【正文】 總經(jīng)理 資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。 供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。 間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民事賠償責(zé)任。 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán) 限。 6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。做到修理及時，隨叫隨到。 3 確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物 品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。 5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的 產(chǎn)品予以標識 ,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 任職資格 1 具有初中以上的文化程度。 2 熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)程。 2 對工作認真負責(zé)，道德良好。 4 負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。 10 激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。 3 負責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。 8 負責(zé)顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。 4 對制造可行性進行調(diào)查、確認并制定分析報告。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有 中專 以上的文化程度。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。 3 有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。 積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。 4 負責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 2 從事過企業(yè) 相關(guān)職位 管理工作 3 年以上。 2 負責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量目標及考核記錄 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 10/53 績效指標？ 如何去 做 ？ 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 過程 分析烏龜 圖 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的 基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 M5 內(nèi) 部審核 。 ? 支持過程 ：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。 公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程 ； 主要過程的輸入和輸出要求 ； 過程之間的關(guān)系進行清理 ； 過程失效的情況； 人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 汽車生產(chǎn)企業(yè) ； 汽車零部件供應(yīng)商 ； 汽車零部件批發(fā)市 ； 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。 企業(yè)外部宗旨 ； 企業(yè)內(nèi)部宗旨 ； 企業(yè)戰(zhàn)略方向 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 管理體系建立不符合企業(yè)實際情況 。 公司本著 “技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 ”的企業(yè) 方針 ，以強有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 本公司始建于 2020年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。 2 規(guī)范性引用文件 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本標準采用 ISO9000： 2020 中所確立的術(shù)語和定義。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達到 50萬套。 注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家 、地區(qū)或本地。 過程方法 過程 方法 — 過程 分析烏龜 圖 與過程有關(guān)的名詞解釋 組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 b) 相關(guān)方的要求 組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程 過程方法 組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 M2 質(zhì)量目標及其實施的策劃 。 質(zhì)量方針 ； 質(zhì)量目標 ； 公司在 明顯位置公示質(zhì)量方針 ； 對質(zhì)量管理體系日常運行檢查 ； 過程分析烏龜圖； 召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求； 定期組織管理評審 ； 制定質(zhì)量獎勵制度； 崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 對質(zhì) 量管理體系不重視 。 顧客滿意度≥ 85 分 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 7 及時表彰在質(zhì)量工作中有突 出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。 生產(chǎn)部 崗位職責(zé) 1 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。 9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。 16 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。 3 負責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù) ,負責(zé)對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預(yù)防措施的實施。 4 具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責(zé)、品德良好 。 2 負責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。 3 有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。 5 負責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 辦公室 1 主持制定公司的日常管理標準和工作標準 ,確保這些標準與質(zhì)量管理體系文件的相容性 。 8 公司制定年度工作綜合計劃 ,將質(zhì)量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。對不合格產(chǎn)品出公司負責(zé)。 9 負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標識的驗證和記錄 ,負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的 標識工作。 3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的 工作流程 。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 14/53 3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； 2 配合檢驗人員進行檢驗工作 ,并進行自檢工作。 3 具有較好的質(zhì)量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。全面掌握好各種機修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。保持機器整潔，及時加油。 3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 經(jīng)營風(fēng)險 ： 主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利《 風(fēng)險管理記錄 》 策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。 市場 風(fēng)險： 包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險、促銷風(fēng)險。 原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不 達標等。 促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。并制定可行實施方案。三年內(nèi)每年提高 %。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設(shè)備管理、 技術(shù)部 對設(shè)備和設(shè)備供方進行評估。 《設(shè)備操作規(guī)程》 設(shè)備操作、維護技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分 )。 要求 :騰出空間 ,空間活用 ,防止誤用 、 運 ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境 。 6S 管理活動 ； 工作現(xiàn)場 適宜的工作環(huán)境 ； 6S 紅牌； 6S 檢查 記錄。 設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設(shè)備保養(yǎng)并記錄； 《日常點檢記錄單》 《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表》 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提出。 采購員負責(zé)依 據(jù)評估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同。 設(shè)備日點檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請表 設(shè)備驗收單 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 (質(zhì)量記錄檢查有效數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總數(shù)） 100% 填寫好的質(zhì)量記錄 辦公室 每月 18 C1 市場需求的確定和顧客溝通 合 同 評 審 完 成 率 100% (合同評審?fù)瓿蓴?shù) /合同總數(shù)） 100% 合同評審記錄 業(yè)務(wù)部 每月 19 C1 市場需求的確定和顧客溝通 顧客特殊要求及時識別率 100% (顧客特殊要求及時識別數(shù) /顧客特殊要求總數(shù)） 100% 顧客特殊要求識別記錄 業(yè)務(wù)部 每月 20 S9 運行策劃過程 策劃輸出實施有效性100% (策劃輸出實施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)）100% 策劃輸出文件實施檢查 技術(shù)部 每季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購及時率≥95% (原材料采購及時到貨婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 原材料采購單 采購部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 進貨檢驗單 采購部 每月 23 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥ 95% （開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù) /開發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數(shù)）100% 開發(fā)計劃與實施記錄 技術(shù)部 每月 24 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)輸出正確率≥99% （開發(fā)輸出正確數(shù) /開發(fā)輸出總數(shù)）100% 開發(fā)輸出記錄 技術(shù)部 每月 25 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計劃完成率≥99% （生產(chǎn)計劃完成數(shù) /生產(chǎn)計 劃總數(shù)）100% 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 每月 26 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品不良率≤ % （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 不合格品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 27 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 報廢率≤ % （產(chǎn)品報廢數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 報廢品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 28 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品檢驗總格批數(shù)/成品總批數(shù)） 100% 成品檢驗記錄 生產(chǎn)部 每月 29 S11 標識和可追溯性 產(chǎn)品 狀態(tài)標識率≥98% （產(chǎn)品狀態(tài)已標識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品狀態(tài)檢查 生產(chǎn)部 每月 30 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) 顧 客 財 產(chǎn) 完 好 率100% （顧客財產(chǎn)完好數(shù) /顧客財產(chǎn)總數(shù)）100% 顧客財產(chǎn)完好檢查記錄 業(yè)務(wù)部 每月 31 C4 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護完好率≥97% （產(chǎn)品防護完好數(shù) /產(chǎn)品防護檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品防護檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 32 C5 交付后的活動 ★交付及時率≥ 98% （產(chǎn)品交付及時數(shù) /產(chǎn)品交付總數(shù)）100% 產(chǎn)品交付記錄 業(yè)務(wù)部 每月 33 S13 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ★放行產(chǎn)品退貨率≤% （放行產(chǎn)品退貨數(shù) /放行產(chǎn)品總數(shù)）100% 產(chǎn)品退貨記錄 質(zhì)檢部 每季 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 Q