【導(dǎo)讀】第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公。司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其他關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。作，并對(duì)認(rèn)證工廠和獲證產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。，供工廠檢查時(shí)審核。2)本公司運(yùn)作所需的所有程序和相互作用的表述。3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。覆蓋本公司低壓成套產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還公司辦，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。件控制程序》有關(guān)規(guī)定。備齊全，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)檢部等部門。執(zhí)行，同時(shí)引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使各項(xiàng)管理工作有條不紊地進(jìn)行下去。d設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)，并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人。

　　

【正文】 內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a 審核目的、范圍、依據(jù)和方法： b 受審部門和審核時(shí)間： 根據(jù)需要，可審核《工廠質(zhì)量保證能力要求》覆蓋的全部要求 和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋《工廠質(zhì)量保證能力要求》的全部要求。 審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性靈活性，其內(nèi)容主要包括： a 審核目的、范圍、方法、依據(jù)： b 內(nèi)部審核的工作安排； c 審核組成員； d 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e 受審部 門 及審核要點(diǎn)； XXXX 電力設(shè)備廠 內(nèi)部審核程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/3 f 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間； g 開會(huì)時(shí)間； 內(nèi)審組長根據(jù)公司動(dòng)作情況組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由技質(zhì)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 b 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合 項(xiàng) 報(bào)告》進(jìn)行 核對(duì)。內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地 對(duì)待問題。 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求， 確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 末 次會(huì)議 a 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公定保留會(huì)議記錄，審核組長主持會(huì)議。 b 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證 對(duì)各部門制定的糾正 /預(yù)防措施經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部審核報(bào)告》，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 XXXX 電力設(shè)備廠 內(nèi)部審核程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 審核報(bào)告內(nèi)容 : a 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b 審核組成員、受審核方代表名單； c 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié) d 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e 存在的主要問題分析； f 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方； g 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制情況以及顧客對(duì)工廠的投訴 (尤其是產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的投 訴 )的處理情況。 4 相關(guān)文件 無 5 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)審報(bào)告》 《內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》 《糾正預(yù)防措施計(jì)劃表》 XXXX 電力設(shè)備廠 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/2 1 目 的 為了加強(qiáng)認(rèn)證產(chǎn)品的 一 致性管理，特制定本程序。 2 范 圍 適用與本公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品。 3 職 責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的評(píng)價(jià)，審 批。 4 程 序 由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)型式試驗(yàn)報(bào)告中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及所使用關(guān)鍵元器件的供方及規(guī) 格型號(hào)的規(guī)定，對(duì)簽訂的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審無誤后方可編制《生產(chǎn)通知單 》安排生產(chǎn)。如評(píng)審需要變更，則寫明變更理由后，連同相關(guān)資料交技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)提交的變更申請進(jìn)行確認(rèn)： a 如屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，則必須向 CQC 認(rèn)證中心申請批準(zhǔn)后，方可安排生產(chǎn)： b 如關(guān)鍵元器件：主開關(guān)、刀開關(guān)、母排、絕緣支撐件的供應(yīng)商或規(guī)格型號(hào)發(fā)生變更，則必須向 CQC 認(rèn)證中心申請批準(zhǔn)后，方可安排生產(chǎn)； c 如果是其它關(guān)鍵元器件的相關(guān)情況發(fā)生變更， 則由技術(shù)負(fù)責(zé)人審 批后，既可安 排生產(chǎn)。 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或 CQC 認(rèn)證中心對(duì)提交的“變更申請” 不批準(zhǔn)時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)將此情況與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)合同進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。并?duì)修改后的合同進(jìn)行再次評(píng)審，評(píng)審及相關(guān)工作按 條款執(zhí)行。 當(dāng)現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，可由生產(chǎn)經(jīng)營部 搜集相關(guān)資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)無誤后報(bào) CQC 批準(zhǔn)擴(kuò)大供應(yīng)商范圍。 車間在生產(chǎn)過程中不得隨意變更認(rèn)證產(chǎn)品 關(guān) 鍵元器件廠家、規(guī)格、型號(hào)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時(shí)檢查認(rèn)證產(chǎn)品一 致性，如發(fā)現(xiàn)任何影響認(rèn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素存在時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 變更作業(yè)執(zhí)行 變更后如涉及相關(guān)變更的資料須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，質(zhì)檢部經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后方可重新發(fā)行更新 (參考“文件控制程序”執(zhí)行 )。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 XXXX 電力設(shè)備廠 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 《 不合格品控制程序 》 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 6 質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品變更申請單 》 產(chǎn)品變更包括： 1)商 標(biāo)變更 2)由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號(hào)更改 3)產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變 (經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問題 ) 4)在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào) 5)在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào) 6)生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷 7)生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷 8)生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷 9)生產(chǎn)廠搬遷 10)申請人名稱更改 11)產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)生了變化 12)明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更 換 13)生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化 (例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生了變化 ) 14)其它 XXXX 電力設(shè)備廠 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/3 1 目 的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 程序 持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)項(xiàng)目 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃 和管理參見 、 條款執(zhí)行。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求： b 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案： c 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果： 技術(shù)質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面 (如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以 實(shí)施。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別； a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)； b 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； c 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； d 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； e 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 XXXX 電力設(shè)備廠 改進(jìn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/3 對(duì)情況 a ,b 技術(shù)質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé) 任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況 e,由生產(chǎn)經(jīng)營部填寫《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施和實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給生產(chǎn)經(jīng)營部，由銷售員及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿 意。 對(duì)情況 c,由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 對(duì)情況 d,公司辦填寫《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，公司辦負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》上簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度適應(yīng)。 識(shí)別潛在不合格 技術(shù)質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等； b 以往的內(nèi)審報(bào)告； c 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常堅(jiān)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由技術(shù)質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù) 防措施和責(zé)任部門；技術(shù)質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，技術(shù)質(zhì)檢部科長對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 XXXX 電力設(shè)備廠 改進(jìn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《文件控制程序》 6 記 錄 《改進(jìn)計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》