【正文】 低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。 ：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。 k) 職業(yè)健康安全事務(wù)代表 — 職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)： — 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審； — 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 20 頁 共 52 頁 事務(wù)上收集和反映員工的意 見，享有代表權(quán)； — 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施； — 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； — 參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。 — 參加辦公室公司的體系運(yùn)行季度考核，重點(diǎn)檢查運(yùn)行控制項(xiàng)目。 — 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。 — 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的控制，實(shí)施綠色采購。 — 確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全意識(shí)。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 （ 1）組織機(jī)構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項(xiàng)目經(jīng)理部，見 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 15 頁 共 52 頁 “組織機(jī)構(gòu)圖”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 14 頁 共 52 頁 室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。 公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。 水利水電 工程施工過程 的質(zhì)量管理以及公司辦公區(qū)域和項(xiàng)目部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理； 、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一； ISO90002020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系 — 要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 10 頁 共 52 頁 ISO 90042020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 ISO 14001:2020 環(huán)境管理體系 — 要求 及使用指南 ISO 14004:2020 環(huán)境管理體系實(shí)施通用指南 GB/T 280012020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求 GB/T 280022020 職業(yè)健康安全管理體系 — 實(shí)施指南 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī) 引用 ISO90002020《質(zhì)量管理體系 — 要求》中的術(shù)語和定義 引用 ISO140012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和定義 引用 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語和定義 引用 GB/T 504302020中的術(shù)語和定義 本手冊(cè)涉及的縮略語： 1) 公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 2) 質(zhì)量管理體系 QMS 3) 環(huán)境管理體系 EMS 4) 職業(yè)健康安全管理體系 OHSMS 5) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 — QES 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 11 頁 共 52 頁 4 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 總經(jīng)理會(huì)同 辦公室 識(shí)別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。 公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)： 1. 固體廢棄物：分類收集 回收率 85%； 2. 環(huán)境事故控制 為 0； 3. 按時(shí)、按期對(duì)遵守法律法規(guī)情況 100%評(píng)價(jià) ； 4. 廢水、 噪聲達(dá)標(biāo)排放 ； 5. 現(xiàn)場(chǎng)無可見揚(yáng)塵 。 總經(jīng)理 : 楊慧 2020 年 01 月 30 日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表 聘任書 為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益， 根據(jù) 公司 職業(yè)健康安全管理體系的要求 ， 經(jīng) 公司員工 推薦并經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo) 決定 ，聘用 王寶國 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表 。為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評(píng)價(jià)公司管理體系提供了依據(jù)。 手冊(cè)中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實(shí)施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn) : 自覺遵守法律法規(guī)是公民的義務(wù)，也是企業(yè)的義務(wù)，本公司自覺遵守，嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)及其他要求。 （ 3）通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)工程建設(shè)有關(guān)方滿意。 本公司目前外包過程 為機(jī)械設(shè)備租賃 。 管理體系及其過程 對(duì)公司質(zhì)量管理（含 GB/T 50430 要求）、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理過程進(jìn)行識(shí)別，并將不同管理體系相同過程進(jìn)行整合，確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要過程識(shí)別。 （ 2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。 （ c）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中內(nèi)部和外部審核的組織協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)事宜。 — 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，保存合同評(píng)審記錄； — 負(fù)責(zé)組織與業(yè)主進(jìn)行工程承包合同的談判、起草合同文本、簽訂合同； — 向項(xiàng)目部和項(xiàng)目部進(jìn)行工程合同的書面交底； — 向顧客提供獲得的認(rèn)證證書以證明公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理情況； — 向顧客進(jìn)行環(huán)保及安全宣傳。 — 負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品非預(yù)期使用。 — 公司工程項(xiàng)目策劃，制定質(zhì)量計(jì)劃。 — 協(xié)助對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的定期檢查，評(píng)議整改及工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)等工作。 ：工程質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修、報(bào)廢、降低等級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)。 ：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。 ：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。 組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 以及： a) 作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)； c) 人的行為、能力和其他人為因素； d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e) 在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； f) 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是由本公司還是外界所提 供的； g) 公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； i) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作公司的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 （ 1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理： a）重要環(huán)境因素； b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)； c）合規(guī)義務(wù)； d） 。 這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等； 3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。 公司變更時(shí)應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 27 頁 共 52 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 （或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1) 工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施； 2) 生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備； 3) 監(jiān)視和測(cè)量資源； 4) 生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。 監(jiān)視和測(cè)量資源 工程部 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。 （ 2）公司知識(shí)包括與體系運(yùn)行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等信息 。保存“培訓(xùn)相應(yīng)的記錄”。 （ 3）公司知識(shí)包括外部知識(shí)資源和內(nèi)部知識(shí)資源兩方面， a）內(nèi)部來源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過程、產(chǎn)品 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 29 頁 共 52 頁 和服務(wù) 的改進(jìn)結(jié)果）； b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議；從顧客或外部供方收集的知識(shí)） 、能力和意識(shí) （ 1）人力資源管理包括： 1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計(jì)劃及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。 6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí) 施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。 （ 3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 通過危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定安全控制措施，在確定安全控制措施時(shí)，應(yīng)考慮按照如下順序降低安全風(fēng)險(xiǎn)： 1） 消除； 2） 替代； 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 24 頁 共 52 頁 3） 工程控制措施； 4） 標(biāo)志 /警告 和 /或管理控制； 5） 個(gè)體防護(hù)設(shè)備。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 ：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的 風(fēng)險(xiǎn)。 ：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。 ：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。 — 指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)不合格品的報(bào)告及各種糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、審批對(duì)輕微不合格品的處置。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊(cè) XXXXQESMS2020(A) 第 19 頁 共 52 頁 — 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定、實(shí)施及采購物資的驗(yàn)證； — 對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制和管理。 — 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，制定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 — 貫徹執(zhí)行公司的方針和管理目標(biāo)，落實(shí)管理手冊(cè)在本部門的運(yùn)行。 b）管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全） — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安