【導讀】第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公。司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。，確保認證標志的妥善保管和使用。認證機構(gòu)批準以外的其他關鍵元器件和材料變更的批準。作，并對認證工廠和獲證產(chǎn)品的一致性負責。，供工廠檢查時審核。2)本公司運作所需的所有程序和相互作用的表述。3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。覆蓋本公司低壓成套產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務。手冊管理的所有相關事宜均由。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還公司辦，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。件控制程序》有關規(guī)定。備齊全，公司下設辦公室、財務部、生產(chǎn)經(jīng)營部、技術質(zhì)檢部等部門。執(zhí)行，同時引進現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使各項管理工作有條不紊地進行下去。d設置公司組織機構(gòu)，并任命質(zhì)量負責人和各部門負責人。

　　

【正文】 內(nèi)審計劃內(nèi)容 a 審核目的、范圍、依據(jù)和方法： b 受審部門和審核時間： 根據(jù)需要，可審核《工廠質(zhì)量保證能力要求》覆蓋的全部要求 和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋《工廠質(zhì)量保證能力要求》的全部要求。 審核前的準備 質(zhì)量負責人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性靈活性，其內(nèi)容主要包括： a 審核目的、范圍、方法、依據(jù)： b 內(nèi)部審核的工作安排； c 審核組成員； d 審核時間、地點； e 受審部 門 及審核要點； XXXX 電力設備廠 內(nèi)部審核程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 f 預定時間、持續(xù)時間； g 開會時間； 內(nèi)審組長根據(jù)公司動作情況組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實施 首次會議 a 參加會議人員：公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由技質(zhì)部保留會議記錄。審核組長主持會議。 b 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合 項 報告》進行 核對。內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地 對待問題。 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求， 確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 末 次會議 a 參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由辦公定保留會議記錄，審核組長主持會議。 b 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；提出完成糾正措施的要求及日期；組織領導講話。 糾正 /預防措施的驗證 對各部門制定的糾正 /預防措施經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部審核報告》，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。 XXXX 電力設備廠 內(nèi)部審核程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 審核報告內(nèi)容 : a 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b 審核組成員、受審核方代表名單； c 審核計劃實施情況總結(jié) d 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； e 存在的主要問題分析； f 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應改進的地方； g 強制性認證產(chǎn)品一致性控制情況以及顧客對工廠的投訴 (尤其是產(chǎn)品不符合標準的投 訴 )的處理情況。 4 相關文件 無 5 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)審報告》 《內(nèi)審首 (末 )次會議簽到表》 《不合格項分布表》 《糾正預防措施計劃表》 XXXX 電力設備廠 強制性認證產(chǎn)品一致性控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/2 1 目 的 為了加強認證產(chǎn)品的 一 致性管理，特制定本程序。 2 范 圍 適用與本公司強制性認證產(chǎn)品。 3 職 責 技術負責人負責認證產(chǎn)品一致性的評價，審 批。 4 程 序 由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)型式試驗報告中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及所使用關鍵元器件的供方及規(guī) 格型號的規(guī)定，對簽訂的合同進行評審，評審無誤后方可編制《生產(chǎn)通知單 》安排生產(chǎn)。如評審需要變更，則寫明變更理由后，連同相關資料交技術負責人審定。 技術負責人對提交的變更申請進行確認： a 如屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，則必須向 CQC 認證中心申請批準后，方可安排生產(chǎn)： b 如關鍵元器件：主開關、刀開關、母排、絕緣支撐件的供應商或規(guī)格型號發(fā)生變更，則必須向 CQC 認證中心申請批準后，方可安排生產(chǎn)； c 如果是其它關鍵元器件的相關情況發(fā)生變更， 則由技術負責人審 批后，既可安 排生產(chǎn)。 當技術負責人或 CQC 認證中心對提交的“變更申請” 不批準時，生產(chǎn)經(jīng)營部應將此情況與客戶進行溝通，對合同進行適當?shù)男薷摹２π薷暮蟮暮贤M行再次評審，評審及相關工作按 條款執(zhí)行。 當現(xiàn)有的供應商不能滿足生產(chǎn)需要時，可由生產(chǎn)經(jīng)營部 搜集相關資料，對供應商進行評價，評價合格后報技術負責人進行確認。確認無誤后報 CQC 批準擴大供應商范圍。 車間在生產(chǎn)過程中不得隨意變更認證產(chǎn)品 關 鍵元器件廠家、規(guī)格、型號。 技術負責人在生產(chǎn)過程中應隨時檢查認證產(chǎn)品一 致性，如發(fā)現(xiàn)任何影響認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素存在時應及時進行評審。 變更作業(yè)執(zhí)行 變更后如涉及相關變更的資料須部門經(jīng)理核準，質(zhì)檢部經(jīng)理和質(zhì)量負責人審核后方可重新發(fā)行更新 (參考“文件控制程序”執(zhí)行 )。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 XXXX 電力設備廠 強制性認證產(chǎn)品一致性控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 《 不合格品控制程序 》 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 6 質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品變更申請單 》 產(chǎn)品變更包括： 1)商 標變更 2)由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改 3)產(chǎn)品型號更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變 (經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問題 ) 4)在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號 5)在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號 6)生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷 7)生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷 8)生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷 9)生產(chǎn)廠搬遷 10)申請人名稱更改 11)產(chǎn)品認證所依據(jù)的國家標準、技術規(guī)則或者認證實施細則發(fā)生了變化 12)明顯影響產(chǎn)品的設計和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更 換 13)生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化 (例如所有權(quán)、組織機構(gòu)或管理者發(fā)生了變化 ) 14)其它 XXXX 電力設備廠 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 1 目 的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 3 程序 持續(xù)改進的計劃 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 日常的改進項目 對日常改進活動的策劃 和管理參見 、 條款執(zhí)行。 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮： a 改進項目的目標和總體要求： b 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案： c 實施改進并評價改進的結(jié)果： 技術質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面 (如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準后，予以 實施。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別； a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； c 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； d 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； e 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格； 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。 XXXX 電力設備廠 改進控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 對情況 a ,b 技術質(zhì)檢部填寫《糾正和預防措施計劃表》中“不合格事實”欄，確定責 任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技術質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 對情況 e,由生產(chǎn)經(jīng)營部填寫《糾正和預防措施計劃表》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)技術質(zhì)檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施和實施，技術質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給生產(chǎn)經(jīng)營部，由銷售員及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿 意。 對情況 c,由審核組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 對情況 d,公司辦填寫《糾正和預防措施計劃表》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，公司辦負責跟蹤驗證實施效果。 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施計劃表》上簽名確認。 預防措施 組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度適應。 識別潛在不合格 技術質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄： a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等； b 以往的內(nèi)審報告； c 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常堅體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由技術質(zhì)檢部召集相關部門討論原因，定出預 防措施和責任部門；技術質(zhì)檢部填寫《糾正和預防措施計劃表》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，技術質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，技術質(zhì)檢部科長對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施計劃表》上簽名確認。 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄 XXXX 電力設備廠 改進控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，質(zhì)量負責人負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施的過程。 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《不合格控制程序》 《文件控制程序》 6 記 錄 《改進計劃》 《糾正和預防措施計劃表》