月 16 S8 形成文件的信息 文件有效率 100%； (文件傳遞有效數(shù) /文件總數(shù)） 100% 文件發(fā)放記錄 辦公室 每月 17 S8 形成文件的信息 記 錄 填 寫 符 合 率100%。 融資 /籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 財務(wù) 風險 有融資 /籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。 2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗。特種車保養(yǎng)責任到人，專人專 用落實措施。 倉庫管理員 崗位職責 1 具體負責物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。 4 對本公司質(zhì)量管理體系進行評價 ,形成結(jié)論由審核組長編制審核報告。 10 負責組織召開質(zhì)量例會。 9 負責對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認 。 6 確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓(xùn)。 3 負責技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計文件、工藝文件和技術(shù)文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責。 4 負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉 盤點工作，保持帳、卡、物一致。 10 做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài) 。 8 負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。 外部審核一次通過率 100% 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責任 ：各部門。 ? 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客 b) 最終使用者 c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及 其他 d) 立法機構(gòu) e) 其他 注：應(yīng)對當前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。 公司引進國外高精密技術(shù)設(shè)備 —德國 105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機、日本牧野火花加工機 高速加工中心、龍門加工中心等先進的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。 公司簡介 公司 位于中國塑料模具之鄉(xiāng) ——臺州 市 黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經(jīng)濟活力城市之一 ，海、陸、空交通十分便利。 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾 ； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風險； e) 確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制； f) 確定 和提供資源； g) 規(guī)定職責和權(quán)限； h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進這些過程。 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 。 市場需求的確定和顧客溝通 工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 11/53 總經(jīng)理 崗位職責 1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 3 組 織落實各車間的責任制和獎罰制度。 2 從事生產(chǎn)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉服 裝生產(chǎn)管理。 6 負責外購、外協(xié)等款項的支付和應(yīng)收款登記等工作。 業(yè)務(wù)部 崗位職責 1 負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。 2 負責公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓(xùn) ,提高員工質(zhì)量意識和能力。 3 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。 任職資格 ： 1 具有初中及以上的文化程度。 4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。 ，勤查勤修以防為主。 5. 嚴格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。 注：可選的風險應(yīng)對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。 設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 質(zhì)量目標及其實施的策劃 (M2) 企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標。 設(shè)備日點檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請表 設(shè)備驗收單 非預(yù)期輸出風險 ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設(shè)備保養(yǎng)并記錄； 《日常點檢記錄單》 《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表》 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提出。 要求 :騰出空間 ,空間活用 ,防止誤用 、 運 ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境 。 《設(shè)備操作規(guī)程》 設(shè)備操作、維護技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。并制定可行實施方案。 原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不 達標等。 經(jīng)營風險 ： 主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利《 風險管理記錄 》 策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。 3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。全面掌握好各種機修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責； 2 配合檢驗人員進行檢驗工作 ,并進行自檢工作。 3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的 工作流程 。對不合格產(chǎn)品出公司負責。 辦公室 1 主持制定公司的日常管理標準和工作標準 ,確保這些標準與質(zhì)量管理體系文件的相容性 。 3 有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。 4 具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好 。 16 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。 生產(chǎn)部 崗位職責 1 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。 顧客滿意度≥ 85 分 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責任 ：各部門。 M2 質(zhì)量目標及其實施的策劃 。 市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程 過程方法 組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家 、地區(qū)或本地。 2 規(guī)范性引用文件 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本標準采用 ISO9000： 2020 中所確立的術(shù)語和定義。 公司本著 “技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 ”的企業(yè) 方針 ，以強有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 汽車生產(chǎn)企業(yè) ； 汽車零部件供應(yīng)商 ； 汽車零部件批發(fā)市 ； 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。 ? 支持過程 ：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量目標及考核記錄 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 10/53 績效指標？ 如何去 做 ？ 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 過程 分析烏龜 圖 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的 基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 2 從事過企業(yè) 相關(guān)職位 管理工作 3 年以上。 積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。 4 對制造可行性進行調(diào)查、確認并制定分析報告。 8 負責顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。 10 激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。 2 對工作認真負責，道德良好。 任職資格 1 具有初中以上的文化程度。 3 確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物 品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責和權(quán) 限。 間接質(zhì)量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民事賠償責任。 《 風險管理記錄 》 風險分析 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 17/53