【正文】 表的職責和權(quán)限見《管理者代表任命書》。確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系有效性的信息進行溝通，促進員工間的信息交流，增強理解、信任和提高質(zhì)量活動的有效性。辦公室負責本過程的控制。質(zhì)量管理體系有效性的信息，包括質(zhì)量管理體系運行過程及產(chǎn)品符合性的信息、管理信息等諸多內(nèi)容，通過有效溝通，促進過程及其結(jié)果的有效性。內(nèi)部溝通方式采取多種方式進行，如總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量專題會、質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、班前會、墻報等。辦公室對內(nèi)部溝通的有效性進行監(jiān)控。每月不少于一次對各部門信息溝通的及時、全面、準確和真實性進行抽樣檢查。總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審活動，對質(zhì)量管理體系運行情況進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的重要活動。通過評價質(zhì)量管理體系及其變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室負責本過程的控制。，一般選擇在內(nèi)部審核結(jié)束和質(zhì)量方針及質(zhì)量目標實施情況檢查之后進行。管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持召開。，當出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理決定增加管理評審的頻次。a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、資源配置發(fā)生重大變化時；b)適用的法律法規(guī)、標準及其他重要變化時；c)市場需求發(fā)生重大變化時；d)第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核前；e)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時。、報告等資料由辦公室按照《記錄控制程序》歸檔。管理評審引起的任何文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。a)審核結(jié)果。辦公室匯報內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項實施糾正措施的有關(guān)資料。b)顧客反饋。經(jīng)營部匯報顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性?！|(zhì)量部匯報加工產(chǎn)品和采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，包括不合格品狀況及其統(tǒng)計分析結(jié)果；標識和可追溯性狀況；監(jiān)視和測量裝置控制狀況；管理方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析、應(yīng)用效果資料等?！k公室匯報文件和記錄控制狀況；人力資源狀況及培訓(xùn)需求；質(zhì)量管理體系過程的能力和狀況；質(zhì)量目標和質(zhì)量方針實現(xiàn)情況?！a(chǎn)技術(shù)部匯報加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議?！?jīng)營部匯報供方及其產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；匯報產(chǎn)品的市場銷售情況；可能的產(chǎn)品發(fā)展趨勢等。——生產(chǎn)車間匯報本車間加工過程能力；加工設(shè)備狀況；加工質(zhì)量狀況；提高生產(chǎn)能力和降低不合格品的建議等。d)糾正和預(yù)防措施的狀況。辦公室匯報糾正和預(yù)防措施實施及其驗證結(jié)果，以及根據(jù)驗證結(jié)果更改相關(guān)文件的要求。e)以往管理評審的跟蹤措施。辦公室匯報上次管理評審提出的改進措施的實施及驗證結(jié)果情況。f)，管理者代表提出質(zhì)量管理體系變更的建議。g)改進的建議。管理者代表根據(jù)各部門的匯報和有關(guān)改進的建議提出更改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及其他改進項目和順序的建議。，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、參加人員、評審工作準備要求、評審的時間安排等。a)辦公室部將管理評審計劃按照《文件控制程序》發(fā)放或閱簽，各部門和車間負責人按計劃要求準備并向辦公室提供與本部門(車間)有關(guān)的評審資料。b)管理者代表依據(jù)各部門提供的評審資料編制“質(zhì)量管理體系運行狀況報告”，并根據(jù)匯總資料提出改進的具體建議。a)總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門主管和有關(guān)人員參加并簽到，管理者代表匯報質(zhì)量管理體系整體運行情況，各部門負責人補充匯報。b)參加會議的人員對“質(zhì)量管理體系運行狀況報告”的有關(guān)內(nèi)容進行評審，包括會議新增評審內(nèi)容。c)總經(jīng)理對所評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括需進一步調(diào)查驗證)。d)辦公室做好“管理評審會議記錄”。：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。包括關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場的能力等。c)資源需求。包括確定資源需求，提供的時間安排等。a)管理評審的輸出形式為“管理評審報告”。b)管理評審報告的內(nèi)容包括：評審時間、參加評審人員、評審結(jié)論及其改進的決定和措施()。a)辦公室對管理評審的決定和措施的實施情況進行跟蹤檢查，并驗證其實施的有效性。實施及驗證結(jié)果報總經(jīng)理。b)總經(jīng)理對管理評審報告中決定的重大改進措施或資源配置進行落實。6資源管理本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性及滿足顧客要求，增強顧客滿意所需資源的確定、提供和維護要求。、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及其過程的有效性，增強顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面。，并定期測評資源配置的充分性和適宜性。，確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。本節(jié)規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制要求，明確了其任職要求和判定能力需考慮的因素。辦公室負責本過程的控制?？偨?jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責和權(quán)限對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員。選擇人員依據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗來進行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位的人員勝任其工作。、意識和培訓(xùn)a)總經(jīng)理確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力，并根據(jù)確定的要求，采取培訓(xùn)、招聘或其他措施，確保各崗位人員滿足規(guī)定的要求。b)辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制管理、驗證和特殊作業(yè)人員的《崗位任職資格》，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為管理、驗證和特殊作業(yè)人員選擇、安排、培訓(xùn)和考評的主要依據(jù)。c)公司管理人員配置按照《崗位任職資格》要求，并根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷以及工作考評情況，實施競爭上崗。確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。d)公司新招聘員工，由辦公室組織新員工填寫“新員工應(yīng)聘表”。a)辦公室每年12月根據(jù)員工的經(jīng)驗、團隊的建設(shè)、問題的解決能力、溝通的技巧、市場方面的知識以及顧客的需求和期望、創(chuàng)新等方面的需求，編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。b)培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目標、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)所需的資源、培訓(xùn)考核、評價培訓(xùn)的有效性等。a)培訓(xùn)負責人按照培訓(xùn)計劃實施相應(yīng)培訓(xùn)項目，并填寫“培訓(xùn)記錄表”。培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)負責人將“培訓(xùn)記錄表”及相應(yīng)考核記錄等送交辦公室。b)計劃外培訓(xùn)由辦公室向總經(jīng)理提出。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。a)新員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)教育和崗前技能培訓(xùn)兩項內(nèi)容?；A(chǔ)教育包括公司概況、規(guī)章制度、方針目標、安全和質(zhì)量意識、相關(guān)法律常識及ISO9000族系列標準基礎(chǔ)知識等。新員工培訓(xùn)在上崗前由辦公室組織進行。b)崗前技能培訓(xùn)包括崗位作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)及措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行。需國家頒布資格證書的員工由國家認可的有關(guān)機構(gòu)進行培訓(xùn)。c)在崗人員培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)和顧客、質(zhì)量意識教育。由辦公室按培訓(xùn)計劃組織各部門執(zhí)行，每年至少進行一次全員培訓(xùn)。d)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)主要是新崗位技能培訓(xùn)。包括崗位作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時的應(yīng)及措施等。轉(zhuǎn)崗經(jīng)部門（車間）培訓(xùn)合格后方可交接，由所在崗位部門（車間）負責人組織進行，并對轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)效果進行書面或操作考核，合格者方可上崗。培訓(xùn)完畢后將培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果報辦公室歸檔。e)特殊作業(yè)人員資格要求及培訓(xùn)——電工、熱處理人員、清洗烘干人員等有特殊作業(yè)要求的人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)上崗資格；需國家授權(quán)部門頒發(fā)資格證書的應(yīng)取得有效的資格證書，并通過周期評定。——內(nèi)部審核員由國家專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，總經(jīng)理授權(quán)后持證上崗。每年由管理者代表組織評定一次，評定合格后證書方能繼續(xù)生效。——質(zhì)檢員經(jīng)內(nèi)部（外部）培訓(xùn)合格、總經(jīng)理授權(quán)后上崗。每年由總經(jīng)理組織評定一次，評定合格后方能繼續(xù)生效。a)辦公室組織試用部門（車間）對應(yīng)聘人員試用期的工作效果進行評價，填寫“新員工應(yīng)聘表”，評價結(jié)果報總經(jīng)理并決定聘用或辭退。b)辦公室組織有關(guān)部門（車間）對培訓(xùn)的有效性進行評價，填寫“培訓(xùn)記錄表”，評價可采用考試或?qū)嶋H操作考核或年度考評等方法進行。c)通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和掌握崗位要求的能力，明確自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標做出貢獻。a)辦公室按照《記錄控制程序》要求保存員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。包括主要人員的學歷證明、資格證書等能力證明文件的復(fù)印件。b)培訓(xùn)記錄的保存期限見“記錄清單”，離職員工為員工離職后半年。基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的物質(zhì)保證。本節(jié)明確規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施的確定、提供、管理及維護的控制要求。生產(chǎn)技術(shù)部負責本過程的控制。管理著代表識別并提供質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施。當需求發(fā)生變化時，及時提供增添的基礎(chǔ)設(shè)施，確保滿足質(zhì)量管理體系運行的需要?；A(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、水電供應(yīng)、運輸設(shè)備等過程設(shè)備；c)運輸服務(wù)、通訊設(shè)施和售后等支持性服務(wù)。、工作場所和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運輸設(shè)備及水電供應(yīng)設(shè)施等進行管理，對設(shè)施定期進行檢查和評價，確保滿足需要。，,對設(shè)施定期進行檢查和評價。公司暫未實施辦公自動化,未建成立網(wǎng)絡(luò)。，確保顧客滿意?！霸O(shè)備管理臺帳”，對生產(chǎn)設(shè)備進行統(tǒng)一管理。“管用結(jié)合、分工明確、各負其責”的使用原則，充分合理地發(fā)揮設(shè)備的效能。、安裝、調(diào)試和驗收a)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備科技發(fā)展及市場信息，提出設(shè)備購置方案，組織有關(guān)人員進行論證，報總經(jīng)理批準后方可進行選型和采購實施。b)設(shè)備購進后，生產(chǎn)技術(shù)部會同經(jīng)營部和生產(chǎn)車間進行現(xiàn)場開箱驗收，根據(jù)裝箱單，逐一清點，備件歸生產(chǎn)車間保管，資料由生產(chǎn)技術(shù)部整理存檔。c)一般設(shè)備由生產(chǎn)車間負責安裝、調(diào)試。關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部組織人員安裝、調(diào)試。d)安裝調(diào)試完成后,生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)車間進行驗收,填寫“設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收記錄”，驗收合格后,辦理設(shè)備安裝移交手續(xù)。a)日常保養(yǎng)由車間操作人員實施。主要對生產(chǎn)設(shè)備在作業(yè)前、作業(yè)后進行清潔、緊固、調(diào)整、潤滑和防腐保養(yǎng)。b)日常檢修由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間實施。主要工作包括排除操作不當、保養(yǎng)失誤及使用中發(fā)生臨時故障和局部損壞等。日常檢修結(jié)合設(shè)備保養(yǎng)進行。c)定期檢修保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部編制《生產(chǎn)設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》，并組織車間人員實施。主要工作內(nèi)容包括根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求更換或修復(fù)所有磨損件，校正和調(diào)整設(shè)備及電氣系統(tǒng)，修復(fù)設(shè)備附件和清潔外觀，恢復(fù)設(shè)備的規(guī)定精度和性能。檢修保養(yǎng)人員填寫“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄”。d)停放保養(yǎng)由車間組織實施。主要以清潔、潤滑、防腐為主要工作。，建立“工裝管理臺帳”，對工裝進行統(tǒng)一管理。并貫徹“管用結(jié)合、分工明確、各負其責”的使用原則。a)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出工裝配置計劃，并明確主要技術(shù)要求。b)配置計劃經(jīng)管理者代表批準后，需進行采購的工裝由經(jīng)營部進行采購；需進行設(shè)計制作的工裝，由生產(chǎn)技術(shù)部進行工裝的設(shè)計、繪圖并組織制造。、貯存和發(fā)放a)采購或制造完工的工裝，由質(zhì)量部依據(jù)采購計劃或圖紙對其主要尺寸、外觀、裝配精度等進行檢驗。重要的工裝需經(jīng)過試驗驗證，在保證安裝正確、牢固的前提下，試做規(guī)定數(shù)量的樣品。檢驗合格的工裝經(jīng)檢驗員簽字后，倉庫驗收入庫。b)暫時不使用的工裝，由保管員對其進行防銹處理。c)工裝的發(fā)放由生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單，與倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。a)車間主任指導(dǎo)和監(jiān)督操作者正確安裝和使用工裝。工裝使用完畢，使用者必須對其進行清潔，除凈油污，集中分類保存并加蓋防塵設(shè)施。b)生產(chǎn)技術(shù)部每月對庫存工裝進行檢查；每季對使用的工裝進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，重要工裝必須核實其主要尺寸、裝配精度及外觀質(zhì)量。a)發(fā)現(xiàn)工裝有缺損而影響加工質(zhì)量時，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)車間反饋的情況，及時安排進行修理。工裝修理后必須經(jīng)質(zhì)量部重新檢驗合格，并經(jīng)生產(chǎn)車間負責人確認后方可重新投入使用。b)對使用不當或正常磨損無法修復(fù)的工裝經(jīng)管理著代表批準后予以報廢，并在工裝管理臺帳上簽字確認。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境的各項因素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，確保員工的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足。生產(chǎn)技術(shù)部負責本過程的控制。、檢驗現(xiàn)場、倉庫以及廠區(qū)環(huán)境等工作環(huán)境因素進行確認和控制。、檢驗現(xiàn)場、倉庫現(xiàn)場所需的工作環(huán)境，如照明、清潔度、振動、溫度、濕度等因素。，通過基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵機制，建立一個干凈衛(wèi)生、各種產(chǎn)品碼放整齊、通風良好的工作空間，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。通過責任區(qū)的劃分和定期檢查，創(chuàng)造一個干凈整潔的廠區(qū)環(huán)境。，通過基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵機制，建立一個符合要求的工作空間，保證產(chǎn)品檢驗工作順利進行。，通過基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵機制建立一個個干凈衛(wèi)生、各種產(chǎn)品碼放整齊、通風良好的貯存空間，保證產(chǎn)品在倉庫貯存期間不損壞、不丟失、不污染。，確定并配備必要的安全設(shè)施，對每位新員工均須進行安全生產(chǎn)教育，上崗操作之前必須經(jīng)過安全培訓(xùn)。，對于一個月不能使用一次的物品應(yīng)轉(zhuǎn)交倉庫保管。7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、采購直至產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。本章規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置控制等要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是組織有效和高效運作的基礎(chǔ)。其在過程控制中的作用主要體現(xiàn)在對過程重要特征的識別和溝通、過程操作的培訓(xùn)、在公司中共享知識和經(jīng)驗等。質(zhì)量部負責本過程的控制。、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。策劃結(jié)果適用于公司的運作方式。、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和資源做出規(guī)定的文件稱之為質(zhì)量計劃。質(zhì)量部負責特定產(chǎn)品、項目或合同的策劃。，確定以下方面的內(nèi)容：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。b)