【導(dǎo)讀】無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司質(zhì)量手冊(cè)99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司發(fā)放號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：BF/ZS-2020受控狀態(tài)：Y□N□編制：日期：2020年3月3日審核：日期：2020年3月4氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春。故本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹領(lǐng)會(huì)，以全面提升全體員工的全面。質(zhì)量管理意識(shí)和顧客要求意識(shí)，從而確保本公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。經(jīng)本人查閱，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。本公司各部門(mén)人員自本手冊(cè)實(shí)施之日起必須遵照?qǐng)?zhí)行。特任命為本公司的管理者代表。體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題;

　　

【正文】 能夠長(zhǎng)期 穩(wěn)定、可靠。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) ，首先要對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名單，規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品只能從合格供方名單中采購(gòu)，以避免胡亂采購(gòu)所引起的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)。 選擇 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 的準(zhǔn)則、程序和方法，并建立供方業(yè)績(jī)的考核制度。 、及供方產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)是對(duì)供方進(jìn)行控制和重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，應(yīng)予以記錄并保持。 息的反饋，以幫助供方對(duì)供貨產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和促進(jìn)雙方的互信，確保有穩(wěn)定可靠、互信互惠、持久合作的供貨渠道。 總之控制的方式和程度取決其質(zhì)量穩(wěn)定情況和對(duì)本 公司 最終產(chǎn)品影響的程度。 對(duì)采購(gòu)信息的控制： ，首先要編制采購(gòu)文件，并按規(guī)定的職責(zé)履行編制、審批程序。以確保采購(gòu)文件所表述的采購(gòu)產(chǎn)品的信息是充分的、適宜的。 ： 1)一般情況下采購(gòu)信息包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、供方名稱、型號(hào)規(guī)格，供貨期限和技術(shù)質(zhì)量要求，適用時(shí)還可包括：驗(yàn)收要求、違約責(zé) 任等。 2)必要時(shí)還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、人員資格和設(shè)備的批準(zhǔn)鑒定要求， 或者對(duì)質(zhì)量管理體系的要求等。 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： ，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，防止不合格采購(gòu)產(chǎn)品投入。 公司 一般情況下采取進(jìn)貨驗(yàn)證的方法。具體按照《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中進(jìn)貨驗(yàn)證條款執(zhí)行。 ，當(dāng)公司或顧客提出需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì) 擬采 用的驗(yàn)證 安排、及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 ，也不能排除其后顧客驗(yàn)收的可能。 為確保以上條款得到落實(shí)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效的控制，管理者代表組織 銷(xiāo)售部按照 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求，編制《采購(gòu)過(guò)程控制程序》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 銷(xiāo)售部 按照《采購(gòu)過(guò)程控制程序》的規(guī)定，組織其它部門(mén)實(shí)施對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。滿足顧客要求和期望的最為關(guān)鍵的控制過(guò)程。為確保 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作在受控條件下進(jìn)行，組織策劃并提供以下適用條件： 表述 產(chǎn)品特性的信息文件。 1)必要時(shí) 獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃所輸出的質(zhì)量計(jì)劃文件。 2) 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果（包括合同修改后的評(píng)審），獲得輸入的合同信息。 3)適宜的生產(chǎn)作業(yè)信息。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 以上信息文件分別按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 件。 備 。具體按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定提供配備，并實(shí)施管理。 設(shè)備 。具體按照《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制程序》的有關(guān)規(guī)定提供配備，并實(shí)施管理。 。 1)對(duì) 焊接 工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視。 2)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度，即：操作工人自檢、各工序間的互檢和過(guò)程質(zhì)量巡檢。以上監(jiān)視和測(cè)量具體按照《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 f. 具體實(shí)施以下 產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng) ： 1)在產(chǎn)品放行時(shí)的顧客接待、及產(chǎn)品和 公司 狀況的介紹工作； 2)合同規(guī)定的支持性服務(wù)工作，如：運(yùn)輸、產(chǎn)品的驗(yàn)收鑒定等； 3)合同未明示規(guī) 定，但規(guī)定用途所必須的要求如：適用的法律法規(guī)要求、以及提供相關(guān)義務(wù)和附加服務(wù) 等； 4)交付后實(shí)施必要的與顧客溝通的活動(dòng)，如收集市場(chǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量信息，以及傾聽(tīng)顧客的意見(jiàn)和愿望等。這一活動(dòng)具體按照《顧客滿意度測(cè)量程序》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》中與顧客溝通條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 本 公司 的 焊接 過(guò)程是特殊過(guò)程。因?yàn)槠滟|(zhì)量特性不 能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)來(lái)加以驗(yàn)證 ,使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后 才 能顯現(xiàn) 。因而要通過(guò)對(duì)這一過(guò)程的確認(rèn)來(lái)證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。這些確認(rèn)包括： ； ，鑒定其性能能否滿足工藝控制要求； C 對(duì)上崗人員進(jìn)行資格鑒定； ，經(jīng)技術(shù)主管審批后實(shí)施； ； 。 以上確認(rèn)的準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和程序在《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中作出詳細(xì)的文件規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制： 根據(jù)產(chǎn)品要求 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 根據(jù)監(jiān)測(cè)要求 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中 規(guī)定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 、以及標(biāo)識(shí)的維護(hù)職責(zé)，并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品分區(qū)堆放。如果某種產(chǎn)品不予標(biāo)識(shí)也不會(huì)發(fā)生混淆，而又無(wú)追溯要求時(shí)可不加以標(biāo)識(shí)。 ，應(yīng)在合同條款中加以注明。如果 公司 從控制質(zhì)量要求出發(fā)，認(rèn)為對(duì)某種產(chǎn)品要實(shí)行可追溯性時(shí)，另行作出規(guī)定。有 可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 的標(biāo)識(shí)是唯一性的，各責(zé)任區(qū)域都須予以控制，并記錄。 ： 1)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：“合格”、“不合格”、“待檢”三種。 2)特殊狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：“顧客提供財(cái)產(chǎn)”和“特殊放行狀態(tài)”。 以上標(biāo)識(shí)的程序、職責(zé)、方法和標(biāo)識(shí)物可在《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中作出詳細(xì)的文件規(guī)定。 顧客財(cái)產(chǎn)控制： ，如顧客直 接提供的原料、包裝材料 、 技術(shù)文件 或其它生產(chǎn)和檢測(cè)用設(shè)備等。它由相應(yīng)的職能部門(mén)組織管理。 : 1)提供的原輔材料可參照本章 要求進(jìn)行驗(yàn)證。 2)顧客提供的設(shè)備按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中設(shè)備驗(yàn)收條款進(jìn)行驗(yàn)收。 3)顧客提供的檢測(cè)設(shè)備按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求進(jìn)行送檢。 4)顧客提供的技術(shù)文件按《文件控制程序》的要求進(jìn)行控制。 、便于識(shí)別，并分區(qū)存放、特殊控制。 ，不能挪作它 用。 、維護(hù)和保護(hù)的職責(zé)。若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況 時(shí) 應(yīng) 向顧客報(bào)告，并予以記錄 。 ：技術(shù)專(zhuān)利、技術(shù)文件、商業(yè)機(jī)密等，負(fù)有保密控制的職責(zé)。 顧客財(cái)產(chǎn)的詳細(xì)控制程序、職責(zé)和要求在《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》中作出具體的文件規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù)控制： 、內(nèi)部生產(chǎn)、直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)的所有階段，都由其屬區(qū)的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì) ,以保持符合要求 。 ，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。防護(hù)包 括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。 ，配置適宜的防護(hù)措施。如合適的貯存場(chǎng)地、適宜的搬運(yùn)工具等。 。包括產(chǎn)品接收、發(fā)放、貯存管理要求等內(nèi)容。 ，并注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)。 、放行要滿足顧客要求、及規(guī)定用途 所 必須的要求。 ，產(chǎn)品的防護(hù)責(zé)任要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品防護(hù)的詳細(xì)控制程序和要求在《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中作出具體的文件規(guī)定。 為確保以上條款得到落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)程實(shí)施有效控制，管理者代表組織 生產(chǎn)部 編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備設(shè)備 的控制： 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性， 質(zhì)檢 部 對(duì)用于驗(yàn)證 過(guò)程和 產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行有效控制。 質(zhì)檢 部 根據(jù)識(shí)別確定的對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品所需實(shí)施的測(cè)量要求和測(cè)量能力來(lái)配置所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備， 為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的使用和控制必須確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制范圍是所有在用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。包括外借的或顧客提 供的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 一律按規(guī)定的周期或在使用前，經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定 、 校正 或驗(yàn)證 ，未經(jīng)鑒定 、 校正 或驗(yàn)證 的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 不得使用，以確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)正確有效。 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校正的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，編制《內(nèi)部校正規(guī)程》以詳細(xì)規(guī)定校正內(nèi) 容和方法等。 若不存在校正標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校正 和鑒定的依據(jù)。 所有在用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，必須具有表明其校正狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，或經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，便于操作者識(shí)別其狀態(tài)。 確保提供適宜的環(huán)境條件，以減輕環(huán)境對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 性能的影響。 加強(qiáng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的管理，保證在整個(gè)搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好 ,以防止損壞和失效 。 必 用時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并規(guī)定調(diào)整程序和方法，防止因使用和調(diào)整不當(dāng) 而使測(cè)量結(jié)果失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校正狀態(tài)時(shí)，對(duì)以往測(cè)量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品作出處置的文件規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的所有技術(shù)資料和鑒定校正記錄應(yīng)予以保持。在按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料。 因本公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，故本手冊(cè)不作控制規(guī)定。 為確保以上條款得到落實(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行有效控制。 質(zhì)檢 部 按ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本章編制文件為 編號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 BF/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 BF/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 BF/ 采購(gòu)過(guò)程控制程序 BF/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 , BF/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 BF/ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 BF/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 。 5 BF/ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 、分析和 改進(jìn) : 總則 : 組織應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并確定監(jiān)視、測(cè)量和分析的項(xiàng)目、內(nèi)容、要求和改進(jìn)的過(guò)程，在實(shí)施策劃時(shí)考慮以下幾點(diǎn)： 在確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)，能證實(shí)產(chǎn)品 要求 和過(guò)程的符合性。 在確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容要求時(shí)，不是考慮單純的積累信息，而是通過(guò)對(duì)這些信息的分析，采取適宜的措施來(lái)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 在確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)時(shí)要考慮能確保質(zhì)量管理體系的符合性，并能使組織、及各相關(guān)方獲益。 在確定 監(jiān)視和測(cè)量方法時(shí)，考慮使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 根據(jù)策劃結(jié)果，組織須進(jìn)行以下各項(xiàng)測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng) : 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客滿意度測(cè)量： 質(zhì)量管理體系活動(dòng)的目的是盡量滿足顧客的需求和期望，因而顧客的滿意度是對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，為此對(duì)有關(guān)組織是否滿足顧客要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，適用時(shí)可通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)進(jìn)行： 須建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，通過(guò)各種支持性服務(wù)活動(dòng)，來(lái)增進(jìn)理解、促進(jìn)互信。 ，直接取得對(duì)顧客滿意程度的評(píng)解。這是一種最簡(jiǎn)單 普遍的方法。 ： 顧客滿意度和本 公司 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)是動(dòng)態(tài)過(guò)程，故其滿意度測(cè)量是以下一個(gè)循環(huán)動(dòng)態(tài)活動(dòng)： 1)通過(guò)各種渠道、采取各種措施來(lái)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的各種信息，將這種信息反饋到 質(zhì)管辦 部 。 2)通過(guò)以上信息的分析、尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 3)再將改進(jìn)過(guò)程、及改進(jìn)后的質(zhì)量信息反饋顧客，征詢改進(jìn)意見(jiàn)。 4)不斷通過(guò)以上循環(huán)的活動(dòng)，來(lái)不斷地提高顧客滿意度。 ： 為不斷地持續(xù)改進(jìn)，不斷地達(dá)到顧客滿意，將顧客反饋的各種信息作為質(zhì)量檔案予以保 持。 為保證以上條款的落實(shí)，并有效進(jìn)行控制，管理者代表組織 銷(xiāo)售部 按 ISO9001:2020版標(biāo)準(zhǔn)要求，編制《顧客滿意度測(cè)量程序》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核控制： 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔，組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否 ： a 符合 策劃的按排、 本標(biāo)準(zhǔn)要求 、以及組織所確定的質(zhì)量管理工作體系的要求； b 是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 管理者代表根據(jù)審核 的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性 、以及以往審核結(jié)果，組織 質(zhì)管辦對(duì)審核方案進(jìn)行策劃 。 并應(yīng) 規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次的方法。 為確保審核活動(dòng)規(guī)范、并 有效地實(shí)施，管理者代表組織質(zhì)管辦編制符合 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求的《內(nèi)部審核程序》 ，以作如下規(guī)定： ， 包括審核日期的確定和審核計(jì)劃 的 按 排 。 b 審核的前期準(zhǔn)備 ： 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁(yè)