【文章內(nèi)容簡介】 的潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人； c) 在對 質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持 質(zhì)量 和食 品安全 管理體系的完整性； d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者通過《質(zhì)量 和食品安全 管理體系職責(zé)分配表》和下述描述規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限 a 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 制訂質(zhì)量和食品安全方針； c 確定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制訂； d 進(jìn)行管理評審； e 確保人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源的獲得； f 組織 HACCP 小組的工作。 管理者代表（ HACCP 小組副組長） 的職責(zé)和權(quán)限 （見 ） 綜合部 的職責(zé)和權(quán)限 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 17 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 a 負(fù)責(zé)文件控制 ，外來文件的收集和更新。 b 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔 。 c 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求， 制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 d 負(fù)責(zé)員工身體健康檢查工作，并 建立職工健康檔案。 銷售部 的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)收集和評審顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。 b 負(fù)責(zé)對已交付的不合格品 進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。 生產(chǎn)部 的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)、巡回檢查，工作環(huán)境的管理。 b 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識和防護(hù)。 c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工、標(biāo)識和防護(hù)。 d 負(fù)責(zé) 顧客財(cái)產(chǎn) 的驗(yàn)證、維護(hù)、使用和記錄。 e 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、確定、標(biāo)識、隔離和處置。 f 負(fù)責(zé) 評估關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測結(jié)果。 技術(shù)部 的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、 顧客財(cái)產(chǎn) 、半成品和成品的驗(yàn)證、監(jiān)視和測量。 b 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和確定。 后勤部的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi) 生的清潔和維護(hù)。 b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護(hù)。 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品在庫存期間及交付過程中的防護(hù)。 負(fù)責(zé)組織對供方、外包方的評價(jià)和控制，實(shí)施采購活動。 內(nèi)審員（驗(yàn)證員）職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和 HACCP 體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗(yàn)證。 b、對內(nèi)審的公正性、獨(dú)立性、客觀性負(fù)責(zé)。 c、指導(dǎo)責(zé)任部門落實(shí)不符合項(xiàng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤。 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員） 職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 b. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及不合格品隔 離的監(jiān)督工作。 c. 負(fù)責(zé) CCP 的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時及時上報(bào)。 操作人員職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書、 GMP 和 SSOP 等要求進(jìn)行操作。 b. 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場管理。 c. 負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 d. 保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 外請專 家的職責(zé)和權(quán)限 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 18 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 管理者代表（即 HACCP 小組副組長）及貫標(biāo)小組（ HACCP 小組 ） 最高管理者任命項(xiàng)目部經(jīng)理張瑩為管理者代表。 同志在有效履行其項(xiàng)目 部經(jīng)理職責(zé)的同時， 全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保 履行以下的職責(zé)： 按照 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作 。 確保在整個組織內(nèi)提高 全體員工的質(zhì)量意識和 食品安全意識 ； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 最高管理者批準(zhǔn)組建 HACCP 小組（貫標(biāo)小組），為 HACCP 小組組長，張瑩為 HACCP 小組副組長， HACCP 小組由各部門第一責(zé)任人及相關(guān)專業(yè)人員組成，小組成員的職責(zé)為： 組長職責(zé)和權(quán)限： 全權(quán)領(lǐng)導(dǎo) HACCP 小組工作，為 建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系 提供必要的資源。 副組長職責(zé)和權(quán)限： 1）負(fù)責(zé)完成體系的策劃、建立、運(yùn)行及認(rèn)證工作，確保體系正常運(yùn)行并獲得認(rèn)證證書。有權(quán)就 HACCP 小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請。 2）組織小組成員認(rèn)真執(zhí)行策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成所策劃的工作。有權(quán)對小組成員的工作進(jìn)度及工作質(zhì)量實(shí)施考核。 3）按照策劃要求招聘員工并組織培訓(xùn)，對培訓(xùn)的有效性負(fù)責(zé)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。 4）組織全體員工認(rèn)真執(zhí)行管理體系要求。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實(shí)施考核。 組員職責(zé)： 1）認(rèn)真執(zhí)行體系策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成 HACCP 小組的具體工作。 對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。 2）組織員工認(rèn)真執(zhí)行 體系要求，對體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。有權(quán)就體系運(yùn)行效果對員工實(shí)施考核。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 19 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 文 件 控 制 文 件 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 記 錄 控 制 記 錄 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 質(zhì)量和食品安全 方針、目標(biāo) 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 與溝通 職責(zé)、權(quán)限的 規(guī)定和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管 理 評 審 管理評審的實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ HACCP 體系基本要素 確定要素，制定 HACCP計(jì)劃和 SSM 措施 HACCP 體系設(shè)計(jì) 進(jìn)行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進(jìn)行危害分析 人 力 資 源 崗位能力要求的制定 ● ● △ △ △ ● 培訓(xùn)、聘用等措施的實(shí)施及其有效性評價(jià) ● ● △ △ △ ● 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 基 礎(chǔ)設(shè)施的提供 ● ● △ ○ ● △ 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 △ ● △ △ 工 作 環(huán) 境 工作環(huán)境的管理 ● ○ ● ○ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ● ● ○ ○ △ △ 與顧客有關(guān) 的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的識別 ● △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評審 ● ○ ○ ● △ 與 顧 客 的 溝 通 ● ● △ △ ● △ 采 購 對供方的評價(jià)與控制 ● ● △ △ ● △ 采購過程的實(shí)施 ● ○ ○ ● △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● ● ● ○ △ 外包方的控制 ● ○ △ ● △ 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 20 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最高管理者 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● △ △ 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追 溯性的控制 ● ○ ● ○ △ 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、 使用和控制 ● ● ● ○ △ 產(chǎn) 品 防 護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施 ● ○ ● ○ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn) ● ○ ○ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù) ● ● △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 顧 客 滿 意 顧客滿意程度的測量 ● ● △ △ ● △ 顧客滿意程度信息的利用 ○ ○ ● △ 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)部審核的實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ● ● ○ △ 不合格品控制 不合格品的控制 ● ● ● ○ △ 通知和召回 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù)據(jù)的收集和分析 ● ○ ○ ○ △ 持 續(xù) 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的 策劃和實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ 糾正、預(yù)防措施 糾正和預(yù)防 措施實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 注：●主辦 (或主管 ) ○協(xié)辦 △配合 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 21 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 溝通 最高管理者確保通過培訓(xùn)、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和 食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通； b) HACCP小組的信息； c) 供方的信息； d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息； e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ； f) 與其它相關(guān)方的溝通。 最高管理者授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)溝通的管理工作，并負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 HACCP 小組成員應(yīng)在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注并及時充分地收集 可能影響食品安全的任何工藝變化。收集的信息以書面的形式及時傳遞給管理者代表，由HACCP 小組集體確定糾正或預(yù)防措施。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 22 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 管理評審控制程序 目的 定期對質(zhì)量 和食品安全 管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評審， 評價(jià)包括質(zhì)量 和食品安全方針、目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量 和食品安全 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以確保質(zhì)量 和食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食品安全方針。 適用 范圍 質(zhì)量和食品安全管理體系涉及的所有活動與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)。 中國最大的資料庫下載 職責(zé) 1） 最高管理者 批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議 ，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告 。 2） 管理者代表向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 和食品安全 管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、組織實(shí)施及協(xié)調(diào)工作，編制《管理評審報(bào)告》，指導(dǎo)、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 3） 各部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸 入資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 程序 1） 管理評審的頻次 一般情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審。如下特殊情況可增加評審頻次： a 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)需要修改。 b 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。 d 質(zhì)量 和食品安全 管理體系文件有重大修改或補(bǔ)充。 e 最高管理者認(rèn)為有必要時。 2） 管理評審人員 最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及最高管理者認(rèn)為需要參加的人員。 3） 管理評審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》， 內(nèi)容包括：評審的目的、時間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準(zhǔn)備工作要求等。 《管理評審計(jì)劃》報(bào)最高管理者批準(zhǔn) 后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按計(jì)劃要求做好準(zhǔn)備工作。 4） 評審輸入 a 由管理者代表提供質(zhì)量 和食品安全 管理體系各過程的運(yùn)行情況、質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)的完成情況、以往管理評審的措施驗(yàn)證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 23 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 建議。