【正文】 將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過程。過程說明本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：a)已交付零件的質(zhì)量績效；b)對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；c)按計劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）；d)與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。相關(guān)文件顧客滿意程度測量程序　　S5 內(nèi)部審核（；；；；；）過程輸入a、ISO/TS16949:2009要求b、適用的法律法規(guī)c、體系文件d、有資格的內(nèi)部審核員e、產(chǎn)品規(guī)范；f、過程規(guī)范；g、顧客特殊要求；h、以往審核的結(jié)果。過程輸出a、內(nèi)部審核計劃；b、內(nèi)部審核檢查記錄；c、內(nèi)部審核報告；d、不符合項報告。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機(jī)b，SVN、OAc、內(nèi)審人員績效指標(biāo)糾正措施有效性過程所有者a、汽車IT部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和過程審核內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理；b、汽車IT部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、實施驗證的管理。過程相關(guān)職責(zé)a內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實施；b汽車IT部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核計劃的指定與實施。過程說明本過程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理要求，包括：a、質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性）；b、制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進(jìn)行審核，以確定其有效性）；c、產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等）。相關(guān)文件質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管控程序 過程的監(jiān)視和測量汽車IT部編制《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》，針對每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性，定義監(jiān)視與測量方法，具體包括：a) 內(nèi)部審核/制造過程審核；b) 定期或不定期的工作質(zhì)量檢查活動；c) 對質(zhì)量目標(biāo)（包括部門質(zhì)量目標(biāo)）的完成情況進(jìn)行定期監(jiān)測；d) 使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)（SPC）。 制造過程的監(jiān)視和測量汽車IT部應(yīng)組織對所有新的制造過程（包括裝配和排序）進(jìn)行過程研究，計算Ppk、Cpk，以驗證過程的穩(wěn)定性和能力，并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的適當(dāng)規(guī)范與維護(hù)指導(dǎo)書。這些文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可用性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。公司保持顧客產(chǎn)品生產(chǎn)所需的制造過程能力或性能。為此公司應(yīng)確保有效實施控制計劃和過程關(guān)聯(lián)圖，包括但不限于以下規(guī)定：a）測量技術(shù)；b）抽樣計劃；c）接收準(zhǔn)則；d）當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃。生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)記錄重要的過程活動，如更換工裝、設(shè)備故障修理等，此時應(yīng)重新對制造的首件、首批、產(chǎn)品進(jìn)行驗證、認(rèn)可。在使用控制圖的工位上，操作人員應(yīng)填寫過程測量的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行統(tǒng)計分析。公司與汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的各單位，應(yīng)對控制計劃中標(biāo)識為不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足的特性，啟動實施控制計劃中的反應(yīng)計劃。反應(yīng)計劃應(yīng)包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出（如對產(chǎn)品的限制）和100%檢驗。應(yīng)確保通過采取措施使過程恢復(fù)到穩(wěn)定和達(dá)到規(guī)定的過程能力。汽車IT部應(yīng)牽頭組織制定有明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。當(dāng)顧客要求時，此計劃應(yīng)通過顧客評審和批準(zhǔn)。糾正措施計劃的實施可能導(dǎo)致過程的更改，除文件、設(shè)備、工裝更改外，還應(yīng)注意是否影響到顧客批準(zhǔn)過程，應(yīng)保持過程更改生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量汽車IT部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否已經(jīng)得到滿足。汽車IT部組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，在產(chǎn)品實現(xiàn)階段（如進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品等）對原料、外協(xié)件、半成品和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗；同時明確產(chǎn)品特殊特性的類型（如關(guān)鍵/安全特性、重要特性還是一般特性），并確定特殊特性以下內(nèi)容：a)測量的類型（是計量值特性還是計數(shù)值特性）；b)適當(dāng)?shù)臏y量方法；c)要求的能力和技術(shù)。檢驗人員按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗、試驗并記錄和簽字。所有檢驗人員及產(chǎn)品交付人員應(yīng)以書面形式任命并充分授權(quán)。作業(yè)指導(dǎo)書實施完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、過程檢驗，需要緊急放行的產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)。涉及影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的特殊特性還應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)。產(chǎn)品特性不符合接收準(zhǔn)則的要求，又因其它原因難以返工/返修處理，可考慮讓步放行，放行前應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。所有檢驗、放行及相應(yīng)審批記錄由汽車IT部歸口保持。 全尺寸檢驗和功能試驗汽車IT部應(yīng)按控制計劃中規(guī)定的頻次，根據(jù)顧客工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，對每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能驗證（型式試驗），即對設(shè)計圖樣上所顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行全面的測量。測量結(jié)果應(yīng)通過顧客評審。 外觀項目若公司所提供的零件被顧客指定為“外觀項目”，公司應(yīng)提供：a)適當(dāng)?shù)馁Y源（包括評價場所和照明）；b)工作現(xiàn)場有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；c)維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及其評價設(shè)備；d)具備資格的進(jìn)行外觀評價的人員。S13不合格品管理（；；）過程輸入☆ 內(nèi)、外部不合格信息；☆ 顧客抱怨信息；☆ 供方質(zhì)量信息☆ 解決問題的方法，如8D；☆ 同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。過程輸出☆ 不合格品評審記錄；☆ 糾正和預(yù)防措施記錄；☆ 相關(guān)程序更改要求。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機(jī)b，SVN績效指標(biāo)糾正措施有效性；過程所有者汽車IT部負(fù)責(zé)不合格品管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立，負(fù)責(zé)組織不合格品的識別、記錄、標(biāo)識、隔離（可行時）、評審、處置的管理，負(fù)責(zé)不合格的糾正、預(yù)防措施的管理。過程相關(guān)職責(zé)汽車IT部負(fù)責(zé)措施的實施，參與不合格評審；代工廠負(fù)責(zé)為不合格提供技術(shù)支持；其他各部門負(fù)責(zé)配合措施的實施；質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項改進(jìn)措施實施情況的跟蹤、驗證；過程說明本過程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括：☆ 不合格品的識別、記錄、標(biāo)識、隔離（可行時）、評審、處置；☆ 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；☆ 將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑品作為不合格處理；☆ 制定返工的指導(dǎo)書包括重新檢驗的要求；☆ 不合格品被發(fā)運應(yīng)通知顧客；☆ 無論何時當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時，在進(jìn)一步實施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時，還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。被授權(quán)的材料裝運時，必須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致；☆ 確定解決問題的和識別識別并消除根本原因，當(dāng)顧客規(guī)定時采用規(guī)定的方式（如8D、5W）；☆ 在糾正措施的過程中采用防錯法；☆ 將糾正措施和實施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品；☆ 盡可能縮短分析從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品的周期，采取糾正措施防止再發(fā)生，并保存分析的記錄而且在要求時可以提供?！?不合格的糾正、預(yù)防措施控制；相關(guān)文件零公里不良管理程序市場不良管理程序S14 持續(xù)改進(jìn)（；；）過程輸入a， 質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)；b， 審核結(jié)果；c， 管理評審的輸出；d，數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e， 糾正預(yù)防措施；f ，顧客和相關(guān)方的信息；g，產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差h， 標(biāo)桿與競爭對手信息。過程輸出a ，改進(jìn)項目報告。b ，改進(jìn)項目驗證和評定c ，有效措施的文件化。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機(jī)b，SVN績效指標(biāo)改進(jìn)項目有效率。過程所有者質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項目的立項審批、方案評審及效果評價活動。過程相關(guān)職責(zé)汽車IT參與持續(xù)改進(jìn)項目的方案評審及效果評價；質(zhì)量部負(fù)責(zé)有效措施的文件化。財務(wù)部參與持續(xù)改進(jìn)項目立項財務(wù)評估及效果評價?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)重大持續(xù)改進(jìn)項目的審批。過程說明本過程定義了持續(xù)改項目的識別、立項審批、方案評審、效果評定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進(jìn)方面包括：☆ 對質(zhì)量、服務(wù)（包括交付）、價格、技術(shù)和管理做持續(xù)改進(jìn)，使所有顧客和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益；☆ 作為組織永恒的目標(biāo)，以顧客期望、長遠(yuǎn)目標(biāo)及競爭指標(biāo)為動力，進(jìn)行自我評估，尋找改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率的機(jī)會；☆ 圍繞目標(biāo)指標(biāo)制定持續(xù)改進(jìn)項目；☆ 持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。相關(guān)文件持續(xù)改進(jìn)程序　　附錄 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表38 / 38質(zhì)量管理職責(zé)管理層人事總務(wù)部商務(wù)部采購部質(zhì)量部IS事業(yè)部IT事業(yè)部汽車事業(yè)部大數(shù)據(jù)事業(yè)部備注質(zhì)量管理體系▲△▲△△△▲△△△△ 質(zhì)量手冊▲△△△▲△△△△ 文件控制▲△△▲△△△△ 質(zhì)量記錄控制△△△▲△△△△管理職責(zé) 管理承諾▲△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲▲△▲△△△ 質(zhì)量方針▲△△△▲△△△△ 策劃▲△△△▲△△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△△△ 管理評審▲▲△△▲△△△△資源管理 資源提供▲▲△△△△△△△ 人力資源△▲△ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△△△▲▲▲▲▲ 與顧客有關(guān)的過程△△▲△△▲△△△ 設(shè)計和開發(fā)△△△▲▲▲▲ 采購△△▲△△△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△▲▲▲▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△▲▲▲▲▲測量、分析和改進(jìn) 策劃△△▲△△△△ 測量和監(jiān)控△▲△△▲△△△△ 不合格品控制△△△▲▲▲▲▲ 數(shù)據(jù)分析▲▲▲▲▲△△△ 改進(jìn)△▲△△▲△△△△