【正文】 確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識 (包括運(yùn)輸標(biāo)記 )、搬運(yùn)、包裝 (包括裝箱 )、貯存和保護(hù) (包括隔離 )等。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品 的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 4 相關(guān)文件 《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》 5 質(zhì)量記 錄 《采購計劃表》 《供方評價表》 《合格供方檔案》 《不合格品通知單》 XXXX 電力設(shè)備廠 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 1 目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料滿足認(rèn)證所定的要求。復(fù)評合格后，可繼續(xù)使用：否則從“合格供方檔案”內(nèi)刪除。 3 程序 采購物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營部采購員根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響， 將采購物資分為兩類： a 關(guān)鍵元器件：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資：如斷路器、刀開關(guān)、互感器、母排、絕緣支撐件、絕緣子、熱保護(hù)器、絕緣導(dǎo)線、漏電斷路器。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的發(fā)放 本公司受控文件的發(fā)放采用分發(fā)號形式發(fā)放，各部門的分的號規(guī)定如下： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 01 生產(chǎn)經(jīng)營部 02 技術(shù)質(zhì)檢部 03 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司辦發(fā)放。 b 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、技術(shù)文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等 ，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動方式，由各部門保存、使用。同時追溯己檢測的產(chǎn)品。由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 各部門在組織實施培訓(xùn)前，須提交《培訓(xùn)申請表》到辦公室，經(jīng)辦公室主人同意后方可實施培訓(xùn)。 4 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)》 XXXX 電力設(shè)備廠 資源管理 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/4 1 目的 對本公司生產(chǎn) 所需的資源實施管理，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 e 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的評審的管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： a 負(fù)責(zé)建立強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持。 本公司成立以來始終堅持以滿足顧客要求為宗旨，堅持以人為本的經(jīng)營理念，不斷開拓市場，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格，良好的信譽(yù)受到廣大消費(fèi)者的青睞！ 本公司已 按照強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求建立質(zhì)量管理體 系，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使各項管理工作有條不紊地進(jìn)行下去。 3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 總經(jīng)理： 任命書 為確保本公司 CCC 工作的有效運(yùn)行，特任命 同志為本公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 兼技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，其職責(zé)如下： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系， 并確保其實施和保持。 。 2 本手冊覆蓋范圍： 覆蓋本公司低壓成套產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 我們本著“客戶第一、信譽(yù)第一 ” 為宗旨，竭誠為廣大用戶攜手合作，共創(chuàng)美好未來。 b 確保加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn) 證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c 建立文件化的程序 ,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 生產(chǎn)經(jīng)營部 a 全面負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營的一切工作。 2 范圍 適用與本公司生產(chǎn)所必須的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和工作環(huán)境的管理。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《 培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時 間、地點(diǎn)、教師。 檢測設(shè)備的管理 a. 由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，申請購買具有相應(yīng)檢測能力 的檢測設(shè)備，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 e. 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)各檢測設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制《年度檢定計劃》，并按計劃送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢定。 公司及管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，由公司辦保存。 技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)放。 所有被更改的原件必須由原發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 4 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 質(zhì)量記錄 《文件和資料發(fā)放 (回收 )登記表》 《文件更改通知單》 《文件處理申請單》 《外來文件和資料臺帳》 《受控文件一覽表》 XXXX 電力設(shè)備廠 質(zhì)量記錄控 制 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門根據(jù)需要向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 b 一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如端子排等 對供方的評價 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)采購物資技質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。 對提供服務(wù)的供方 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。 2 適用范圍 本廠所有通過 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料。 3 程序 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，主要生產(chǎn)流程如表一 ： 過程確認(rèn) 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程包括： a 對成品的 質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序： b 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 貯存控制 a 生產(chǎn)經(jīng)營部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出： b 倉庫應(yīng)配制適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境： c 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； 成品合格合格證（或商標(biāo) ） （或商 標(biāo)） 證（或商 標(biāo)） 檢驗記錄 領(lǐng)料單 采購產(chǎn)品原標(biāo)識 零部件合格證 XXXX 電力設(shè)備廠 生產(chǎn)過程 控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 d 所有貯存物品應(yīng)建立《 材料卡片》和臺帳， 倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致， 倉管員應(yīng)經(jīng)?？磶齑嫖锲罚l(fā)現(xiàn)異常及時通知技質(zhì)部確認(rèn)、處理。 過程檢驗 檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程對各個過程進(jìn)行檢驗，對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作 者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備、工裝等是否正確，根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，對合格品，在產(chǎn)品裝配施工卡上蓋車間檢驗員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。合格產(chǎn)品帖上“合格證”。批準(zhǔn)后由其根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行購買。 獲得認(rèn)證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品外包裝加施認(rèn)證標(biāo)志。由采購員負(fù)責(zé)對不合格品的善后作處理。 對可以進(jìn)行返工的有限數(shù)量的不合格品應(yīng)由檢驗人員做出標(biāo)識，并在“不合格品通知單”的處置意見欄中簽署“返工”，由責(zé)任人及時進(jìn)行返工后，再提交檢驗。 2 適用范圍 適用與公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)審的實施 首次會議 a 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由技質(zhì)部保留會議記錄。 末 次會議 a 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公定保留會議記錄，審核組長主持會議。 4 程 序 由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)型式試驗報告中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及所使用關(guān)鍵元器件的供方及規(guī) 格型號的規(guī)定，對簽訂的合同進(jìn)行評審，評審無誤后方可編制《生產(chǎn)通知單 》安排生產(chǎn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時檢查認(rèn)證產(chǎn)品一 致性，如發(fā)現(xiàn)任何影響認(rèn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素存在時應(yīng)及時進(jìn)行評審。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別； a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； c 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； d 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； e 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常堅體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 XXXX 電力設(shè)備廠 改進(jìn)控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 對情況 e,由生產(chǎn)經(jīng)營部填寫《糾正和預(yù)防措施計劃表》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施和實施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給生產(chǎn)經(jīng)營部，由銷售員及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿 意。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 XXXX 電力設(shè)備廠 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/2 《 不合格品控制程序 》 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 6 質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品變更申請單 》 產(chǎn)品變更包括： 1)商 標(biāo)變更 2)由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改 3)產(chǎn)品型號更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變 (經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問題 ) 4)在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號 5)在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號 6)生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷 7)生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷 8)生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷 9)生產(chǎn)廠搬遷 10)申請人名稱更改 11)產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實施細(xì)則發(fā)生了變化 12)明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更 換 13)生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化 (例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生了變化 ) 14)其它 XXXX 電力設(shè)備廠 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 1 目 的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對提交的變更申請進(jìn)行確認(rèn)： a 如屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，則必須向 CQC 認(rèn)證中心申請批準(zhǔn)后，方可安排生產(chǎn)： b