【導(dǎo)讀】 肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)h芅薅蟻羈芁薄袃芄膇薄羆肇蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蝕薀肅聿蠆螞袆莈蚈螄肁莄蚈羇襖芀蚇蚆膀膆蚆蝿羃蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膅蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅莆羄衿蒄蒞蚄肄莀蒄螆袇芆蒃袈肂膂蒂薈裊膈蒁螀膁蒆蒀袃羃莂蒀羅腿羋葿蚅膄蒈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)h芅薅蟻羈芁薄袃芄膇薄羆肇蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蝕薀肅聿蠆螞袆莈蚈螄肁莄蚈羇襖芀蚇蚆膀膆蚆蝿羃蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膅蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅莆羄衿蒄蒞蚄肄莀蒄螆袇芆蒃袈肂膂蒂薈裊膈蒁螀膁蒆蒀袃羃莂蒀羅腿羋葿蚅膄蒈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)h芅薅蟻羈芁薄袃芄膇薄羆肇蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蝕薀肅聿蠆螞袆莈蚈螄肁莄蚈羇襖芀蚇蚆膀膆蚆蝿羃蒄蚅袁膈莀蚄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膅蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅莆羄衿蒄蒞蚄肄莀蒄螆袇芆蒃袈肂膂蒂薈裊膈蒁螀膁蒆蒀袃羃莂蒀羅腿羋葿蚅膄蒈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)h芅薅蟻羈芁薄袃

　　

【正文】 產(chǎn)品放行、交付 和售后服務(wù)的實(shí)施。 控制計(jì)劃 制定控制計(jì)劃時(shí)至少滿足以下要求： ? 就所提供的產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)，部件和／或材料各層次上制定控制計(jì)劃； ? 有將設(shè)計(jì) FMEA和過程 FMEA輸出納入考慮的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃； ? 采用多方論證方法制定控制計(jì)劃； ? 在控制計(jì)劃中列出用于過程控制的控制點(diǎn)； ? 在控制計(jì)劃中包括顧客所要求的信息（若有特殊要求）； ? 當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，有明確規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃。 控制計(jì)劃覆蓋顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄、實(shí)行控制結(jié)果的方法。 下列情況發(fā)生時(shí)，對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新； ? 產(chǎn)品更改； ? 過程更 改； ? 過程變得不穩(wěn)定； ? 過程變得能力不足； ? 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。 注： 顧客有要求時(shí)更改后的控制計(jì)劃應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書 XXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 第二章 顧客推動(dòng)進(jìn)程 版本狀態(tài)： B/2 文件 編號(hào)： XXX 27 對(duì)于所有過程操作的崗位都應(yīng)有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。并確保這些指導(dǎo)文件在工作崗位 便 于得到使用。 這些指導(dǎo)文件應(yīng)來源于控制計(jì)劃、工藝文件及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程等。 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，如作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的更換、作業(yè)更改，運(yùn)行過長(zhǎng)的停頓，均進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，并為作業(yè)準(zhǔn)備人員配備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。 通常情況下公司采用首末件比較的方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 ，適用時(shí)，采用驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 公司制定并實(shí)施《 設(shè)備管理 控制程序 》以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。同時(shí)確定關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)至少包括： ? 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)； ? 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)； ? 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件； ? 將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 生產(chǎn)工裝的管理 公司為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制作和驗(yàn)證活動(dòng)提供資源。建立并實(shí)施工裝管理的系統(tǒng)，包括： ? 維護(hù)和修理設(shè)施與人員； ? 貯存和修 復(fù)； ? 工裝準(zhǔn)備； ? 易損工裝的更換計(jì)劃； ? 工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括工程更改水平； ? 適當(dāng)時(shí)工裝修改和文件的修訂； ? 明確諸如生產(chǎn)、修理或處置狀態(tài)的工裝標(biāo)識(shí)。 XXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 第二章 顧客推動(dòng)進(jìn)程 版本狀態(tài)： B/2 文件 編號(hào)： XXX 28 如果任何一項(xiàng)工作被分包，公司將實(shí)施跟蹤這些活動(dòng)的系統(tǒng)。 具體見 《工裝控制程序》 。 生產(chǎn)計(jì)劃 公司依據(jù)顧客要求，對(duì)生產(chǎn)作進(jìn)度安排并適時(shí)監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期報(bào)告。公司將逐步推行由信息系統(tǒng)支持的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃，以獲得過程的關(guān)鍵階段的生產(chǎn)信息， 具體管理控制見 相應(yīng)的《 生產(chǎn)管理控制程序 》。 服務(wù)信息反饋 公司建立并保持內(nèi)部信息反饋過程以確保有 關(guān)服務(wù)問題信息與生產(chǎn)、 技術(shù) 和 質(zhì)量部門溝通并了解外部發(fā)生的不合格。具體見 《工作聯(lián)系單管理規(guī)定》和《會(huì)議管理規(guī)定》 。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，將驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： ? 任何一個(gè) 售后 服務(wù)中心； ? 專用工具或測(cè)量設(shè)備； ? 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司對(duì)所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施確認(rèn)，包括在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 對(duì)所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行嚴(yán)格的管理，適用時(shí)包括： ? 為過程審批和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則； ? 設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格的鑒定； ? 使用規(guī)定的 方法和程序； ? 規(guī)定特殊工序中必須留下的反映實(shí)施控制的記錄； ? 再確認(rèn)； 過程的監(jiān)視和測(cè)量 XXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 第二章 顧客推動(dòng)進(jìn)程 版本狀態(tài)： B/2 文件 編號(hào)： XXX 29 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量， 以證實(shí)各個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施以確保產(chǎn)品的符合性。 質(zhì)量部 對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果形成文件，包括生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書。這些文件包括制造過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可用性的目標(biāo)及接受準(zhǔn)則。 生產(chǎn) 部 按顧客規(guī)定的零件批準(zhǔn)過程 要求保持制造過程能力或性能。確保實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合規(guī)定的： ? 測(cè)量技術(shù)； ? 抽樣計(jì)劃； ? 接受準(zhǔn)則； ? 未滿足接受準(zhǔn)則的反應(yīng)計(jì)劃。 在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的控制圖上由操作人員注出重要的過程事件，例如更換工裝、機(jī)器修理等。 根據(jù)控制計(jì)劃，當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不足時(shí)采取適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)措施，適用時(shí)，這些反應(yīng)措施包括過程輸出的限制和 100% 檢驗(yàn)。隨后完成表明具體進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃，以確保過程變得穩(wěn)定和有能力。要求時(shí)，此計(jì)劃與顧客共同評(píng)審并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 保 留 過程更改生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量按控制計(jì)劃進(jìn)行。 產(chǎn)品合格的記錄按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，記錄上應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽名或蓋章。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 注：公司在選擇測(cè)量方法時(shí)應(yīng)首先考慮顧客的需求和期望，然后考慮產(chǎn)品特性的類型再確定測(cè)量的類型、適合的測(cè)量方法、要求的測(cè)量能力以及所需的技能，具體參見相應(yīng)產(chǎn)品的控制計(jì)劃。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) XXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 第二章 顧客推動(dòng)進(jìn)程 版本狀態(tài)： B/2 文件 編號(hào)： XXX 30 質(zhì)量部 根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo) 準(zhǔn)，在控制計(jì)劃中 做 出規(guī)定， 同時(shí) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。結(jié)果由按質(zhì)量記錄 的要求 進(jìn)行控制，在顧客需要時(shí)提交。 外觀項(xiàng)目 對(duì)于有被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”的零件，公司提供： ? 評(píng)價(jià)區(qū)適當(dāng)?shù)恼彰鳎? ? 適用時(shí)，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣品； ? 外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備的維護(hù)和控制； ? 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格的驗(yàn)證。 接收準(zhǔn)則 執(zhí)行顧客制定的接收準(zhǔn)則，顧客未制定時(shí)按 PPAP參考手冊(cè)執(zhí)行。對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，接收水平為零缺陷。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證按 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 、《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由 采購(gòu)部 組織，質(zhì)量部配合在采購(gòu)信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量 公司建立保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的過程，具體按控制計(jì)劃要求實(shí)施。 對(duì)采購(gòu)過程出現(xiàn)的問題（包括 出現(xiàn) 不合格）應(yīng)實(shí)施糾正措施，同時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的控制還可采用以下方式： ? 組織接收并評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，例如抽樣檢驗(yàn)； ? 結(jié)合可接受的質(zhì)量業(yè)績(jī)記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)的第二方評(píng)審； ? 由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià) ； ? 顧客同意的其它方法。 XXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 第二章 顧客推動(dòng)進(jìn)程 版本狀態(tài)： B/2 文件 編號(hào)： XXX 31 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別材料、零件、部件與總成在采購(gòu)、貯存、生產(chǎn)及發(fā)運(yùn)過程中狀態(tài)。具體見《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》。 為保證產(chǎn)品的可追溯性，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司愛護(hù)在本公司