【正文】 綱領(lǐng)性文件，是公司體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是向顧客、社會(huì)及相關(guān)組織的質(zhì)量安全承諾。自發(fā)布之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。法定代表人：XXXX，本公司質(zhì)量保證、服務(wù)周到、信譽(yù)良好?！≡诮窈蟮陌l(fā)展中，XXXX食品責(zé)任有限公司將進(jìn)一步健全完善合作機(jī)制，大力改進(jìn)技術(shù)并全力開(kāi)拓市場(chǎng)，不斷使公司自身建設(shè)上新臺(tái)階，新水平，為農(nóng)民增收致富做出更大的貢獻(xiàn)。 由最高管理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施； 質(zhì)量、HACCP手冊(cè)的文件編號(hào)、頒發(fā)、修訂、換版、廢止等，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。1 目的和范圍本質(zhì)量、HACCP手冊(cè)依據(jù)GB/T19001200GB273412009以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)編制，用于企業(yè)：a) 證實(shí)本工廠通過(guò)策劃、實(shí)施、運(yùn)行、保持和更新質(zhì)量、HACCP管理體系，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的；b) 通過(guò)評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客要求，有效運(yùn)行質(zhì)量、質(zhì)量、HACCP管理體系，持續(xù)改進(jìn)管理體系過(guò)程，以增強(qiáng)顧客滿意。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002005版《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB273412009中確立的術(shù)語(yǔ)和定義。、關(guān)鍵限值：區(qū)分可接收和不可接收的判定值。、GMP：良好操作規(guī)范。4 質(zhì)量、HACCP管理體系 總要求管理者代表、質(zhì)量、HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按GB/T19001200GB/T 273412009以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)和要求建立有效的質(zhì)量、HACCP體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行更新。 文件要求 總則 管理體系文件是公司建立、保持和改進(jìn)體系策劃的輸出，是公司體系運(yùn)行的依據(jù)，全公司各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守實(shí)施。質(zhì)量、HACCP體系文件應(yīng)包括：a) 形成文件的質(zhì)量、HACCP方針和目標(biāo)；b) 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；c) 公司為確保質(zhì)量、HACCP體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件，包括記錄。這種控制應(yīng)確保所有提出的更改在實(shí)施前加以評(píng)審，以確定其對(duì)HACCP的作用以及對(duì)質(zhì)量、HACCP體系的影響。 各文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，并對(duì)文件發(fā)放范圍的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并做好發(fā)放登記。HACCP小組負(fù)責(zé)每年（小于12個(gè)月）質(zhì)量、HACCP手冊(cè) 進(jìn)行一次系統(tǒng)評(píng)審。 記錄控制各部門應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量、HACCP體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄的標(biāo)識(shí) 所有記錄按程序文件規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，計(jì)算機(jī)軟件保存的記錄，由操作人員自行標(biāo)識(shí)。 、保管、存放、便于查閱、追溯。 、借閱 應(yīng)做好登記，以防止文件的丟失和損壞。 《文件控制程序》178。最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量安全方針、形成文件并以標(biāo)語(yǔ)、培訓(xùn)、會(huì)議等型式在公司的各層面進(jìn)行溝通。 質(zhì)量、HACCP體系策劃 質(zhì)量安全目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量安全目標(biāo)。公司HACCP衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)為：顧客滿意率≥95%產(chǎn)品開(kāi)箱合格率達(dá)到98%重大質(zhì)量異常事件發(fā)生率為0產(chǎn)品開(kāi)箱合格率指：出廠的產(chǎn)品合格的批次/出廠的成品總批次的比率100%；顧客滿意率指：回收的滿意度調(diào)查表平均總得分/回收調(diào)查表的總數(shù)的*100%；重大質(zhì)量安全事件指：因食用本公司發(fā)生的致病菌、化學(xué)性危害及物理性危害而引起對(duì)顧客的重大傷害或召回的事件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并在組織內(nèi)得到溝通，以確保質(zhì)量、HACCP體系有效運(yùn)行和保持。3）生產(chǎn)部：i) 根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的編制和管理工作； j) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)；k) 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)活動(dòng)安排，下達(dá)生產(chǎn)指令，確保按HACCP的要求完成生產(chǎn)計(jì)劃；l) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材料庫(kù)存以及原材料的供應(yīng)周期，編制采購(gòu)計(jì)劃；m) 負(fù)責(zé)保護(hù)好生產(chǎn)過(guò)程中的原料、半成品、成品及其標(biāo)識(shí)可追溯性；n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全和制造成本的統(tǒng)計(jì)分析，以及效率改進(jìn)；4）質(zhì)管部 質(zhì)管部的職責(zé)a) 協(xié)助（HACCP小組組長(zhǎng)）質(zhì)量管理者代表策劃和建立HACCP和質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)HACCP手冊(cè)、程序文件、衛(wèi)生文件及本部門作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改；b) 負(fù)責(zé)文件、記錄的登記、發(fā)放、控制和保管歸檔工作；c) 負(fù)責(zé)建立從原輔料、半成品、成品、客戶的標(biāo)識(shí)和可追溯性體系的建立和監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全體系運(yùn)行信息反饋和采取糾正預(yù)防措施的歸檔管理，并向最高管理者和HACCP小組組長(zhǎng)（管理者代表）報(bào)告體系運(yùn)行情況；e) 推行和監(jiān)督質(zhì)量、HACCP體系的運(yùn)行，協(xié)助HACCP小組組長(zhǎng)公司內(nèi)審，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力；f) 負(fù)責(zé)員工安全衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；g) 負(fù)責(zé)按規(guī)定的原材料、過(guò)程、及成品判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半成品、生產(chǎn)過(guò)程、成品的檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理、驗(yàn)證、送檢和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)；i) 負(fù)責(zé)客戶投訴和反饋的分析、糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和驗(yàn)證；j) 負(fù)責(zé)不合格品的判斷和一般不合格品的處理決定；k) 負(fù)責(zé)選擇適宜的統(tǒng)計(jì)分析工具，指導(dǎo)其他部門就質(zhì)量安全、生產(chǎn)效率等的統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)；l) 負(fù)責(zé)與政府主管部門的溝通；m) 負(fù)責(zé)重點(diǎn)供應(yīng)商的評(píng)估。b) 固定資產(chǎn)登記和管理；c) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好成本與盈利的核算；d) 做好對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督和核算；e) 協(xié)助最高管理者做好投資分析和盈利預(yù)測(cè)。178。 內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程（諸如通知、會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)、電話和電子郵件等）,并確保對(duì)質(zhì)量、HACCP管理體系的有效性進(jìn)行溝通。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和產(chǎn)品質(zhì)量、HACCP體系變更的需求，包括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)變更的需求。企業(yè)應(yīng)建立、實(shí)施、驗(yàn)證和保持并在必要時(shí)更新或改進(jìn)前提計(jì)劃，以持續(xù)滿足HACCP體系所需的衛(wèi)生條件，前題計(jì)劃應(yīng)包括：人力資源保障計(jì)劃、企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）、標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序（SSOP）、原輔料和直接接觸食品的包裝材料的安全衛(wèi)生保障制度、追溯與召回體系、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源部負(fù)責(zé)制定所有崗位的《崗位描述》、《人力資源保障計(jì)劃》，明確崗位的任職資格要求、職責(zé)、權(quán)限和崗位目標(biāo)，應(yīng)為：a) 確定從事影響質(zhì)量安全要求符合性工作的人員所必要的能力；b)適用時(shí)， 提供培訓(xùn)或采取其他措施，包括持續(xù)的提供HACCP體系、相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)以及操作技能和法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)，以獲得所需要的能力；c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；e)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；f)確保影響HACCP的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通的必要性； g) 保持所有影響HACCP的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。a) HACCP小組負(fù)責(zé)建立、實(shí)施符合本企業(yè)的SSOP，詳見(jiàn)附后的“衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序” 。如已經(jīng)出廠、上市銷售的問(wèn)題產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)徹底地召回，并記錄召回的情況。在對(duì)產(chǎn)品是先進(jìn)性策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（）。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程時(shí)時(shí)確認(rèn)。 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。公司建立的進(jìn)貨記錄，信息包括：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、數(shù)量等內(nèi)容；c) 在發(fā)貨記錄中記錄所有發(fā)貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去向。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（）。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。小組成員應(yīng)具有與企業(yè)的產(chǎn)品、過(guò)程、所涉及危害相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)。 產(chǎn)品描述HACCP小組應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品，識(shí)別并確定進(jìn)行危害分析所需的下列適用信息：a) 原輔料、食品包裝材料的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)和物理特性；b) 原輔料、食品包裝材料的來(lái)源，以及生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和交付方式；c) 原輔料、食品包裝材料的接收要求、接收方式和使用方式；d) 產(chǎn)品的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)和物理特性；e) 產(chǎn)品的加工方式；f) 產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和交付方式；g) 產(chǎn)品的銷售方式和標(biāo)識(shí)；h) 其他必要的信息應(yīng)保持產(chǎn)品描述的記錄。 流程圖的制定HACCP小組應(yīng)在質(zhì)量、HACCP體系所覆蓋產(chǎn)品范圍內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品的操作要求描繪產(chǎn)品的工藝流程圖。適用時(shí)，應(yīng)提供廠區(qū)平面圖、位置圖、車間平面圖、人流物流圖、供排水網(wǎng)絡(luò)圖、防蟲(chóng)害分布圖等。在從原料生產(chǎn)直到最終消費(fèi)的范圍內(nèi)，針對(duì)需考慮的所有危害，識(shí)別其在每個(gè)操作步驟中有根據(jù)預(yù)期被引入、產(chǎn)生或增長(zhǎng)的所有潛在危害及其原因。應(yīng)保持危害評(píng)估依據(jù)和結(jié)果的記錄。當(dāng)這些措施涉及操作的改變時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的變更，并修改流程圖。應(yīng)保持控制措施的制定依據(jù)和控制措施文件。應(yīng)保持形成文件的危害分析工作單。應(yīng)保持CCP確定的依據(jù)和文件?；诟兄年P(guān)鍵限值，應(yīng)有經(jīng)評(píng)估且能夠勝任的人員進(jìn)行監(jiān)控、判定。 CCPS監(jiān)控HACCP小組應(yīng)針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng),保證CCP處于受控狀態(tài)。當(dāng)監(jiān)控表明偏離關(guān)鍵限值時(shí)，監(jiān)控人員應(yīng)立即停止該操作步驟的運(yùn)行，并及時(shí)采取糾偏措施。 糾偏人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品、HACCP計(jì)劃，經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)并經(jīng)授權(quán)。確認(rèn)程序應(yīng)包括對(duì)HACCP計(jì)劃所有要素有效性的證實(shí)，確認(rèn)應(yīng)在在HACCP計(jì)劃實(shí)施前或變更后。HACCP的確認(rèn)和驗(yàn)證應(yīng)包括，但不限于以下方面：a） 產(chǎn)品檢查、保存檢驗(yàn)；b） 包裝系統(tǒng)的包裝效果；c） 添加劑添加符合要求的檢測(cè)證據(jù)；d） 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)出場(chǎng)的進(jìn)行檢驗(yàn)。c) 糾偏記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、偏離的描述及原因、采取的糾偏措施和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的評(píng)估方法和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的最終處置、糾偏人員簽字和糾偏日期、糾偏記錄審核簽名和日期等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量食品安全體系覆蓋的所有單位的內(nèi)部審核。 審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司整個(gè)部門。 審核實(shí)施 內(nèi)審員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃安排，采用隨機(jī)抽樣的方法準(zhǔn)備和實(shí)施審核，確定不符合項(xiàng)，開(kāi)具不符合報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門不符合的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。質(zhì)管部的授權(quán)書 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。在不合格得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客滿意（）；b) 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（）；d) 供方（）。編制〈糾正/預(yù)防控制程序〉,規(guī)定以下方面的要求：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果（）；f ) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。13 糾正措施 質(zhì)管部制定《糾正、預(yù)防措施管理程序》，對(duì)糾正、預(yù)防措施作出規(guī)定。 日常檢查中出現(xiàn)的不符合，由檢查部門開(kāi)具不符合，判定不符合的嚴(yán)重程度，責(zé)任部門對(duì)原因進(jìn)行分析，采取糾正措施，檢查部門對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 內(nèi)部審核中的不合格項(xiàng)，所需的糾正措施，按《內(nèi)部審核管理控制程序》進(jìn)行。 目的 消除潛在的不符合的原因，防止不符合出現(xiàn)，保證體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)管部每年對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)，有關(guān)預(yù)防措施實(shí)施效果記錄提交管理評(píng)審。 記錄所采取措施的結(jié)果。 程序要求 公司通過(guò)以下活動(dòng)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)： —— 建立方針和目標(biāo)，營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； —— 通過(guò)監(jiān)視測(cè)量分析顧客滿意度