【正文】 將相關信息傳遞給各相關部門。過程相關職責質管部負責產(chǎn)品質量信息、過程監(jiān)視信息的提供；各相關部門負責利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程。過程說明本過程定義了顧客滿意度調查、分析、評價和改進的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標必須基于但不限于下列的目標數(shù)據(jù)：a)已交付零件的質量績效；b)對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；c)按計劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）；d)與質量和交付問題有關的顧客通知；必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質量和過程效率的要求。相關文件顧客滿意程度測量程序　　S5 內部審核（；；；；；）過程輸入a、ISO/TS16949:2009要求b、適用的法律法規(guī)c、體系文件d、有資格的內部審核員e、產(chǎn)品規(guī)范；f、過程規(guī)范；g、顧客特殊要求；h、以往審核的結果。過程輸出a、內部審核計劃；b、內部審核檢查記錄；c、內部審核報告；d、不符合項報告。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、OAc、內審人員績效指標糾正措施有效性過程所有者a、汽車IT部負責質量管理體系和過程審核內部審核策劃、實施、驗證的管理；b、汽車IT部負責產(chǎn)品審核的策劃、實施驗證的管理。過程相關職責a內審組負責內部審核的具體實施；b汽車IT部負責產(chǎn)品審核計劃的指定與實施。過程說明本過程定義了質量管理體系內部審核策劃、實施、驗證的管理要求，包括：a、質量管理體系全面審核（包括任何附加的質量管理體系要求的符合性）；b、制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以確定其有效性）；c、產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標簽等）。相關文件質量管理體系內部審核管控程序 過程的監(jiān)視和測量汽車IT部編制《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》，針對每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質量管理體系的有效性，定義監(jiān)視與測量方法，具體包括：a) 內部審核/制造過程審核；b) 定期或不定期的工作質量檢查活動；c) 對質量目標（包括部門質量目標）的完成情況進行定期監(jiān)測；d) 使用適宜的統(tǒng)計技術（SPC）。 制造過程的監(jiān)視和測量汽車IT部應組織對所有新的制造過程（包括裝配和排序）進行過程研究，計算Ppk、Cpk，以驗證過程的穩(wěn)定性和能力，并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結果應形成文件，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的適當規(guī)范與維護指導書。這些文件應包括制造過程能力、可靠性、可維護性和可用性的目標及其接收準則。公司保持顧客產(chǎn)品生產(chǎn)所需的制造過程能力或性能。為此公司應確保有效實施控制計劃和過程關聯(lián)圖，包括但不限于以下規(guī)定：a）測量技術；b）抽樣計劃；c）接收準則；d）當不滿足接收準則時的反應計劃。生產(chǎn)過程中，操作人員應記錄重要的過程活動，如更換工裝、設備故障修理等，此時應重新對制造的首件、首批、產(chǎn)品進行驗證、認可。在使用控制圖的工位上，操作人員應填寫過程測量的數(shù)據(jù)，以便進行統(tǒng)計分析。公司與汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)相關的各單位，應對控制計劃中標識為不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足的特性，啟動實施控制計劃中的反應計劃。反應計劃應包括適當?shù)乜刂七^程輸出（如對產(chǎn)品的限制）和100%檢驗。應確保通過采取措施使過程恢復到穩(wěn)定和達到規(guī)定的過程能力。汽車IT部應牽頭組織制定有明確進度和責任要求的糾正措施計劃。當顧客要求時，此計劃應通過顧客評審和批準。糾正措施計劃的實施可能導致過程的更改，除文件、設備、工裝更改外，還應注意是否影響到顧客批準過程，應保持過程更改生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量汽車IT部負責對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否已經(jīng)得到滿足。汽車IT部組織編制作業(yè)指導書，在產(chǎn)品實現(xiàn)階段（如進貨、生產(chǎn)過程、成品等）對原料、外協(xié)件、半成品和產(chǎn)品進行檢驗；同時明確產(chǎn)品特殊特性的類型（如關鍵/安全特性、重要特性還是一般特性），并確定特殊特性以下內容：a)測量的類型（是計量值特性還是計數(shù)值特性）；b)適當?shù)臏y量方法；c)要求的能力和技術。檢驗人員按檢驗作業(yè)指導書的要求進行檢驗、試驗并記錄和簽字。所有檢驗人員及產(chǎn)品交付人員應以書面形式任命并充分授權。作業(yè)指導書實施完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。來不及進行進貨檢驗、過程檢驗，需要緊急放行的產(chǎn)品和服務，應得到有關授權人的批準。涉及影響最終產(chǎn)品質量的特殊特性還應得到顧客批準。產(chǎn)品特性不符合接收準則的要求，又因其它原因難以返工/返修處理，可考慮讓步放行，放行前應得到有關授權人的批準，必要時還應得到顧客的批準。所有檢驗、放行及相應審批記錄由汽車IT部歸口保持。 全尺寸檢驗和功能試驗汽車IT部應按控制計劃中規(guī)定的頻次，根據(jù)顧客工程材料和性能標準，對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證（型式試驗），即對設計圖樣上所顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行全面的測量。測量結果應通過顧客評審。 外觀項目若公司所提供的零件被顧客指定為“外觀項目”，公司應提供：a)適當?shù)馁Y源（包括評價場所和照明）；b)工作現(xiàn)場有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結構、鮮映性（DOI）的標準樣件；c)維護和控制外觀標準樣件及其評價設備；d)具備資格的進行外觀評價的人員。S13不合格品管理（；；）過程輸入☆ 內、外部不合格信息；☆ 顧客抱怨信息；☆ 供方質量信息☆ 解決問題的方法，如8D；☆ 同類產(chǎn)品改進信息。過程輸出☆ 不合格品評審記錄；☆ 糾正和預防措施記錄；☆ 相關程序更改要求。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標糾正措施有效性；過程所有者汽車IT部負責不合格品管理系統(tǒng)、糾正措施和預防系統(tǒng)建立，負責組織不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置的管理，負責不合格的糾正、預防措施的管理。過程相關職責汽車IT部負責措施的實施，參與不合格評審；代工廠負責為不合格提供技術支持；其他各部門負責配合措施的實施；質量部負責各項改進措施實施情況的跟蹤、驗證；過程說明本過程定義了不合格、糾正和預防的管理要求，包括：☆ 不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置；☆ 經(jīng)授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；☆ 將狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑品作為不合格處理；☆ 制定返工的指導書包括重新檢驗的要求；☆ 不合格品被發(fā)運應通知顧客；☆ 無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在進一步實施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；必須保存有效期限或授權數(shù)量方面的記錄。當授權期滿時，還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。被授權的材料裝運時，必須在各包裝箱上作適當?shù)臉俗R；此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達成一致；☆ 確定解決問題的和識別識別并消除根本原因，當顧客規(guī)定時采用規(guī)定的方式（如8D、5W）；☆ 在糾正措施的過程中采用防錯法；☆ 將糾正措施和實施的控制應用于其他類似的過程和產(chǎn)品；☆ 盡可能縮短分析從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品的周期，采取糾正措施防止再發(fā)生，并保存分析的記錄而且在要求時可以提供。☆ 不合格的糾正、預防措施控制；相關文件零公里不良管理程序市場不良管理程序S14 持續(xù)改進（；；）過程輸入a， 質量管理體系方針、目標；b， 審核結果；c， 管理評審的輸出；d，數(shù)據(jù)分析結果；e， 糾正預防措施；f ，顧客和相關方的信息；g，產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差h， 標桿與競爭對手信息。過程輸出a ，改進項目報告。b ，改進項目驗證和評定c ，有效措施的文件化。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標改進項目有效率。過程所有者質量部負責持續(xù)改進的歸口管理。負責組織持續(xù)改進項目的立項審批、方案評審及效果評價活動。過程相關職責汽車IT參與持續(xù)改進項目的方案評審及效果評價；質量部負責有效措施的文件化。財務部參與持續(xù)改進項目立項財務評估及效果評價?？偨?jīng)理負責重大持續(xù)改進項目的審批。過程說明本過程定義了持續(xù)改項目的識別、立項審批、方案評審、效果評定、文件化應用的管理要求。持續(xù)改進方面包括：☆ 對質量、服務（包括交付）、價格、技術和管理做持續(xù)改進，使所有顧客和中間供應環(huán)節(jié)受益；☆ 作為組織永恒的目標，以顧客期望、長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質量和生產(chǎn)率的機會；☆ 圍繞目標指標制定持續(xù)改進項目；☆ 持續(xù)地關注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。相關文件持續(xù)改進程序　　附錄 質量管理體系過程職責分配表38 / 38質量管理職責管理層人事總務部商務部采購部質量部IS事業(yè)部IT事業(yè)部汽車事業(yè)部大數(shù)據(jù)事業(yè)部備注質量管理體系▲△▲△△△▲△△△△ 質量手冊▲△△△▲△△△△ 文件控制▲△△▲△△△△ 質量記錄控制△△△▲△△△△管理職責 管理承諾▲△△ 以顧客為關注焦點▲▲△▲△△△ 質量方針▲△△△▲△△△△ 策劃▲△△△▲△△△△ 職責、權限和溝通▲▲△△△△△△△ 管理評審▲▲△△▲△△△△資源管理 資源提供▲▲△△△△△△△ 人力資源△▲△ 基礎設施△▲△△△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△△△▲▲▲▲▲ 與顧客有關的過程△△▲△△▲△△△ 設計和開發(fā)△△△▲▲▲▲ 采購△△▲△△△△△ 生產(chǎn)和服務的提供△△△△▲▲▲▲ 監(jiān)視和測量設備的控制△▲▲▲▲▲測量、分析和改進 策劃△△▲△△△△ 測量和監(jiān)控△▲△△▲△△△△ 不合格品控制△△△▲▲▲▲▲ 數(shù)據(jù)分析▲▲▲▲▲△△△ 改進△▲△△▲△△△△