【正文】 和檢驗(yàn)，若產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)，而生產(chǎn)急需時(shí)（如特采），應(yīng)按相應(yīng)《不合格品控制程序》執(zhí)行。各項(xiàng)檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果須明確記錄，說明合格與否，并有相應(yīng)授權(quán)者放行簽名。檢驗(yàn)測(cè)試記錄必須予以妥善保存，依《記錄控制程序》執(zhí)行。 不合格品的控制：、可疑品的控制方法，以防止不合格品的誤用。 制定控制不合格品、可疑品的控制程序——《不合格品控制程序》，并通知相關(guān)人員掌握，以便正確處理。 品管人員須協(xié)同生產(chǎn)部，銷售部檢討不合格品、可疑品,并決定相應(yīng)處理方式。 顯而易見的識(shí)別：本公司對(duì)于各項(xiàng)的不合格品、可疑品、物料將提供顯而易見的標(biāo)識(shí)和隔離區(qū)域，以避免造成誤用。 優(yōu)先減免計(jì)劃：本公司定量和分析各項(xiàng)產(chǎn)品的不良統(tǒng)計(jì)，針對(duì)其優(yōu)先程序，制定降低不良的計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)展進(jìn)行跟蹤，效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 返工產(chǎn)品的控制：不合格品經(jīng)返工后，必須重新經(jīng)品檢做檢驗(yàn)合格后方可使用。各項(xiàng)返工動(dòng)作須有相應(yīng)的“返工作業(yè)指導(dǎo)書”，并使得返工人員易于做到。提供給客戶的處理后部品，不得有外觀可見的返工痕跡（除非得到客戶的批準(zhǔn)）。，經(jīng)相應(yīng)責(zé)任者批準(zhǔn)，以應(yīng)公司內(nèi)急用。若客戶提出要求時(shí)，特采后報(bào)請(qǐng)客戶確認(rèn)，特采品必須加以標(biāo)識(shí)，以便必要時(shí)加以追溯，召回已出貨的產(chǎn)品。不合格成品，經(jīng)相應(yīng)責(zé)任者批準(zhǔn)，可降級(jí)使用，以滿足客戶特殊要求。不合格品以報(bào)廢或返品處理時(shí)，需通知相關(guān)部門立即進(jìn)行隔離且明確標(biāo)識(shí)。 通知顧客：當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，必須立即通知顧客并進(jìn)行相關(guān)后續(xù)跟蹤處理。：無論何時(shí)，只要產(chǎn)品或制造過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或制造過程不一致時(shí)，均需事先經(jīng)客戶批準(zhǔn)；本公司要以同樣狀態(tài)來要求供應(yīng)商；對(duì)于臨時(shí)性的變更，本公司將保持一份此項(xiàng)變更所批準(zhǔn)的終止日期或數(shù)量的記錄，當(dāng)批準(zhǔn)期滿時(shí)，本公司將恢復(fù)跟原來的規(guī)范要求一致，不過在這種的批準(zhǔn)狀態(tài)下，本公司所交運(yùn)的物料，其每個(gè)捆包單位都應(yīng)予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 數(shù)據(jù)分析：為使公司管理層迅速掌握公司各項(xiàng)狀況，包括：品質(zhì)、經(jīng)營、績效以及各項(xiàng)產(chǎn)品活動(dòng)與服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，并與競(jìng)爭對(duì)手或適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)標(biāo)桿及公司經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行比較。針對(duì)各項(xiàng)的執(zhí)行狀況，提出原因差距分析，并采取相應(yīng)措施予以改善。 建立數(shù)據(jù)分析程序：確認(rèn)、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析必須反應(yīng)：l 顧客滿意度；l 與產(chǎn)品要求的符合性；l 過程和產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；l 供應(yīng)商管理。 數(shù)據(jù)的分析和使用：品質(zhì)和工作績效的趨勢(shì)必須與接近目標(biāo)的進(jìn)展來進(jìn)行比較，并采取措施以：l 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題；l 作為決策和長期規(guī)劃，確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系；l 從使用中產(chǎn)生對(duì)產(chǎn)品資訊及時(shí)報(bào)告的資訊系統(tǒng)。 改進(jìn)： 持續(xù)改善：為了強(qiáng)化本公司體系、提高本公司競(jìng)爭力，本公司將持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)、服務(wù)，而且將展開到產(chǎn)品特性上，尤其對(duì)控制特性要優(yōu)先考慮。 品質(zhì)和生產(chǎn)率的改進(jìn)：針對(duì)本公司品質(zhì)和生產(chǎn)率的改進(jìn)需求，公司將適時(shí)提出項(xiàng)目，成立項(xiàng)目小組，加以改進(jìn)、實(shí)施、檢討、追蹤，并對(duì)項(xiàng)目加以總結(jié)評(píng)價(jià)。 制造過程的改進(jìn)：必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差的控制和減少。 持續(xù)改善技術(shù)：為了有效執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，本公司將根據(jù)需要派人學(xué)習(xí)各項(xiàng)專用持續(xù)改善的技術(shù)，并在項(xiàng)目實(shí)施中適時(shí)采用。 對(duì)于那些已表明穩(wěn)定、具有可接受的能力和特性的過程，我公司將按優(yōu)先化程度制定持續(xù)改善措施計(jì)劃，以達(dá)持續(xù)改善的目的。 糾正措施：，以消除實(shí)際或潛在的不合格狀況發(fā)生的原因，達(dá)持續(xù)改善之目的?！都m正措施控制程序》，《預(yù)防措施控制程序》詳細(xì)規(guī)定有關(guān)糾正與預(yù)防措施的各項(xiàng)事項(xiàng)。 當(dāng)有客戶投訴或不合格品及異常發(fā)生時(shí)，本公司須做有效處理，進(jìn)行原因分析以確定糾正措施的實(shí)施時(shí)機(jī)，并確保糾正措施的實(shí)施及其有效性。如客戶有指定的格式，回復(fù)客戶投訴時(shí)須依客戶指定格式。 解決問題的方法：為有效解決各項(xiàng)內(nèi)部或外部所發(fā)生的各項(xiàng)不符合，本公司將采用訓(xùn)練有素的解決問題的方法；如客戶有要求時(shí)，則依客戶所規(guī)定的方式來處理。 防錯(cuò)法：本公司將視問題的重要性及遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度，在進(jìn)行糾正與預(yù)防措施時(shí)采用適當(dāng)防錯(cuò)法。 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析：對(duì)于從客戶處或經(jīng)銷商處退回的產(chǎn)品，本公司將加以分析，以了解真實(shí)原因，并保存記錄，需要時(shí)可提供此記錄。針對(duì)分析結(jié)果，如有必要本公司將主動(dòng)實(shí)施糾正措施及制造過程的變更，以防止再發(fā)生，分析的過程時(shí)間須能持續(xù)縮短。 糾正措施的影響：在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，針對(duì)產(chǎn)品類型，本公司將運(yùn)用所采取的糾正措施和控制方法，以減少或消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。：品管部、銷售部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，定期對(duì)各制造過程品質(zhì)資料、體系審核、特采記錄及客戶投訴等情況加以分析，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；對(duì)預(yù)防措施采取步驟應(yīng)予以確定，并對(duì)預(yù)防措施實(shí)施控制，以確保有效性。對(duì)預(yù)防措施的相關(guān)資料提交給管理評(píng)審。 有關(guān)糾正與預(yù)防措施而修訂的相關(guān)文件，應(yīng)予以執(zhí)行并予以記錄。 相關(guān)文件： ISO/TS16949 ：2009： 相關(guān)條款；《服務(wù)控制程序》；《顧客滿意度調(diào)查控制程序》；《內(nèi)部品質(zhì)體系審核控制程序》；《產(chǎn)品審核控制程序》；《過程審核控制程序》；《不合格品控制程序》；《統(tǒng)計(jì)過程（SPC）控制程序》；《數(shù)據(jù)分析控制程序》；《持續(xù)改進(jìn)控制程序》；《糾正措施控制程序》；《預(yù)防措施控制程序》；《來料檢驗(yàn)控制程序》；《過程檢驗(yàn)控制程序》；《出貨檢驗(yàn)控制程序》。：附件一：公司各部門職責(zé)：1. 總經(jīng)理：總經(jīng)理為本公司的最高管理者，對(duì)本公司的品質(zhì)管理負(fù)全面責(zé)任，具體品質(zhì)職責(zé)如下： 制定并發(fā)布品質(zhì)方針，確保品質(zhì)方針的貫徹執(zhí)行； 批準(zhǔn)公司年度品質(zhì)目標(biāo)，確保品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 批準(zhǔn)及發(fā)布公司的品質(zhì)手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序文件； 設(shè)定公司組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 任命管理者代表，賦予其足夠權(quán)力以建立、運(yùn)行和維護(hù)質(zhì)量管理體系； 根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，確定并提供充分的資源； 進(jìn)行管理評(píng)審； 以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性； 確保組織資源的獲得； 確保有效的內(nèi)部溝通。2. 管理者代表： 負(fù)責(zé)按ISO/TS16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系；；；； 負(fù)責(zé)組織編寫品質(zhì)手冊(cè)及程序文件；；；；。3. 副總經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)下屬部門的工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),其品質(zhì)職責(zé)如下: 審核品質(zhì)手冊(cè)；、人事部、品管部的工作； 參與管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并負(fù)責(zé)相關(guān)改善活動(dòng)； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)資源、設(shè)施等的管理。4．品管部（部門負(fù)責(zé)人)品質(zhì)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)本部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其品質(zhì)職責(zé)如下： 統(tǒng)籌IQC、IPQC、OQC,認(rèn)定檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)審批品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范及各種品質(zhì)管理指導(dǎo)文件； 客戶產(chǎn)品品質(zhì)要求的組織評(píng)審和使用及發(fā)放； 參與供應(yīng)商的評(píng)審； 負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的品質(zhì)策劃及審批品質(zhì)計(jì)劃； 參與合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的追蹤； 負(fù)責(zé)顧客品質(zhì)投訴的處理； 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制； 負(fù)責(zé)年度品質(zhì)目標(biāo)的考核； 負(fù)責(zé)組織相關(guān)品質(zhì)會(huì)議； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入的各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料制作的各項(xiàng)工作。(部門負(fù)責(zé)人)品質(zhì)職責(zé): 統(tǒng)籌本部門工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),其品質(zhì)職責(zé)如下: ； 。 。；(部門負(fù)責(zé)人) 品質(zhì)職責(zé)：統(tǒng)籌本部門工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),其品質(zhì)職責(zé)如下: 負(fù)責(zé)組織新合同及訂單的評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 參與售前、售中、售后服務(wù)。 負(fù)責(zé)既往部品的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)審批并發(fā)布生產(chǎn)計(jì)劃； (部門負(fù)責(zé)人)品質(zhì)職責(zé):領(lǐng)導(dǎo)本部門工作，其品質(zhì)職責(zé)如下：，審批采購文件；。8. 生產(chǎn)部(部門負(fù)責(zé)人) 品質(zhì)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)本部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其品質(zhì)職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制； 審批生產(chǎn)計(jì)劃,并按計(jì)劃組織生產(chǎn)； 批準(zhǔn)各種生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件； 參與合同評(píng)審。、開發(fā)及加工； 負(fù)責(zé)工裝設(shè)備模具夾具治具的管理。9. 人事部(部門負(fù)責(zé)人) 品質(zhì)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)本部門工作,其品質(zhì)職責(zé)如下: 負(fù)責(zé)組織人力資源的招聘及入廠培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司員工的評(píng)價(jià)； 保存從事特種崗位人員的培訓(xùn)記錄； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有培訓(xùn)活動(dòng)。9．5 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)管理系統(tǒng)文件的管理；9．6負(fù)責(zé)公司ISO/TS16949:2009體系建立、維護(hù)日常事務(wù)性工作管理。10. 以上部門還應(yīng)有以下共同品質(zhì)職責(zé)： 貫徹品質(zhì)方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本部門的實(shí)施，維持及不斷改善； 對(duì)本部門員工崗位技術(shù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)； 對(duì)本部門品質(zhì)記錄的準(zhǔn)確性，完整性負(fù)責(zé)； 對(duì)落實(shí)本部門職能范圍內(nèi)的糾正措施和予防措施負(fù)責(zé)。11. 各部門要根據(jù)上記職責(zé)要求，將部門職責(zé)分解到相應(yīng)崗位,并制定部門內(nèi)各崗位職責(zé)、培訓(xùn)并落實(shí)實(shí)施。見附件（三）:各部門品質(zhì)職能分配表：附件二：公司品質(zhì)管理組織圖： 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理品 管 部 主 管I Q CQAI P Q C附件三:各部門品質(zhì)職能分配表：ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求程 序 文 件 名 稱總經(jīng)理總經(jīng)辦總助財(cái)務(wù)部人事部銷售部生產(chǎn)部工程部品管部倉儲(chǔ)部采購部質(zhì)量管理體系控制程序△▲△△▲△△△▲△△質(zhì)量管理體系控制程序△△△△▲△△△▲△△:分承包時(shí)不可授予技術(shù)責(zé)任質(zhì)量管理體系控制程序△△△△▲△△△▲△△質(zhì)量管理體系控制程序△△△△▲△△△▲△△質(zhì)量管理體系控制程序△△△△▲△△△▲△△品質(zhì)手冊(cè)▲▲▲△△△△△△△△文件控制程序△△△△▲△△△△△△文件控制程序△△△△▲△△△△△△記錄控制程序△△△△▲△△△△△△記錄控制程序△△△△▲△△△△△△5管理職責(zé)品質(zhì)手冊(cè)▲△△△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲△△△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲△▲△△△△△△△△品質(zhì)方針目標(biāo)控制程序▲▲▲△▲△△△△△△品質(zhì)方針目標(biāo)控制程序▲△△△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲△△△▲△△△△△△:業(yè)務(wù)計(jì)劃中的品質(zhì)目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃控制程序▲△△△▲▲△△△△△質(zhì)量管理體系控制程序▲▲△△△△△△△△△、權(quán)限和溝通品質(zhì)手冊(cè)▲△▲△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲△△△△△△△△△△:品質(zhì)手冊(cè)▲△△△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲▲△△△△△△△△△品質(zhì)手冊(cè)▲△△△△△△△△△△溝通控制程序△△△△▲△△△△△△管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△△△△管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△△△△管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△△△△管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△△△△ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求程 序 文 件 名 稱總經(jīng)理總經(jīng)辦總助財(cái)務(wù)部人事部銷售部生產(chǎn)部工程部品管部倉儲(chǔ)部采購部:安全,環(huán)保等的要求管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△▲△△管理評(píng)審控制程序▲▲▲△△△△△▲△△6資源管理▲△△△▲△△△△△△人力資源控制程序△△△△▲△△△△△△人力資源控制程序△△△△▲△△△△△△、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源控制程序△△△△▲△△△△△