【文章內容簡介】 等部門，按其規(guī)定的職責、權限做好資源提供的管理工作。資源提供的目的是：實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；Q/提高產品和服務質量，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。人力資源 總則勞動人事處是人力資源的管理部門，制定并執(zhí)行Q/《人力資源控制程序》。勞動人事處負責人力資源的識別、配置、培訓、教育和管理，確保各崗位人員在教育、培訓、技能和經驗的基礎上勝任本職工作。能力、意識和培訓勞動人事處負責編制《崗位人員任職資格標準》和各部門崗位人員編制和人員資格鑒定工作，并對各級管理者以及對產品質量有直接影響的人員按規(guī)定的時間間隔進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓和考核。勞動人事處依據各部門的培訓需求計劃，結合年度生產經營需要，于三月底前制定出公司的年度“職工培訓計劃”，報主管副總經理批準后實施。各單位根據公司年度職工培訓計劃，分解制定本單位的年度培訓計劃。并結合本單位的實際情況，采用脫產培訓、委培、外培或結合實際工作等多種方式進行培訓。通過培訓、教育、宣傳、溝通等方式，使員工意識到自己所從事工作的重要性，樹立質量意識和積極參與意識并為實現公司的質量目標而努力。勞動人事處根據批準的培訓計劃檢查各部門的培訓情況，負責培訓班的組織、教師配備、培訓考試及頒發(fā)上崗證工作。Q/勞動人事處每年對人力資源需求培訓的效果進行評價，根據評價結果制定相應的措施。勞動人事處應對員工的教育、培訓、技能和經驗等記錄進行存檔并保持其有效性。 基礎設施公司機動處是基礎設施的管理部門，制定并執(zhí)行Q/《設備與設施管理控制程序》。機動處負責確定為滿足產品生產所需的基礎設施?；A設施包括：生產設備（硬件和軟件）、廠房、風、水、電、氣、運輸車輛和通訊服務等。機動處負責按Q/《設備與設施管理控制程序》對設備與設施進行更新、購置和維護、保養(yǎng)及設備安裝和基建工程竣工后的驗收工作。使用部門依據公司的設備、設施管理的有關規(guī)定，負責本部門設備、設施的管理工作。供應處負責運輸車輛的維修與管理工作。生產準備處負責生產過程中所用工藝裝備的制造和管理，組織下達工藝裝備制造、修理、定期檢修計劃，并對生產準備系統(tǒng)制造單位完成任務情況進行考核。具體按Q/《工藝裝備管理控制程序》執(zhí)行?？偣こ處熦撠煂徟镜墓に囇b備制造計劃。技術處負責組織工藝裝備選擇、訂貨、設計、制造、使用、保管等技術管理工作。Q/使用單位按要求編制工藝裝備品種表、訂制單等技術文件，對制造完工的工藝裝備進行試用、驗收、鑒定、保管工作，并做好工藝裝備使用記錄，按規(guī)定進行檢修。工藝裝備制造分廠按生產準備作業(yè)計劃，完成工藝裝備（工具）制造、返修、定期檢修任務以及符合性檢驗。工作環(huán)境技安環(huán)保處是工作環(huán)境的管理部門，制定并執(zhí)行Q/《工作環(huán)境控制程序》。各職能部門和生產單位負責按規(guī)定的職責和權限，建立、維護和管理各自負責的工作環(huán)境。生產設備工作環(huán)境由各使用單位負責管理，機動處負責監(jiān)督檢查。生產環(huán)境由各生產單位負責，檢驗處負責監(jiān)督檢查。對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境按國家和行業(yè)規(guī)定進行監(jiān)控。由技安環(huán)保處負責監(jiān)督檢查， 信息各主管部門負責收集、傳遞、分析和保管各系統(tǒng)內的信息，對航空產品的服務信息由外場科負責，民品由經營部負責；經營部、飛機銷售部在進行簽訂合同或訂單時，應采取電話、面談、傳真等多種形式，充分地與顧客進行溝通，確保其要求得以確認。質量管理處負責與質量管理體系有關信息的收集工作。Q/ 產品實現 產品實現的策劃 經營部是產品實現策劃的管理部門；設計部門、生產處、質量管理處等單位按其職責分工，參與策劃。產品實現的過程見附錄C。 產品實現的策劃是保證產品達到質量要求的重要手段。產品實現過程是從識別顧客要求開始，經過產品形成的一系列過程和子過程到將產品交付給顧客并讓顧客滿意的全過程。本公司產品實現過程的策劃是指公司質量管理體系覆蓋的各類產品、項目、合同或訂單進行的全過程策劃，實現過程的策劃應與公司質量管理體系的要求（如管理職責、資源管理、測量分析和改進）相協(xié)調。產品實現過程的策劃一般應包括：產品的質量目標和要求；針對產品，確定過程、文件和資源的需求；產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 對復雜的軍用產品，設計部門負責對其設計、開發(fā)、試驗及技術保障階段的風險分析和評估；技術處負責生產制造過程采用新工藝、新技術的風險分析和評估；經營部負責研制費用與進度方面的風險分析和評估。所有的風險分析和評估都應形成文件，由經營部匯總形成完整的風險分析和評估報告，并提供給顧客。Q/ 為滿足顧客的需求，對有特殊要求的產品，可以在公司質量管理體系通用要求的基礎上，對其標準進行剪裁，形成特殊（專用）產品的“質量計劃”。質量計劃按Q/《質量計劃管理控制程序》的要求進行編制。 質量計劃由項目負責人組織有關單位編寫，質量計劃編制完成后應征得顧客的同意。與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定公司經營部、飛機銷售部分別負責確定民品、航空產品的有關要求。各職能部門按其職責分工收集并參與與產品有關要求的確定。公司以下列兩種方式確定與產品有關的要求：直接來自市場調研、分析各種信息來源，形成不同顧客對產品的要求，如市場調研報告；顧客以合同、訂單、招標書等形式提出的要求。與產品有關的要求包括：顧客明示（規(guī)定）的要求， 如產品質量、性能、可用性、安全性、維修性、交付、服務、價格等；顧客未明示，但期望的或特定的用途或已知的預期用途所必須的要求；與產品有關的法律法規(guī)及強制性標準的要求；本公司確定的任何附加要求。Q/ 與產品有關的要求的評審經營部是與產品有關的要求的評審的管理部門，制定并執(zhí)行Q/《與產品有關的要求的評審控制程序》。評審的內容包括：顧客規(guī)定的要求；隱含的要求；法律法規(guī)的要求；本公司附加的要求，以確定公司有能力能滿足這些要求。評審的時間應在向顧客作出提供產品的承諾（提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行。對于顧客的要求沒有形成文件的訂貨（如口頭訂單、電話訂單等），各單位在接受訂貨之前，應采取必要的形式（如傳真等）請顧客進行確認。當產品要求發(fā)生變更時，經營部門（合同的簽訂單位）應及時將變更信息傳達到各相關部門，必要時應重新評審。對相應文件的更改，必要時應征得顧客同意。評審結果經審批并經經營部門與顧客溝通形成一致意見后，簽訂合同或訂單。經營部門負責保存評審的結果和評審所要求采取措施的記錄。 顧客溝通經營部、飛機銷售部分別負責與民品、航空產品顧客的溝通，及時了解顧客對產品和服務的需求和滿意程度，并落實其要求，從而實現持續(xù)改進。各經營部門負責建立、收集和分析顧客在產品實現全過程中的信息，建立暢通的信息渠道。Q/ 通過產品說明書、廣告、展示、展覽等形式使顧客了解產品信息；通過電話、傳真、網絡、面談、信函等形式溝通合同或訂單的執(zhí)行及其它情況（包括對其修改）；以發(fā)放調查表、走訪等形式，了解顧客對產品的滿意程度及抱怨；在產品實現過程中，要通過電話、傳真等形式將產品要求實現的情況及時向顧客傳達，對顧客提出的新的要求，在理解顧客要求的基礎上取得共識，以便得到顧客的理解。 設計和開發(fā)公司設計部門（技術中心）負責產品的設計和開發(fā)工作，制定并執(zhí)行Q/《設計和開發(fā)控制程序》、Q/《計算機軟件開發(fā)管理控制程序》。 設計和開發(fā)策劃經營部負責依據公司產品開發(fā)計劃，下達研制任務書，并組織有關部門根據任務書、技術協(xié)議或合同的要求和公司的實際情況，編制產品研制總體計劃和網絡圖。產品研制總體計劃和研制網絡圖要對各個節(jié)點進行控制，明確劃分研制的各個階段，確定各評審點、進度要求及各有關部門的職責。設計部門根據公司下達的研制任務書和網絡圖，對設計和開發(fā)中的每項工作進行策劃，編制產品設計和開發(fā)計劃，并在計劃中明確以下內容：設計和開發(fā)的階段；對于軍用產品，因受到各種條件的限制，產品設Q/計和開發(fā)不能一步到位的，需要時，應編制預先規(guī)劃產品改進的計劃；各階段產品設計和開發(fā)的工作任務；確定各設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認方法；識別制約產品設計和開發(fā)階段的關鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應的措施；提出產品標準化的要求，確定設計和開發(fā)中所使用的技術標準和規(guī)范；確定各階段放行的準則及標志；在產品設計和開發(fā)中，應適時運用優(yōu)化設計和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術；對組成部分多、結構復雜、不易實現的產品應進行產品特性分類；對在產品設計和開發(fā)中采用的新技術、新器材，必須進行充分的論證、試驗和鑒定；按規(guī)定（如顧客）的要求確定并提出產品交付時需配備的保障資源。設計部門應明確規(guī)定各參與設計和開發(fā)的不同小組的職責、技術接口，利用各種手段（如公用簽等）進行溝通，確保設計和開發(fā)工作的協(xié)調、有效。隨著產品設計和開發(fā)工作的進行，應對設計和開發(fā)計劃進行調整，并對策劃的輸出進行更新。 設計和開發(fā)的輸入設計和開發(fā)的輸入是設計部門在理解顧客有關產品要求后，為了落實顧Q/客要求，提出的設計和開發(fā)的目標和編制設計文件的依據。設計部門依據研制任務書、技術協(xié)議、合同或開發(fā)（改進、改型）的要求，確定產品設計和開發(fā)的輸入，并保持記錄。設計和開發(fā)的輸入包括：產品的功能和性能要求；適用的法律、法規(guī)及標準要求；顧客提出的其它要求；與產品有關的要求的評審結果；適用時，公司以前類似設計提供的信息（現有產品的文件和資料中有關信息）； 安全、包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等在設計和開發(fā)方面所必需的要求；設計和開發(fā)階段所必須的其它要求。設計部門在充分收集信息的基礎上，對設計和開發(fā)方面的輸入進行評審，確保輸入的充分性和適宜性以及要求的完整性、準確性和統(tǒng)一性。設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出是階段設計或最終成果，設計和開發(fā)的輸出除滿足有關產品圖樣標準規(guī)定外，還應滿足下列要求：滿足設計和開發(fā)的輸入要求，如編制產品規(guī)范或產品技術要求等；滿足有關法律法規(guī)要求；Q/給出采購、生產和服務所需的信息，如為采購提供外購件目錄、為生產服務過程提供的產品圖樣、技術條件等；包含和引用產品接收準則，以便為產品監(jiān)視和測量提供依據和產品放行提供準則；編制產品維護使用說明書，規(guī)定對產品安全和正常使用所必須的產品特性；根據特性分析結論，編制關鍵件（特性）、重要件（特性）項目清單，并在設計圖樣和文件上做出相應的標識；對于軍用產品，應規(guī)定產品使用所必須的保障方案和保障資源要求，確保產品交付后能盡快地投入使用。所有的設計和開發(fā)輸出文件，如圖樣、規(guī)范、目錄、說明書等，在文件放行之前，必須按文件控制的要求進行工藝和質量會簽、標準化檢查，最終經批準后予以放行。設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)評審是對設計和開發(fā)各階段設計和開發(fā)結果的評價，以評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力。由科委負責按Q/《設計評審控制程序》的要求組織評審。設計和開發(fā)的評審應邀請任務提出單位、使用單位、設計、生產、工藝、質量等部門的代表參加，需要時，應邀請顧客、供方或合作方代表參加。設計和開發(fā)評審由上一級設計師（必要時由專家）或相應的技術負責人Q/擔任評審組組長并主持。評審結束后，應形成“設計評審報告”，并將評審結論和跟蹤的結果向顧客通報。對設計評審中提出的問題，由項目設計師負責組織有關部門對其進行落實和整改。設計和開發(fā)評審的記錄由科委按要求存檔。設計和開發(fā)驗證設計部門負責在設計和開發(fā)全過程中按其內部分工的所有設計工作項目都應進行設計驗證，以確保設計和開發(fā)輸出能滿足設計輸入的要求。設計和開發(fā)驗證的內容除了包括設計和開發(fā)的評審的內容外，還包括：設計和開發(fā)的輸出是否滿足該階段設計輸入的要求；設計文件是否符合質量要求和設計規(guī)范；設計結果是否達到預期效果等。設計和開發(fā)驗證的方法取決于設計和開發(fā)的工作內容和形式，如理論計算、圖樣設計、過程設計和開發(fā)、試驗驗證、新材料、新技術的應用試驗、檢驗和控制準則的制定等。設計和開發(fā)驗證的方法除實施設計和開發(fā)評審外，還可包括以下方式（不僅限于此）：設計計算：包括適用的變換（替代）計算方法，以驗證原來的計算或分析的正確性；試驗和演示：包括風洞試驗、結構靜強度試驗、疲勞試驗、系統(tǒng)模Q/擬試驗、飛行試驗等；類比分析：將新的設計與已證實的類似設計進行比較分析；綜合分析驗證。當驗證結果表明設計和開發(fā)的輸出不能滿足輸入要求時，設計部門必須制定糾正措施，必要時應更改設計輸出。制定的糾正措施及實施情況要有記錄并按要求歸檔。對于顧客要求控制的（驗證）的項目，在進行設計和開發(fā)驗證時，應邀請顧客參加。設計和開發(fā)驗證的過程、結果以及要求采取的措施及實施情況應保存記錄并按要求歸檔。 設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認是證明產品能夠達到顧客使用要求的工作，在成功的設計驗證后進行。批生產產品交付使用前，必須完成確認工作。軍用產品的設計和開發(fā)確認，應邀請顧客或其代表參加。設計部門負責對設計的最終結果能滿足規(guī)定使用要求或已知預期用途的認定。對產品具有安全、健康等方面強制性要求時，設計和開發(fā)確認工作按國家法律法規(guī)或國家