【正文】 準(zhǔn)： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號： 20xx 年 10月 日 發(fā)布 20xx 年 10 月 日 實施 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 1 目 錄 文件更改記錄 ?????????????????????? 3 管理手冊頒布令???????????????????? ? 4 管理者代表任命書???????????????????? 5 企業(yè)簡介???????????????????????? 6 質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖???????? ?????? 7 產(chǎn)品加工工藝流程圖????????????????? ?? 8 目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 ??????????? 9 4 管理體系 ?????????? ???????????? ? 10 總 要 求????????????????????? ? 10 文件的總要求???????????????????? 11 總則 ??????????????????????? 11 管理手冊 ????????????????????? 11 文件控制程序 ??????????????????? 12 記錄控制程序 ??????????????????? 15 5 管理職責(zé) ??????????????????????? 17 管理承諾?????????????????????? 17 以顧客為關(guān)注焦點?????????????????? 17 質(zhì)量和食品安全方針????????????????? 17 策 劃??????????????????????? 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通?????????????????? 19 職責(zé)和權(quán)限 ???????????????????? 19 管理者代表及貫標(biāo)小組（ HACCP 小組 ） ???????? 21 質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配 表 ?????????? 22 溝通 ????????????? ?? ???????? 24 管理評審控制程序 ?????????????????? 25 HACCP 體系基本要素 ???????????????? 28 HACCP 體系設(shè)計 ?????????????????? 29 產(chǎn)品描述 ???????????? ?? ??????? 29 預(yù)期用途 ??????????? ?? ???????? 30 流程圖及布置圖 ????????? ?? ?????? ? 31 危害分析 ???????????? ?? ??????? 40 6 資源管理 ??????????????????????? 41 資源的提供????????????????????? 41 人力資源控制程序 ?????????????????? 42 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 2 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 ?????????????????? 44 工作環(huán)境 管理程序 ?????????????????? 46 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ??????????????????????? 47 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃?????? ????????????? 47 與顧客相關(guān)過程控制程序 ??????????????? 48 設(shè)計和開發(fā)?????????????????? ? ? ? 49 采購控制程序 ??????????????? ? ???? 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供??????????????????? 54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ??????????????? 54 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ????????????? 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ?????????????? 顧客財產(chǎn) ????????????????????? 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ????????????????? 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ?????????????? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ??????????????? 8 測量、分析和改進(jìn) ??????????????????? 總 則??????????????????????? 監(jiān)視和測量????????????????????? 顧客滿意 ?????????????????????? 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????? 過程的監(jiān)視和測量 ?????????????????? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ?????????????? 不合格品控制程序 ???????????????? ?? 通知和召回控制程序 ?????????????? ??? 數(shù)據(jù)分析?????????????????????? 改 進(jìn)??????????????????????? 持續(xù)改進(jìn) ?????????????????? ??? 糾正措施控制程序 ?????????????????? 預(yù)防措施 控制 程序 ?????????????????? 附錄 1 手冊條款與 GB/T1900 CNABS152 條款對照表 ??? 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 3 文 件 更 改 記 錄 JL:06 頁 碼 章 節(jié) 修改 方式 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 批準(zhǔn) 日期 批準(zhǔn)人 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 4 管 理 手 冊 頒 布 令 為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強參與市場競爭的能力。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于 20xx 年 11 月 日起正式實施。 有限責(zé)任公司 董事長： 20xx 年 9 月 20 日 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 6 公司簡介 質(zhì)量 和食品安全 管理體系機(jī)構(gòu)圖 加工工藝流程圖 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 7 目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 1 目的和應(yīng)用范圍 目的 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實施質(zhì)量管理活動， 幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識別和落實關(guān)鍵控制點；用于 證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行不斷增強顧客滿意。 本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計和開發(fā)過程。 體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門： 體系覆蓋的活動： 加工和服務(wù) 涉及的所有活動。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 8 4 管理體系 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 4 管理體系 總要求 公司應(yīng)按 GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點和本公司的實際情況，建立質(zhì)量 和食品安全 管理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹 實施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c 通過編制《管理手冊》、《 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）》、 SSOP、 《作業(yè)指導(dǎo)書》 ，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。手冊包括： a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍； b GB/T1900120xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、 組織 認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及 GMP 文件和 SSOP 文件的引用 ； c 質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量 和食品安全 管理體系要求有關(guān)的 所有 文件。 4） 各部門負(fù)責(zé) 相關(guān) 文件的 編制、 使用與保管。 c 管理 手冊 、 GMP、 SSOP、 在 發(fā) 布前由管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)。 g 各種記錄表格由管理者代表編制，不經(jīng)批準(zhǔn)。公司只負(fù)責(zé)對受控文件進(jìn)行評 審或修改。 d 受控 文件丟失后，丟失人不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng) 提出書面申請說明 情況 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由綜合部 給予補發(fā)， 并 注明丟失文件作廢。由綜合部對所有需要更改的文件實施更改，并對更改的有效性負(fù)責(zé)。同 時填寫《文件更改記錄》附在文件的首頁。 e 作廢的文件由 綜合部 按《文件 收 發(fā) 記錄 》 如數(shù)收回，及時在原文件的每一頁上蓋“作廢”印章或撕毀，并在 《文件 收 發(fā) 記錄 》 中做出收回、作廢或撕毀標(biāo)識。 b 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱申請 紀(jì)錄 》，經(jīng) 管理者代表 批 文件要求 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 12 版序 /修改： 1/0 準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不歸還，應(yīng)由 綜合部收回 。 相關(guān) 記錄 1) 文件 收 發(fā) 記錄 2) 文件更改 記錄 3) 質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單 4) 文件借閱申請 紀(jì)錄 文件要求 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 13 版序 /修改： 1/0 記錄控制程序 目的 通過對記錄進(jìn)行控制，提供證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。 3） 綜合部 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。 2） 記錄表格控制 a 記錄表格的內(nèi)容應(yīng)符合 GB/T19001 和 CNABS152:20xx 相關(guān)條款的要求，并編號，記錄的編號見《文件控制程序》 、 3) 文件的標(biāo)識 的要求。 檢驗報告不允許更改。各種記錄 不得擅自 更改、 復(fù)印和外借 。 b 記錄保存期 限應(yīng)在質(zhì)量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定， 其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品 壽命 、法規(guī)和相關(guān)方的要求。 d 進(jìn)行管理評審，其具體方法執(zhí)行本手冊 管理評審控制程序。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。 f 最高管理者應(yīng)針對質(zhì)量和 食品安全方針， 確保實施與外界溝通的適用程序。 質(zhì)量 和食 品安全 管理體系策劃 最高管理者應(yīng)： a) 按照 GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求， 對 質(zhì)量 和食品安全 管理體系進(jìn)行策劃， 策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織 質(zhì)量 和食品安全方針、 質(zhì)量 和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求 ,并符合 GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 對體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費者和（或）使用人； c) 在對 質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持 質(zhì)量 和食 品安全 管理體系的完整性； d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。 b 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔 。 b 負(fù)責(zé)對已交付的不合格品 進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。 d 負(fù)責(zé) 顧客財產(chǎn) 的驗證、維護(hù)、使用和記錄。 b 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和確定。 負(fù)責(zé)組織對供方、外包方的評價和控制，實施采購活動。 檢驗員（衛(wèi)生監(jiān)督員） 職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。 b. 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場管理。 同志在有效履行其項目 部經(jīng)理職責(zé)的同時， 全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保 履行以下的職責(zé)： 按照 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全