【正文】 包括：a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響；c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效和有效性。改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。 不合格與糾正措施 公司通過制定和實(shí)施《糾正措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。2)《糾正措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a) 對不合格做出應(yīng)對，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果； b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；c) 實(shí)施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f) 需要時，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 公司保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。具體見《糾正措施控制程序》。 持續(xù)改進(jìn) 公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會。附件一、質(zhì)量活動職能分配表與文件對應(yīng)表 ISO 9001:2015條文要求總經(jīng)理管理代表工程部品質(zhì)部資財(cái)部生產(chǎn)部市場部對應(yīng)公司文件組織背景◆◆○○○○◆《風(fēng)險(xiǎn)評估程序》理解相關(guān)方的需求和期望◆◆◆◆◆◆◆《質(zhì)量手冊》確定質(zhì)理管理體系的范圍◆◆○○○○○《質(zhì)量手冊》質(zhì)量管理體系及其過程◆◆○○○○○《質(zhì)量手冊》領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾◆◆○○○○○《質(zhì)量手冊》方針◆○○○○○○《質(zhì)量手冊》組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限◆○○○◆○○《崗位職責(zé)》應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施○◆◆◆◆◆◆相關(guān)文件質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃○◆○○○○○《質(zhì)量目標(biāo)及方案》變更的策劃○◆○○○○○《文件控制程序》資源◆◆◆◆◆◆○《設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》能力○○○○◆○○《人力資源控制程序》意識○○○○◆○○《文件控制程序》溝通◆◆○○○○○《文件控制程序》形成文件信息○◆○○○○○《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》運(yùn)行策劃和控制○◆○○○○○所有運(yùn)作相關(guān)文件產(chǎn)品和服務(wù)的要求○○○○○○◆《顧客要求評審程序》產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用無外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○○○◆◆○《采購控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○◆○《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》產(chǎn)品和服務(wù)的放行○○○◆○◆○檢驗(yàn)相關(guān)文件不合格輸出的控制○○○◆○◆○《不合格品控制程序》監(jiān)控、測量、分析和評價○◆○◆○◆◆《質(zhì)量手冊》內(nèi)部審核○◆○○○○○《內(nèi)部審核程序》管理評審◆◆○○◆○○《質(zhì)量手冊》總則◆○○◆○○○《質(zhì)量手冊》不合格和糾正措施○○○◆○◆○《糾正措施程序》持續(xù)改進(jìn)◆◆○◆○◆○《質(zhì)量手冊》附件二 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理管理者代表 品 質(zhì) 部 市 場 部 工 程 部 資 材 部生 產(chǎn) 部 附件三任 命 書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 姚朝英 小姐為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是：A） 負(fù)責(zé)組織建立公司的質(zhì)量體系，確保符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；B) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案的策劃，并組織實(shí)施；C) 負(fù)責(zé)對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃的制定和實(shí)施；D) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長和組員；E) 負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和改進(jìn)情況；F) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；G) 負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃及評價培訓(xùn)的有效性；H) 負(fù)責(zé)制定《管理評審計(jì)劃》及組織實(shí)施；I） 負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司風(fēng)險(xiǎn)的識別，并主導(dǎo)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，并對措施的有效性進(jìn)行監(jiān)視，必要時更新。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量手冊附件四、質(zhì)量管理體系過程流程圖公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)方的要求、期望質(zhì)量管理體系文件管理體系的范圍、過程管理承諾記錄管理考慮到公司的背景、相關(guān)方的要求與期望、戰(zhàn)略職責(zé)與權(quán)限測量和監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)作用管理代表質(zhì)量方針客戶滿意度測量內(nèi)外部溝通質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部審核質(zhì)量策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃人力資源產(chǎn)品和服務(wù)要求資源管理設(shè) 施外部供方、產(chǎn)品和服務(wù)管理生產(chǎn)加工標(biāo)識與追溯產(chǎn)品防護(hù)過程確認(rèn)運(yùn)行環(huán)境生產(chǎn)與服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)放行不合格品管理糾正措施管理評審持續(xù)改善附件五、[目的] 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針精神,使公司的服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高,特制定質(zhì)量目標(biāo)如下。[范圍] 適用于公司所有工作人員的工作要求和實(shí)施愿望。[權(quán)責(zé)] 總經(jīng)理和ISO9001管理代表制定并督導(dǎo)實(shí)施；各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施和統(tǒng)計(jì)，并在每次管理評審會議前交給管理代表。公司總體質(zhì)量目標(biāo)：出貨品質(zhì)合格率≥99%。各職能部門質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容如下：項(xiàng)目目標(biāo)說明責(zé)任部門及目標(biāo)統(tǒng)計(jì)人銷售目標(biāo)完成率≥80%實(shí)際銷售發(fā)貨額/目標(biāo)銷售額100%；每月統(tǒng)計(jì)一次，半年總結(jié)一次市場部投訴次數(shù)率≤2%每月實(shí)際的投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次市場部主要客戶回訪率100%實(shí)際回訪客戶數(shù)量/計(jì)劃回訪客戶數(shù)量100%；每月統(tǒng)計(jì)一次市場部客戶投訴解決及時率100%在規(guī)定時間內(nèi)解決完成/客戶投訴總次數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次市場部客戶滿意度≥95分將“顧客意見調(diào)查”結(jié)果進(jìn)行評分，取平均值；每季度總結(jié)一次。市場部訂單準(zhǔn)時完付率≥98%訂單準(zhǔn)時交貨批數(shù)/本月應(yīng)完成交貨批數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)部設(shè)備完好率≥98%完好設(shè)備總臺數(shù)/生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)部制程直通率≥98%一次性通過的良品數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)量100%；每月統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)部原材料交付達(dá)成率100%如期到貨批次/采購物料總批次100%；每月統(tǒng)計(jì)一次資材部采購采購初檢合格率≥98%初檢合格數(shù)量/送貨總批數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次資材部采購主要后備供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量≥3家導(dǎo)入新的主料供應(yīng)商，淘汰不符合供應(yīng)商；每年統(tǒng)計(jì)一次資材部采購來料檢驗(yàn)合格率≥98%來料合格批次/來料總批次100%；每月統(tǒng)計(jì)一次品質(zhì)部原材料使用合格率100%合格批次/使用批次100%；每月統(tǒng)計(jì)一次品質(zhì)部出貨品質(zhì)合格率≥99%出貨合格批次/出貨總批次100%；每月統(tǒng)計(jì)一次品質(zhì)部項(xiàng)目目標(biāo)說明責(zé)任部門及目標(biāo)統(tǒng)計(jì)人文件處理合格率≥99%文件處理合格次數(shù)247。文件問題總次數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次工程部培訓(xùn)計(jì)劃合格率100%合格人數(shù)/受訓(xùn)人數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次資材部人事員工流失率≤10%離職人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次資材部人事高級技術(shù)人員增加6人通過培訓(xùn)，使高級技術(shù)人員增加6人，每年統(tǒng)計(jì)一次資材部人事主要物料盤點(diǎn)準(zhǔn)確率≥98%帳物一致批數(shù)/盤點(diǎn)總批數(shù)100%；每月統(tǒng)計(jì)一次資材部倉庫[說明] 1. 任何目標(biāo)統(tǒng)計(jì)未達(dá)標(biāo)，必須及時通知管理代表發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告，進(jìn)行分析改進(jìn)；2. 各部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)以上目標(biāo)制定部門內(nèi)部目標(biāo)，并自行統(tǒng)計(jì)、跟蹤和改善；3. 公司的員工均可就以上目標(biāo)的設(shè)定提出建議或意見，并通知管理代表考慮修訂，以求公司服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，和爭取客戶的最大滿意。未經(jīng)「有限公司」文控許可，不得復(fù)印